石屏县中医医院2023年部门预算

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　　                                                     石屏县中医医院2023年部门预算

　　                                                   石屏县中医医院2023年预算公开目录

第一部分 石屏县中医医院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

第二部分 石屏县中医医院2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县中医医院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，即定机构、定编制、定职能。我院创建于1956年，是一所集医疗、保健、康复、治未病、教学为一体且具有鲜明中医特色优势的现代化综合性二级甲等中医医院，是城镇职工、居民医疗保险定点医院，先后荣获先进集体、工人先锋号、文明单位等荣誉称号。负责对基层医务人员进行中医药知识培训，对对口支援卫生院的扶持，我院充分发挥中医药在经济社会中的作用，致力于为广大人民群众提供质优价廉的中医药服务，努力发展石屏县的中医药事业。我院具体负责云泉社区、卫家营社区、城东社区的基本公共卫生服务工作，承担县内预防性健康证体检、预防接种工作，同时我院也是云南中医药大学、红河卫生职业学院、保山中医药高等专科学校、昆明卫生职业学院实习医院。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县中医医院设有：老年病科（内科）、外科、骨伤科、针灸推拿科、康复科、心血管肾病科、肛肠科、脾胃病科（消化）、疼痛科、妇科、急诊科、治未病科、口腔科、眼耳鼻咽喉科、儿科、皮肤科等临床科室。针灸推拿科和肛肠科为州级重点专科，外科、疼痛科在区域内影响力较大。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年重点工作任务介绍：我院除日常行使医疗卫生的职能外，还负责对基层医务人员进行中医药的知识培训，对对口支援卫生院的扶持，对云泉社区、卫家营社区、城东社区的基本公共卫生服务工作，开展全县疫苗接种工作，做好疫情防控核酸采样及检测工作。并继续着力打造医共体建设和多学科建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制71人。在职实有68人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助68人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 54人，其中： 离休 0人，退休 54人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 45,553,906.84元，其中：一般公共预算5,117,706.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入40,436,200.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比增加40,965,061.60元，主要原因分析本年度预算增加事业收入40,436,200.00元，人员经费和社会保障收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入5,117,706.84元，其中:本年收入5,117,706.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,117,706.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加528,861.60元，主要原因分析本年度在职在编人员补助经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出45,553,906.84元。财政拨款安排支出5,117,706.84元，其中：基本支出5,117,706.84元，与上年对比增加528,861.60元，主要原因分析本年度在职在编人员补助经费增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）02(项）2023年预算数为1480015.80元，主要用于事业单位离退休人员经费和公用经费财政承担部分。与上年对比无变化。

　　208（类）05（款）05(项）2023年预算数为1092158.56元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费。与上年相比增加181674.40元，主要原因为本年度基本养老保险调整，以及2023年新增在职1人。

　　208（类）05（款）06(项）2023年预算数为565663.28元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费。与上年相比增加1104212.00元，主要原因为本年度职业年金缴费标准变动，以及2023年新增在职1人。

　　210（类）02（款）02(项）2021年预算数为1950337.20元，主要用于机关事业单位在职人员基本工资补助。与上年相比增加226134.00元，主要原因为本年度在职人员基本工资补助标准变动。

　　210（类）11（款）99(项）2023年预算数为20088.00元，主要用于退休人员大病保险。与上年相比增加1188.00元，主要原因为退休人员大病保险缴费比例变动。

　　208（类）08（款）01(项）2023年预算数为9444.00元，主要用于遗属补助人员经费。与上年相比增加504元，主要原因为遗属补助人员核算标准提高。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出3,608,159.04元（其中：基本支出3,608,159.04元，项目支出0元）。与上年相比增加518,229.60元，主要原因为本年度在职在编人员保险和人员经费补助调整。

　　商品和服务支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年相比无变动。

　　对个人和家庭的补助1,509,547.80元（其中：基本支出1,509,547.80元，项目支出0元）。与上年相比增加10,632.00元，主要原因为退休人员大病保险支出增加并且遗属补助标准提高。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年相比无变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县中医医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县中医医院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　石屏县中医医院2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无增减变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县中医医院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县中医医院2023年机关运行经费安排0元，与上年相比无增减变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县中医医院资产总额122,563,482.34元，其中，流动资产24,329,702.19元，固定资产47,882,553.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程45,977,226.74元，无形资产2,770,627.89元，其他资产1,603,372.40元。与上年相比，本年资产总额减少3,286,248.90元，其中固定资产增加2,821,737.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　                                                                                           石屏县中医医院

　                                                                                             　2023年2月8日

监督索引号53252500536100500111