石屏县新城乡卫生院2023年部门预算

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　　石屏县新城乡卫生院2023年预算公开目录 

　　第一部分 石屏县新城乡卫生院2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分石屏县新城乡卫生院2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县新城乡卫生院2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　我院是一个独立核算的公共卫生事业单位，负责全乡1万余人的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作。在县卫生局的正确领导下，在县疾控中心、妇幼保健院的指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村基本卫生工作，保障农民群众身体健康。 

　　（二）机构设置情况 

　　我院编制床位12张，实际开设病床14张，设有内科、外科、妇产科、放射科、B超、心电图室、防保组、检验科、中医科、财务科等科室。科室设置并无增减变动。拥有救护车一辆，库房一个，设在门诊综合楼二楼，安全、防潮。我院内设置有X光室、心电图、外科室、妇产科室、诊断室、治疗室，B超室、检验室等医疗设施，并配备有相应医疗设备。新城乡共四个村委会，分别设置四个村卫生室:新城村卫生室、马趴岭卫生室、下新寨卫生室、盘指挥卫生室，共11名乡村医生，所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年重点工作任务介绍： 

　　我院承担本乡的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下。 

　　1、提供公共卫生服务 ： 

　　（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式； 

　　（2）指导开展爱国卫生工作。 

　　（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。 

　　（4）及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。 

　　（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。 

　　（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。 

　　（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。 

　　（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。 

　　（9） 对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。 

　　（10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。 

　　（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 

　　2、提供基本医疗服务 

　　（1） 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。 

　　（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 

　　（3） 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。 

　　（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。 

　　3、承担公共卫生管理 

　　（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。 

　　（2） 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入3,341,527.35元，其中：一般公共预算3,341,527.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,201,600元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年对比增加1,370,527.35元，主要原因为事业收入纳入预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入 2,139,927.35元，其中:本年收入2,139,927.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,139,927.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加168,927.35元，主要原因为人员增加，导致工资保险等支出增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　2023年部门预算总支出 3,341,527.35元。财政拨款安排支出 2,139,927.35元，其中：基本支出2,139,927.35元，单位事业支出1,201,600元，与上年对比增加168,927.35元，主要原因单位事业支出纳入预算；项目支出0元，与上年对比，无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、按支出功能科目分类列2080502支出163,848元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.66%，主要反映退休人员财政负担部分。与2022年相比增无增减变动。 

　　2、按支出功能科目分类列2080505支出204,903.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57 %，主要反映职工缴纳的基本养老。与2022年相比增加32,103.52元，主要原因为职工养老保险调整。 

　　3、按支出功能科目分类列2100302支出1,446,939.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.62%，主要用于机构职工人员工资支出。与2022年相比增加82,339.21元，原因为人员变动。 

　　4 、按支出功能科目分类列2100399支出28,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.31%，与2021年相比无变化。 

　　5、 按支出功能科目分类列2101102支出9,709.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，主要反映职工缴纳的医疗保险。与2021年相比增加0.1元，原因为医疗保险基数调整。 

　　6、 按支出功能科目分类列2101103支出50,108.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34 %，主要反映职工缴纳公务员医疗补助。与2021年相比减少0.61元，原因为人员减少。 

　　7、 按支出功能科目分类列2101199支出11,050.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，主要反映职工其他行政医疗支出。与2021年相比增加11,050.34元，原因为医疗保险基数调整。 

　　8、按支出功能科目分类列2210201支出137,668.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%，主要反映职工缴纳的住房公积金。与2022年相比增加41,068.32元，原因为公积金调整基数。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1、工资福利支出1,965,968.87元，（其中：基本支出1,965,968.87元，项目支出0元）。主要包括：基本工资58,924元；津贴补贴136,812元；奖金42,127元；绩效工720,984元；机关事业单位基本养老保险缴费204,903.52元；职工基本医疗保险缴费97,209.81元；其他社会保障缴费19,032.07元；住房公积金125,759.52元；公务员医疗补助缴费50,108.15元。其他工资福利支出28,200元。与上年相比增加175,969元，原因为在职人员变动。 

　　2、商品和服务支出10,710.48元，（其中：基本支出10,710.48元，项目支出0元），主要包括：办公费600元；工会10,110.48元；与上年相比增加1,310.48元，主要原因人员增加导致工会经费增加。 

　　3、对个人和家庭的补助163,248元，（其中：基本支出163,248元，项目支出0元）主要包括：退休费163,248元，与上年相比无变动。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型无，数量0，金额0元，政府采购方式：无，资金来源为：无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县新城乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,460元，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县新城乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变动主要原因分析：我单位无因公出国费用开支。（二）公务接待费 

　　石屏县新城乡卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　增减变动主要原因分析：我单位无公务接待费用开支。（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县新城乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为17,460元，较上年减少540元，下降0.3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费17,460元，较上年减少540元，下降0.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　增减变动主要原因分析继续加强对家庭医生签约，基本公共卫生服务，卫生防疫工作的各项人力物力支持。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2023年我单位无重点项目预算绩效目标 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县新城乡卫生院2022年机关运行经费财政拨款预算0元，我单位性质为全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日石屏县新城乡卫生院资产总额2,936,695.14元，其中，流动资产1,196,481.49元，固定资产1,740,213.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加375,413.78元，其中固定资产增加179,041.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值3,155,688.91元；处置车辆0辆，账面原值63, 825.64元；报废报损资产25项，账面原值206,498.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　石屏县新城乡卫生院 

　　2023年2月8日 

监督索引号53252500536101200111