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索引号000014348/2023-00561
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发布机构石屏县坝心中学
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文号
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发布日期2023-02-17
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时效性有效
石屏县坝心中学2023年部门预算
监督索引号53252500936001500000
石屏县坝心中学2023年部门预算
石屏县坝心中学2023年预算公开目录
第一部分 石屏县坝心中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 石屏县坝心中学2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 石屏县坝心中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义建设者和接班人。我校是全日制初级中学,承担义务教育初中阶段教育教学工作。
(二)机构设置情况
石屏县坝心中学设有:办公室、总务处,教务处,工会室,德育室等五个室,所属单位0个。
(三)重点工作概述
在县教育体育局及当地党委、政府的领导、关怀下,在全校教职工的支持和配合下,全面推进素质教育,抓学习、抓师德、抓常规、抓改革、抓安全、抓特色。坚持以科学发展观统领学校工作全局,办人民满意教育为宗旨,走“不求人人升学,但求人人成才”的办学之路,进一步贯彻“以人为本”的教学思想,规范教育管理,提升教学质量,努力完成了预定工作目标。所做的重点工作是:一、加强教育教学管理。二、重视德育工作。三、做好校园建设工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制54人,其中:行政编制0人,工勤人员编制3人,事业编制51人。在职实有68人,其中: 财政全额保障
68人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人,其中: 离休0人,退休31人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2023年部门财务总收入13,822,768.54元,其中:一般公共预算财政拨款13,822,768.54元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,上年结转0元。
与上年相比增加979,569.79元,增长7.63%,增加的原因是养老保险,工伤保险,失业保险,基本医疗保险等社会保险缴费及公积金缴费增加。
(二)财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入13,822,768.54元,其中:本年收入13,822,768.54元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款13,822,768.54元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年相比增加979,569.79元,增长7.63%,增加的原因是人员工资、养老保险、工伤保险、失业保险、基本医疗保险等社会保险缴费及公积金缴费增加。
四、预算单位支出情况
2023年本单位预算总支出13,822,768.54元。财政拨款安排支出13,822,768.54元,其中:基本支出13,804,968.54元,与上年相比增加961,769.79元,增长7.49%,增加的原因是人员工资,养老保险,工伤保险,失业保险,基本医疗保险等社会保险缴费及公积金缴费增加。
项目支出17,800.00元,与上年对比增加17,800.00元,增长100%,原因是本年县级拨入公用经费。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于:2050203初中教育支出9,528,044.50元,2080502款事业单位离退休876,801.8元,2080505款机关事单位养老保险费支出1,377,608.96元,2101102款事业单位医疗680,067.78元,2101103款公务员医疗补助支出350,550.4元,2210201款住房支出916,505.28元.2080801款支出29,808.00元,2011199款其他行政事业单位医疗支出
63,381.77元,与上年相比961,769.79元,增减变动情况如下:
1、2050203款比上年增加459,356.88元,主要原因是人员工资增加。
2、2080502款比上年减少1,335.20元,主要原因是退休人员变动。
3、2210201款比上年增加231,043.68元,主要原因是增加了奖励性绩效工资的公积金。
4、2101102款比上年增加2,656.79元,主要原因是本年缴费基数增加,缴费增加。
5、2101103款比上年增加19,230.30元,主要原因是本年缴费基数增加,缴费增加。
6、2080505款比上年增加175,427.52元,主要原因是本年缴费基数增加,缴费增加。
7、2080801款支出29,808.00元,本年遗属补助。
8、2011199款其他行政事业单位医疗支出63,381.77元,比上年增加63381.77元,主要原因是本年增加缴费。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.按部门预算支出经济分类科目,包括:301工资福利支出12,817,175.38元。301工资福利支出包括:30101基本工资4,179,168.00元,30102津贴补749,856.00元,30103奖金
338,264.00元,30107绩效工资4,105,968.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费
1,377,608.96元,30110职工基本医疗保险缴费680,067.78元,30111公务员医疗补助缴费350,550.40元,30112其他社会保障缴费118,586.96元,30113住房公积金916,505.28元。
302商品和服务支出102,183.36元, 302商品和服务支出包括:30201办公费3,200.00元,30228工会经费81,138.36元,物业管理费9,800.00元,公务接待费8,000.00元。
303对个人和家庭补助支出102,183.36元, 303对个人和家庭补助支出包括: 30302退休费873,601.80元,30305生活补助29,808.00元,物业管理费9,800.00元,公务接待费8,000.00元。
2.政府预算支出经济分类科目
505对事业单位经常性补助12,901,558.74元, 505对事业单位经常性补助包括:50501工资福利支出12,817,175.38元,50502商品和服务支出102,183.36元。
509对个人和家庭的补助903,409.80元, 509对个人和家庭的补助包括:50901社会福利和救助29,808.00元,50905离退休费873,601.80元。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无对下转移支付。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无对下转移支付。
(三)经济社会事业发展事项
无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
无
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。其中:支出类型0,数量0,金额0。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
石屏县坝心中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,323.00元,较上年减少1,177.00元,下降2.98%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
石屏县坝心中学2023年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
石屏县坝心中学2023年公务接待费预算为7,753.00元,较上年减少247.00元,下降
3.19%,国内公务接待批次为14次,共计接待160人次。
增减变动主要原因:严格执行节约,严格执行公务接待标准。
(三)公务用车购置及运行维护费
石屏县坝心中学2023年公务用车购置及运行维护费为30,570.00元,较上年减少930.00元,下降2.95%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费30,570.00元,较上年减少930.00元,下降2.95%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
增减变动主要原因分析:严格执行节约,减少公务用车,主要用于保障。教育教学工作的开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入,为财政当年拨付的资金
二、上年结转,上年预算未完成按有关规定结转到本年,按 原用途继续使用的资金。
三、结转下年,为当年支出预算未完成,按规定结转下年按原用途继续使用的资金。
四、基本支出,为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。
五、项目支出,指基本支出外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
石屏县坝心中学2023年机关运行经费安排0元,与上年对比无变化。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,石屏县坝心中学资产总额21,687,463.44元,其中,流动资产
1,430,155.66元,固定资产18,220,707.78元,对外投资及有价证券0元,在建工程2,036,600元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加3,025,478.20元,其中固定资产增加8,616,761.66元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入6,000.00元,其中出租资产120平方米,资产出租收入60,003.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。
石屏县坝心中学
2023年2月10日
监督索引号53252500936001500111
附件【石屏县坝心中学2023年预算公开表20230213092330004.xlsx】
附件【石屏县坝心中学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc】