石屏县卫生健康局（本级）2023年部门预算

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　　石屏县卫生健康局（本级）2023年部门预算

　　石屏县卫生健康局（本级）2023年预算公开目录

　　第一部分 石屏县卫生健康局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县卫生健康局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 石屏县卫生健康局（本级）2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家和省州县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订卫生健康事业发展措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，编制卫生健康规划并组织实施；加强卫生健康人才队伍建设；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

　　2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施和建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务价格的建议。

　　3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行省州食品安全标准。

　　6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　7、拟定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　8、落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实国家和省州人口与家庭发展有关政策。

　　9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

　　10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作，提出中医药产业发展建议。

　　11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　12、推进石屏大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

　　13、负责确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　14、承担县老龄工作委员会、县爱国卫生运动委员会的日常工作，负责指导管理石屏县计划生育协会。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县卫生健康局设有12个内设机构，分别为办公室、人事科、规划发展与信息化科、医政药政与中医健康产业科（药政药管科、中医科）、疾病预防控制与卫生应急科（卫生应急办公室）、基层卫生与妇幼健康科（妇幼健康项目科、项目办）、政策法规和体制改革科、人口监测与家庭发展科、宣传与科教科、老龄健康与保健科、思想政治科、防治艾滋病综合科（石屏县防治艾滋病工作委员会办公室）。所属未独立核算事业单位1个：石屏县卫生健康人才管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　1、深入学习贯彻党的二十大精神。以党的二十大精神为指引，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务和头等大事抓好抓实，全面推进健康石屏建设，坚决筑牢守护人民健康的思想根基。

　　2、抓实常态化疫情防控工作。深入学习贯彻习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要指示要求，坚持思想不懈怠、责任不放松、标准不降低，持续推进常态化疫情防控工作落实落细。

　　3、紧抓医疗卫生体制改革。全面推进紧密型县域医共体建设，努力构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医格局，确保县域就诊率达 90%以上，县域内基层就诊率达 65%以上。

　　4、全力提升医疗服务水平。巩固提升县医院、县中医医院提质达标成果，大力推进县级综合医院肿瘤防治、慢病管理、微创介入、麻醉疼痛诊疗、重症监护临床服务新的“五大中心”建设，持续开展“优质服务基层行”活动，全力推进地方政府专项债券资金支持石屏县人民医院龙朋分院建设项目工作。

　　5、全力推进健康扶贫与乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，抓实县乡村三级医疗卫生机构动态达标，持续强化因病返贫致贫动态监测和精准帮扶，牢牢守住不发生规模性因病致贫返贫底线。

　　6、完善健康养老服务体系。加快完善二级以上综合性医院老年病科建设，基层医疗卫生机构护理床位占比达到 30%以上。积极开展老年友善医疗机构建设，确保全县80%以上的医疗机构成为云南省老年友善医疗机构。

　　7、建立完善公共卫生保障体系。建立以公共卫生专业机构为主体、各医疗机构为骨干、各部门通力协作的县乡村三级公共卫生服务体系。

　　8、完善人口发展服务体系。细化“三孩”政策相关配套服务措施，完善孕产妇和新生儿危急重症转诊、救治网络，提升孕产妇和新生儿危急重症救治能力，保障母婴安全。强化人口监测预警，促进人口长期均衡发展。

　　9、统筹推进爱国卫生创建工作。以健康县城建设为引领，将国家卫生县城提标升级纳入健康县城建设统筹推进，加快推进国家卫生乡镇创建提速达标。

　　10、全力推动中医药传承创新发展。全面落实中医药传承创新发展政策措施，巩固发展县级中医医院提质达标成果，争取县中医医院申报创建县级三级中医医院。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制29人，其中：行政编制18人，工勤人员编制5人，事业编制6人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入10,775,509.30元，其中：一般公共预算10,713,359.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款15,980.00元，其他收入46,169.64元，上年结转0元。

　　与上年对比财务总收入增加1,316,596.40元，增长13.92%，主要原因：2023年单位资金纳入预算。其中：一般公共预算比上年增加1,254,446.76元，增长13.26%，主要原因：人员新增，工资、各类社会保障缴费等人员经费增加；人口基数及基本公共卫生服务人均标准提高，基本公共卫生服务项目经费预算增加；根据《云南省优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》二孩三孩一次性生育补贴及育儿补助县级配套新纳入预算。非同级财政拨款比上年增加15,980.00元，增长100%，主要原因：2023年非财政拨款新纳入预算；其他收入比上年增加46,169.64元，增长100%，主要原因：2023年其他收入新纳入预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入10,713,359.66元，其中:本年收入10,713,359.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,713,359.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比财政拨款收入增加1,254,446.76元，增长13.26%，主要原因：人员增加，工资及各类社会保障缴费等人员经费增加；人口基数及基本公共卫生服务人均标准提高，基本公共卫生服务项目经费预算增加；根据《云南省优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》二孩三孩一次性生育补贴及育儿补助县级配套新纳入预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出10,775,509.30元。财政拨款安排支出 10,713,359.66元，其中：基本支出9,733,212.59元，与上年对比增加1,510,961.21元，增长18.38%，主要原因：人员增加，工资及各类社会保障缴费等人员经费增加；根据《云南省优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》二孩三孩一次性生育补贴及育儿补助县级配套新纳入预算。项目支出980,147.07元，与上年对比增加980,147.07元，增长100%，主要原因基本公共卫生服务、脱贫人口重点人群及农村低收入人口家庭医生签约服务、防治艾滋病工作、住院/全科医生规范化培训等项目经费从基本支出调整到项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、208（类）05（款）01(项）2023年预算数为708,338.80元，主要用于退休人员及遗属生活补助。与上年相比增加32,861.8元，主要原因退休人员工资正常增长。

　　2、208（类）05（款）05(项）2023年预算数为638,687.36元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。与上年相比增加130,075.20元，主要原因养老保险缴费基数调整。

　　3、208（类）08（款）01(项）2023年预算数为10,944.00元，主要用于遗属补助，主要原因2023年从行政运行调整到此款支出。

　　4、210（类）01（款）01(项）2023年预算数为4,330,448.64元，主要用于局机关在职人员基本工资、津贴补贴、日常公用经费等。与上年相比增加129,272.17元，主要原因人员变动，工资及各类社会保障缴费等人员经费增加。

　　5、210（类）01（款）99(项）2023年预算数为578,420.4元，主要用于局机关事业人员基本工资、津贴补贴、日常公用经费等。与上年相比增加304,356.5元，主要原因调入3名事业人员，人员经费及公用经费增加。

　　6、210（类）03（款）99(项）2023年预算数为1,914,636.84元，主要用于乡村医生生活补助、离岗乡村医生补助支出，建档立卡贫困人口家庭医生签约补助县级配套。与上年相比增加23,868.36元，主要原因离岗乡村医生预计人数比上年增加。

　　7、210（类）04（款）08(项）2023年预算数为681,990.23元，主要用于基本公共卫生服务。与上年相比增加22,672.87元，主要原因人口基数及基本公共卫生服务人均标准提高，基本公卫县级承担增加。

　　8、210（类）04（款）09(项）2023年预算数为100,000.00元，主要用于防治艾滋病县级配套的经费。与上年相比无变动。

　　9、210（类）04（款）99(项）2023年预算支出121,920.00元，主要用于住院/全科医生规范化培训经费。与上年相比无变动。

　　10、210（类）07（款）99(项）2023年预算数717,712.8元，主要用于计划生育奖励扶助经费，与上年相比增加426,184.8元，主要原因根据《云南省优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》二孩三孩一次性生育补贴及育儿补助县级配套新纳入预算。

　　11、210（类）11（款）01(项）2023年预算数为269,901.34元，主要用于局机关在职人员基本医疗保险缴费。与上年相比增加3,655.27元，主要原因为调整基本医疗保险缴费基数。

　　12、210（类）11（款）02(项）2023年预算数为38,566.42元，主要用于局机关事业人员基本医疗保险缴费。与上年相比增加19,227.46元，主要原因为事业人员增加，基本医疗保险缴费增加。

　　13、210（类）11（款）03(项）2023年预算数为159,004.00元，主要用于局机关在职人员公务员医疗补助。与上年相比增加21,717.90元，主要原因人员增加，公务员医疗补助缴费增加。

　　14、210（类）11（款）99（项）预算数为34,360.19元，主要用于缴纳工伤保险及大病医疗保险，较上年增加34,360.19元，主要原因2023年将工伤保险及大病医疗保险调至此款支出。

　　15、221（类）02（款）01(项）2023年预算数为408,428.64元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加95,250.24元，主要原因人员增加，住房公积金缴存增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　301工资福利支出预算7,846,738.27元（其中：基本支出7,846,738.27元，项目支出0元），与上年相比增加598,967.89元，增长8.26%，主要原因人员增加，工资及各类社会保障缴费等人员经费增加。

　　302商品和服务支出预算1,309,905.79元（其中：基本支出451,678.72元，项目支出858,227.07元），与上年相比增加73,244.27元，增长5.92%，主要原因基本工资变动，工会经费计算基数变动。

　　303对个人和家庭的补助1,556,715.60元（其中：基本支出1,434,795.60元，项目支出121,920.00元）。与上年相比增加582,234.6元，增长59.75%，主要原因根据《云南省优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》二孩三孩一次性生育补贴及育儿补助县级配套新纳入预算。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计132,405.00元，较上年减少4,095.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县卫生健康局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　石屏县卫生健康局2023年公务接待费预算为132,405.00元，较上年减少4,095.00元，下降3%，国内公务接待批次为200次，共计接待1,700人次。

　　变动原因：严格落实厉行节约，逐年下降公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县卫生健康局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县卫生健康局2023年县本级项目支出共有5项，安排项目资金980,147.07元，其中：1、基本公共卫生服务项目考核工作经费安排6,326.44元，产出指标，指标值基本公共卫生服务项目考核次数≥4次，绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州人民政府办公室关于印发红河州医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》红政办发〔2021〕33号。2、基本公共卫生服务项目县级补助资金安排675,663.79元，产出指标，指标值免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作，绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州人民政府办公室关于印发红河州医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》红政办发〔2021〕33号。3、脱贫人口重点人群及农村低收入人口家庭医生签约服务项目安排76,236.84元，产出指标，指标值持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接实施方案》红卫发〔2021〕55号。4、防治艾滋病工作项目安排100,000.00元，产出指标，指标值减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，绩效指标值设定依据及数据来源：《关于印发遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022年）的通知》国卫疾控发〔2019〕54号。5、住院/全科医生规范化培训项目安排121,920.00元，产出指标，指标值落实服务基层奖励政策，加强基层卫生人才队伍建设，绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州人民政府办公室关于印发红河州贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案的通知》红政办发〔2017〕142号；《石屏县人民政府办公室关于印发石屏县贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施细则的通知》石政办发〔2017〕174号。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　2、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　3、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5、基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县卫生健康局2023年机关运行经费安排451,678.72元，与上年对比增加28,803.04元，主要原因人员变动，维持机构运转的各项费用增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县卫生健康局资产总额103,816,804.37元，其中，流动资产607,216.65元，固定资产3,209,587.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程100,000,000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加100,510,090.19元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

                                                                          石屏县卫生健康局

                                                                          2023年2月10日

　　监督索引号53252500536101600111