石屏县机关事务局2023年部门预算

监督索引号53252500155700000

石屏县机关事务局2023年部门预算

石屏县机关事务局2023年预算公开目录

第一部分 石屏县机关事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县机关事务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县机关事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，拟订县级行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。

2、负责对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

3、承担县级行政中心公共设施的管理、维修维护工作。

4、承担县级行政中心办公楼绿化管养工作。

5、承担县级行政中心重要会议和重大活动的服务工作（不包括县委常务会议室、县人大常委会主任会议室、县政府常务会议室、县政协主席会议室的服务工作）。

6、负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；会同有关部门对县级党政机关办公用房大中修项目的审批；负责县级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作；承担县级党政机关办公用房调剂、分配工作；承担县行政中心环境卫生的监督管理；负责干部周转房的管理工作。

7、协调配合公安机关做好县级行政中心的安全保卫工作。

8、负责制定全县党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作；负责指导、监督全县公务用车管理工作；负责全县党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项；承担县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

9、承担县级行政中心的综合保障服务工作。

10、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

石屏县机关事务局设有：5个内设机构，分别是办公室、财务科、公务用车保障科、后勤保障科、会务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓党的建设，提高政治素养

一是认真贯彻落实《党委（党组）第一议题学习习近平总书记有关重要论述制度》，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神及习近平总书记重要讲话精神。二是强化党组和党支部规范化建设，开展“模范机关”创建，发挥机关党建“风向标”作用，规范党内政治生活，积极开展“三会一课”、主题党日活动。

2、公务用车管理效能大幅提升

（1）理顺公车平台权属关系，管理权限清晰明确。(2)认真履行工作职能职责，公车管理深入推进。(3)加强全县公务用车管理，日常监管取得突破。(4)提升公车平台服务水平，保障公务安全出行。

3、扎实推进机关后勤服务保障

（1）公务接待再上新台阶。今年，我县异龙湖治理工作任务繁重，赴屏调研指导的上级领导级别高、次数频繁，我局负重前行，一次次圆满完成了后勤保障工作，得到州委、州政府，县委、县政府及县委和县级机关各部委办局的好评。

（2）公务接待标准更严格。为进一步规范全县公务接待管理，严格控制陪餐人数，规范接待程序，县机关事务局统筹推进全县公务接待规范管理，2022年5月7日印发《关于规范公务接待注意事项的提醒函》，全县严格实行公务接待审批控制度、清单制度及财务管理制度，即“三单一票一函”“一联三审”制度，形成全县统一。

（3）后勤管理取得新成效。《石屏县行政中心监控拆旧、更新、修复改造项目》、《石屏县政府一楼会议室维修改造工程项目》、《石屏县政府一楼候会室维修改造项目》、《石屏县政府一楼开水房改造项目》陆续竣工投入使用，进一步提升会务保障能力。

4、加强党风廉政建设和意识形态网络安全工作

一是认真落实党风廉政建设责任制。将党风廉政建设与业务同步安排部署、同步监督检查、同步落实见效，使干部职工在工作中自觉依法行政和廉洁从政。二是驰而不息抓作风建设。严格执行中央八项规定精神和省州县实施细则，严格执行公务接待和公务用车制度。涉及“三重一大”事项，经班子集体讨论决定。严肃财经纪律，加强本部门财务“收支两条线”管理。

5、抓实筑牢新冠肺炎疫情防线堡垒

（1）县机关事务局积极做好新冠肺炎疫情防控工作，坚决打赢抗疫保卫战。在县委、县政府办公楼入口大厅安装自动体温检测登记设备，坚持每天对来访人员进行登记，督促戴口罩，扫健康码及行程码。行政中心大楼会场、卫生间、公共场所等，按疫情防控要求摆放卫生纸、消毒液、口罩等物资，定期开展消杀工作。

（2）县机关事务局按照县疫情防控指挥部办公室安排，严格落实疫情防控工作要求，抓牢抓实网格化管理疫情防控工作，根据疫情传播态势，组织网格员在我局负责的冒合社区第五片区，及时开展入户排查，并积极推行宣传“红河健康宝”微信小程序的使用。

