石屏县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算

目录  

　　第一部分 石屏县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　二、预算单位基本情况  

　　三、预算单位收入情况  

　　四、预算单位支出情况  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　六、政府采购预算情况  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　九、其他公开信息  

　　第二部分 石屏县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算表  

　　一、部门财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、部门基本支出预算表  

　　八、部门项目支出预算表  

　　九、部门项目绩效目标表  

　　十、政府性基金预算支出预算表  

　　十一、部门政府采购预算表  

　　十二、政府购买服务预算表  

　　十三、对下转移支付预算表  

　　十四、对下转移支付绩效目标表  

　　十五、新增资产配置表  

　　十六、上级补助项目支出预算表  

　　十七、部门项目中期规划预算表  

　　第一部分 石屏县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　1．行使国家法律、法规赋予卫健行政部门的卫健监督职责，承担卫健行政许可审核、稽查、卫健法律、法规的宣传、培训和咨询工作，完成县卫健行政部门交付的其他卫健监督工作。  

　　2．执行公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、消毒卫生、传染病防治、医疗机构、采供血机构、母婴保健、执业医师等卫健法律法规的卫健监督和重大公共卫生事件的调查处理。  

　　3．执行法律、法规和规章授权职责内各类卫生许可证的申请受理、审核。  

　　4．对群众投诉和举报的卫生事件的调查、处理。  

　　（二）机构设置情况  

　　石屏县卫生健康综合监督执法局设有：许可办证科、医疗机构监督科、公共卫生监督科、稽查科、综合办公室、卫生协管办公室、建成区卫生监督协管站。所属单位0个。  

　　（三）重点工作概述  

　　2023年重点工作任务介绍：加强医疗执业监督，打击非法行医和非法采供血行为；加强环境卫生监督工作；加强传染病防治和学校卫生监督工作；将医疗废物废水监督检查列为医疗卫生监督工作的重中之重，进一步加强医疗卫生机构污水处理监管工作，对医疗卫生机构开展污水处理制度建立与落实、污水处理设施建设与运行、污水处理方法、处理效果、排放情况等工作进行专项监督检查；加强卫生监督协管工作；加强职业卫生监督工作；继续推进爱国卫生“七个专项行动”及公共场所清洁消毒工作，确保公共场所清洁消毒全覆盖工作落到实处，提高广大群众文明卫生行为；加强卫生监督队伍能力素质建设，积极主动选送监督员参加省州业务培训，大力培养全能型卫生监督人才。  

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。  

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2023年部门财务总收入1,683,134.17元，其中：一般公共预算1,676,969.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,165.07元，上年结转0.00元。  

　　与上年对比增加216,632.47元，主要原因分析：单位在职人员增加，人员经费预算增加。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2023年部门财政拨款收入1,676,969.10元，其中:本年收入1,676,969.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,676,969.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

　　与上年对比增加210,467.40元，主要原因分析：单位在职人员增加，人员经费预算增加。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2023年部门预算总支出1,676,969.10元。财政拨款安排支出1,676,969.10元，其中：基本支出1,676,969.10元，与上年对比增加210,467.40元，主要原因分析：单位在职人员增加；项目支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因分析：无。  

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　　208（类）05（款）05(项）支出164,252.00元，主要用于单位人员养老保险缴费。与上年对比增加35,044.16元，主要原因分析：单位在职人员增加，参保人员增加；  

　　210（类）04（款）02(项）支出1,281,376.52元，主要用于单位人员的工资福利支出。与上年对比增加129,451.19元，主要原因分析：单位在职人员增加；  

　　210（类）11（款）01(项）支出79,582.58元，主要用于单位人员的医疗保险支出。与上年对比增加8,988.38元，主要原因分析：单位在职人员增加，参保人员增加；  

　　210（类）11（款）03(项）支出41,021.95元，主要用于单位人员的医疗补助支出。与上年对比增加6,256.90元，主要原因分析：单位在职人员增加，参保人员增加；  

　　210（类）11（款）99（项）支出6,799.73元，主要用于单位人员的工伤保险支出和大病补充医疗保险支出。与上年对比增加6,799.73元，主要原因分析：此为本年新增科目分类，上年无此科目分类。  

　　221（类）02（款）01(项）支出103,936.32元，主要用于单位人员的公积金缴费支出。与上年对比增加23,927.04元，主要原因分析：单位在职人员增加。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　工资福利支出1,549,667.58元（其中：基本支出1,549,667.58元，项目支出0.00元）：基本工资443,076.00元，津贴补贴594,456.00元，奖金116,543.00元，机关事业单位基本养老保险缴费164,252.00元，职工基本医疗保险缴费79,582.58元，其他社会保障缴费6,799.73元，公务员医疗补助缴费41,021.95元，住房公积金103,936.32元。与上年对比增加196,819.56元，主要原因分析：单位在职人员增加。  

　　商品和服务支出127,301.52元（其中：基本支出127,301.52元，项目支出0.00元）：办公费30,000.00元，工会经费8,501.52元，公务交通补贴88,800.00元。与上年对比增加13,647.84元，主要原因分析：单位在职人员增加。  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　（一）与中央配套事项  

　　无对下转移支付。  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　无对下转移支付。  

　　（三）经济社会事业发展事项  

　　无对下转移支付。  

　　六、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　石屏县卫生健康综合监督执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计101,850.00元，较上年减少3,150.00元，下降3%，具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　石屏县卫生健康综合监督执法局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　增减变化原因：无。  

　　（二）公务接待费  

　　石屏县卫生健康综合监督执法局2023年公务接待费预算为24,250.00元，较上年减少750.00元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。  

　　增减变化原因：为进一步贯彻落实厉行节约的各项规定，按照部门预算填报说明有关要求，2023年公务接待费预算数以2022年预算数下降3%的比例测算填报。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　石屏县卫生健康综合监督执法局2023年公务用车购置及运行维护费为77,600.00元，较上年减少2,400.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费77,600.00元，较上年减少2,400.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。  

　　增减变化原因：为进一步贯彻落实厉行节约的各项规定，按照部门预算填报说明有关要求，2023年公务用车购置及运行维护费预算数以2022年预算数下降3%的比例测算填报。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　石屏县卫生健康综合监督执法局2023年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0.00元，其中：0项目安排0.00元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　1．基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、社保费、住房公积金等人员经费及办公费、公务用车运行费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。  

　　２．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

　　３．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　４．住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

　　５．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。  

　　６．工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　石屏县卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费安排127,301.52元，与上年对比增加13,647.84元，主要原因分析：单位在职人员增加，运行经费相应增加。  

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　截至2022年12月31日，石屏县卫生健康综合监督执法局资产总额6,482,388.05元，其中，流动资产151,085.63元，固定资产5,952,222.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产379,080.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少89,427.20元，其中固定资产增加21,799.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

　　石屏县卫生健康综合监督执法局 

　　2023年2月8日