石屏县供销合作社联合社2023年部门预算公开

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　　                                              石屏县供销合作社联合社2023年部门预算公开

　                                              　石屏县供销合作社联合社2023年预算公开目录

第一部分 石屏县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

第二部分 石屏县供销合作社联合社2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县供销合作社联合社2023年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传和贯彻执行各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策，负责区域内农村现代流通服务体系的规划、组织、指导、协调、服务和建设；

　　2.负责发展和管理农村合作经济组织，并对联合社成员社的业务工作进行指导、协调、服务和监督；

　　3.抓好“乡村流通工程”建设，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；

　　4.负责对社有资产的监督管理；

　　5.严格执行政策，抓好企业改制职工后续服务工作，维护社会稳定；

　　6.完成县委、县政府和上级供销合作社交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县供销合作社联合社设有3个科室：办公室（监事会办公室）、合作经济指导科（新型农村合作经济组织管理办公室）、经济发展科三个职能股室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　加强政治理论和业务知识学习，进一步强化理论武装，提升政治素质和业务本领；认真贯彻落实中央和省州的重要决策部署，围绕中心服务大局，主动融入，积极作为；积极参与服务全县乡村振兴战略实施，组织编制全县供销社供销合作社乡村振兴战略规划；把握机遇，加强领导，统筹协调，继续深化全县供销合作社综合改革；充分发挥供销合作社系统优势，扎实做好产业扶贫和结对定点帮扶工作；积极推进开放办社和开展招商引资工作，有效盘活存量资产，提升资产运营质量；切实履行主体责任，认真抓好全县供销合作社系统的党建和党风廉政建设工作，加快全县供销合作“三会”制度建设步伐，进一步完善供销合作社法人治理结构继续实施项目兴社战略，加快社有企业转型升级和供销新型经营业态发展步伐。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员21人，其中： 离休1人，退休20人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2218276.19元，其中：一般公共预算2218276.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比总收入增加173658.19元，主要原因分析本年人员增加1人，总收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2218276.19元，其中:本年收入2218276.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2218276.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加173658.19元，主要原因分析本年在职人员比上年增加1人导致人员经费较上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2218276.19元。财政拨款安排支出2218276.19元，其中：基本支出2218276.19元，与上年对比增加173658.19元，主要原因分析本年在职人员比上年增加1人导致人员经费较上年增加；项目支出0元，与上年对比无增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080501归口管理的行政单位离退休2023年预算数为862332.20元，与上年对比增加104137.2元，主要原因分析差额补助退休人员退休费增加。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为127691.04元，与上年对比增加28148.16元，主要原因是本年人员比上年增加1人和养老保险缴费基数较上年增加。

　　3.2080801死亡抚恤支出36000.00元，与上年对比增加36000.00元，主要原因是本年新增该科目。

　　4.2101101行政单位医疗支出2023年预算数62164.29元，与上年对比增加703.79元，主要原因是本年人员比上年增加1人和医疗保险费用缴费基数较上年增加。

　　5.2101103公务员医疗补助支出2023年预算数32043.45元，与上年对比增加5053.5元，主要是本年人员比上年增加1人和公务员医疗补助缴费基数较上年增加。

　　6.2101199其他行政事业单位医疗支出2023年预算数12438.21元，与上年对比增加12438.21元，主要是本年新增该科目。

　　7.2160201行政运行2023年预算数为1004414.04元，与上年对比增加77187.89元，主要原因是本年人员比上年增加1人导致本年工资支出增加。

　　8.2210201住房公积金2023年预算数为81192.96元，与上年对比增加19225.44元，主要原因是本年人员比上年增加1人和工资上涨，缴费基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县交通运输社2023年财政拨款支出2218276.19元。经济科目分组（其中：基本支出2218276.19元，项目支出0元）部门预算支出2218276.19元,按部门预算支出经济分类科目分类，其中：工资福利支出1214098.95元，与上年对比增加178128.67元，主要原因是本年人员比上年增加1人和工资上涨，人员经费支出较上年增加；商品和服务支出107845.04元，与上年对比增加18628.32元，主要原因是本年人员比上年增加1人，办公费用支出增加。对个人和家庭的补助896332.2元，与上年对比减少23098.8元，主要原因分析遗属补助减少1人,人员经费减少。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8120.00元，较上年减少260.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县供销合作社联合社2023年公务接待费预算为8120元，较上年减少260元，减少3%，国内公务接待批次为6次，共计接待80人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付资金。

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3.基本支出，指为保证我社机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.“三公”经费，指我社用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费，指为保障我社机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县供销合作社联合社2023年机关运行经费安排107845.04元，与上年对比增加18628.32元，主要原因分析本年人员比上年增加1人，办公费用支出增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县供销合作社联合社资产总额190738.60元，其中，流动资产1769.6元，固定资产188969元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　                                                                                       石屏县供销合作社联合社

　　　                                                                                              2023年1月10日

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