（3）全力配合县疫情防控指挥部办公室，高质量做好公务用车、会场等后勤保障服务。一旦发生疫情传播，第一时间调度公务车辆，保障工作人员用车需求和物资运输需求；其次，做好工作人员和隔离人员的食物、水等物品的供给。

6、坚决打好异龙湖“湖泊革命”攻坚战

县机关事务局全面落实县委、县政府、县异龙湖“湖泊革命”攻坚战指挥部办公室关于异龙湖保护治理的各项工作要求，坚决打好异龙湖“湖泊革命”攻坚战。

7、持续优化营商环境

县机关事务局深入学习贯彻习近平总书记优化营商环境的重要论述，深刻认识到优化营商环境的极端重要性和紧迫性。在优化营商环境重要工作中，县机关事务局充分发挥其服务保障职能作用，辅助县委、县政府及其他单位，提供公务用车、会议、接待等保障服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆56辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5047797.89元，其中：一般公共预算4962797.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入85000元，上年结转0元。

与上年对比增加1975797.89元，主要原因分析根据石政复〔2022〕17号石屏县人民政府关于将云G5P890等五十六辆公务用车划转到石屏县机关事务局的批复，从县文化旅游投资有限责任公司划转56辆公务用车到县机关事务局，由机关事务局公务用车管理平台统一调度使用，保障公务出行活动，车辆使用频繁，燃油费、保险费及过桥费等增多，导致本年公务用车运行维护费预算增加；因公车保障平台驾驶员老龄化严重、调度室及车辆管理工作密码，通过劳务派遣等方式临聘驾驶员及调度室工作人员，本年度劳务费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4962797.89元，其中:本年收入4962797.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4962797.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1890797.89元，主要原因分析根据石政复〔2022〕17号石屏县人民政府关于将云G5P890等五十六辆公务用车划转到石屏县机关事务局的批复，从县文化旅游投资有限责任公司划转56辆公务用车到县机关事务局，由机关事务局公务用车管理平台统一调度使用，保障公务出行活动，车辆使用频繁，燃油费、保险费及过桥费等增多，导致本年公务用车运行维护费预算增加；因公车保障平台驾驶员老龄化严重、调度室及车辆管理工作密码，通过劳务派遣等方式临聘驾驶员及调度室工作人员，本年度劳务费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5047797.89元。财政拨款安排支出4962797.89元，其中：基本支出1280397.89元，与上年对比增加506397.89元，主要原因分析2022年新增调入人员2人，工资福利支出增加，一般公用经费增加；项目支出3682400.00元，与上年对比增加1469400.00元，主要原因分析根据石政复〔2022〕17号石屏县人民政府关于将云G5P890等五十六辆公务用车划转到石屏县机关事务局的批复，为保障公务用车出行，公务用车运行维护费增加、劳务费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201（类）03（款）03（项）2023年预算数为3682400.00元，主要用于县委、县政府两栋楼水电费、绿化费、保安保洁费、固定资产维修、会议服务费、后勤保障服务人员经费、公务用车运行维护费。

与上年对比增加1384400.00元，主要原因分析后勤人员保障经费及公务用车维修、保险等经费增加。

201（类）03（款）50（项）2023年预算数为946022.99元，主要用于事业运行人员工资、在职职工公用经费、2023年工会经费。与上年相比增加354722.99元，主要原因分析2022年新增调入人员2人，工资福利支出增加，一般公用经费增加。

208（类）05（款）05（项）2023年预算数为137340.00元，主要用于事业单位基本养老保险支出，与上年相比增加60840.00元，主要原因分析在职人员增加，机关事业单位基本养老保障缴费支出增加。

210（类）11（款）02（项）2023年预算数为64965.46元，主要用于事业单位医疗保险支出，与上年相比增加22365.46元，主要原因分析在职人员增加，事业单位医疗保险支出增加。

210（类）11（款）03（项）2023年预算数为33487.35元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年相比增加12587.35元，主要原因分析在职人员增加，公务员医疗补助支出增加。

210（类）11（款）99（项）2023年预算数为6020.33元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年相比增加6020.33元，主要原因分析在职人员增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

221（类）02（款）01（项）2023年预算数为92561.76元，主要用于住房公积金支出，与上年相比增加49861.76元，主要原因分析在职人员增加，住房公积金支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1246678.13元（其中：基本支出1246678.13元，项目支出0元），与上年相比增加494678.13元，主要原因分析：2022年新增调入人员2人，工资福利支出增加。

商品和服务支出3716119.76元（其中：基本支出33719.76元，项目支出3682400.00元），与上年相比增加1396119.76元，主要原因分析：2023年度公务用车运行维护费以及劳务费增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1976000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算1976000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县机关事务局2023年年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2648500.00元，较上年增加1632500.00元，增长61.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县机关事务局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动主要原因分析：根据2022年工作实际安排与上年持平。

（二）公务接待费

石屏县机关事务局2023年公务接待费预算为48500.00元，较上年减少1500.00元，下降3.09%，国内公务接待批次为48次，共计接待480人次。

增减变化主要原因分析：厉行节约，按政策要求压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县机关事务局2023年公务用车购置及运行维护费为2600000.00元，较上年增加1634000.00元，增长62.84%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费2600000.00元，较上年增加1634000.00元，增长62.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为56辆。

增减变动主要原因分析：根据石政复〔2022〕17号石屏县人民政府关于将云G5P890等五十六辆公务用车划转到石屏县机关事务局的批复，为保障公务用车出行，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县机关事务局2023年县本级项目支出共有10项，安排项目资金3767400.00元，其中：

后勤保障服务人员补助资金项目安排272800.00元，二级指标为数量指标，指标值156，绩效指标值设定依据及数据来源：高质量、高标准做好各项接待工作，使接待工作与宣传地方特色、民族文化有机结合。

县委、县政府两栋楼保安经费补助资金项目安排540000.00元，二级指标为质量指标，指标值为90，绩效指标值设定依据及数据来源：根据部门工作职责，负责行政中心安全保卫工作和社会治安综合治理工作。

县委、县政府绿化费补助资金项目安排50000.00元，二级指标为服务对象满意度，指标值95，绩效指标值设定依据及数据来源：强化基础设施维修维护，保障了各类设施运行安全可靠，为县级行政中心的各单位提供了优质的办公环境和条件，确保政务活动正常有序地开展。

会议服务补助资金项目安排235200.00元，二级指标为服务对象满意度，指标值95，绩效指标值设定依据及数据来源：根据部门职责，加强服务人员培训，规范接待和会议程序，严肃接待和会议纪律，提高会议与接待服务能力。

县委、县政府两栋楼水费补助资金项目安排52000.00元，三级指标为工作的及时率，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：为县机关提供后勤保障，确保县行政中心各项设备设施正常运转，为县委、县政府和县级部门及县机关干部职工提供高效优质服务。

驾驶员日常公用经费项目安排85000.00元，三级指标为对公车的调度管理、派车及时性等方面的满意程度，指标值95，绩效指标值设定依据及数据来源：根据部门职责，通过平台管理，对保障公务出行、提高公车使用效能。

公务用车维修、保险、信息化建设补助资金项目安排1332400.00元，三级指标为为公务活动正常开展提供用车保障，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：保障平台正常运行，为县级行政单位提供优质服务。

县委、县政府两栋楼电费补助资金项目安排230000.00元，二级指标为服务对象满意度，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：为县机关提供后勤保障，确保县行政中心各项设备设施正常运转，为县委、县政府和县级部门及县机关干部职工提供高效优质服务。

县委、县政府两栋楼保洁补助资金项目安排420000.00元，三级指标为卫生保洁工作效率，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：为县机关提供后勤保障，确保县行政中心各项设备设施正常运转，有限财政资金集中管理，最大限度发挥财政资金效用。

县委、县政府两栋楼固定资产维修补助资金项目安排550000.00元，二级指标为服务对象满意度，指标值90，绩效指标值设定依据及数据来源：根据部门工作职责、确保设备设施正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县机关事务局2023年机关运行经费安排33719.76元，与上年对比增加11719.76元，主要原因分析：2023年主要包括人员经费27000.00元和工会经费6719.76元，人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，石屏县机关事务局资产总额1992894.97元，其中，流动资产194958.68元，固定资产1697936.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程10000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1117975.38元，其中固定资产增加1036543.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值968200.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入4100.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

石屏县机关事务局

2023年2月8日

监督索引号53252500155700111