石屏县人民医院2023年部门预算

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　　目录 

　　第一部分 石屏县人民医院2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县人民医院2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县人民医院2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　石屏县人民医院是一所集医疗、教学、防治一体的二级甲等综合性医院，是石屏县医疗保健中心、防盲治盲技术指导中心、120急救中心、两癌普查普治示范医疗单位、是石屏县青少年近视防治工程定点医院、是城镇职工、城镇居民定点医院，是红河州结核病、艾滋病防治定点医院，是特慢病门诊、红河州职工工伤保险定点医疗机构、是人寿保险公司定点医疗机构。担负着各基层卫生院的业务技术指导及医学院校学生的临床实习教学任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县人民医院设有两个院区，共有行政管理科室15个，分别是党政办、院部、财务科、医务科、护理科、基建科、总务科、运营管理科、控感科、人事科、预防保健科、科教科、信息科、医保办、质控办，临床医技科室31个，职工670人。老院区编制床位300张，异龙院区编制床位420张，合计编制床位720张，实际开放床位758张。老院区占地54亩，设有心血管内科、神经内科、呼吸与危重症医学科、普通外科、泌尿外科、骨科、神经、胸外科、妇产科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤诊疗（医学美容）科、口腔科、急诊医学科、感染性疾病科、重症医学科、麻醉科、健康管理及慢病管理科。新投入使用的异龙院区占地70亩，建设项目有医疗综合楼、门诊楼、心身医学科楼、医康养综合楼等，设有肾病学科、消化内分泌、临床营养科、儿科、康复医学科、中医科、老年病科、精神科。两个院区均设有检验科、病理科、输血科、医学影像科、超声影像科、药剂科。其中，儿科、妇产科、神经内科、眼科、康复医学科为省级临床重点专科，2022年口腔科，精神医学科为省级临床薄弱专科建设科室。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年重点工作任务介绍，做好医院全成本核算工作，全面做好新冠疫情救治工作，确定县级三级医院建设发展目标。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制221人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制221人。在职实有201人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助201人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 193人，其中： 离休 0人，退休 193人。 

　　车辆编制9辆，实有车辆9辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入 155,937,533.36元，其中：一般公共预算155,937,533.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入138,634,800元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年对比增加140,229,058.4元，主要原因是增加了事业收入、离退休费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本工资及单位医疗的预算数。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入 17,302,733.36元，其中:本年收入17,302,733.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,302,733.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加1,594,258.4元，主要原因是增加了离退休费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本工资及单位医疗费的预算数。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出155,937,533.36元。财政拨款安排支出 17,302,733.36元，其中：基本支出17,302,733.36元， 

　　与上年对比增加140,229,058.4元，主要原因是增加了事业收入、离退休费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本工资及单位医疗费的预算数；项目支出0元，与上年对比无增减动情况。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、2080502事业单位离退休支出5,369,699.6元,与上年对比增加112,348元，主要原因是退休人员增加。 

　　2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,474,750.24元，与上年对比增加524,936元,主要原因是在职人员养老保险缴费基数提高。 

　　3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,795,263.12元，与上年对比增加320,356元，主要原因是在职人员职业年金缴费基数提高。 

　　4、2100201综合医院支出6,590,852.4元，与上年对比增加630,950.4元，主要原因是在职人员的职称变动增加岗位工资及每年增加薪级工资。 

　　5、2101199其它行政事业单位医疗支出72,168元，与上年对比增加5,668元，主要原因退休人员增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出17,302,733.36元，项目支出0元）。 

　　工资福利支出11,851,421.76元（其中基本支出11,851,421.76元，项目支出0元），与上年对比增加1,466,798.4元，主要原因是在职人员的职称变动增加岗位工资及每年增加薪级工资。 

　　对个人和家庭补助支出5,431,911.6元（其中基本支出5,431,911.6元，项目支出0元），与上年对比增加96,172元，主要原因是退休人员增加。 

　　商品和服务支出19,400元（其中基本支出19,400元，项目支出0元），与上年对比增加400元，主要原因是退休人员增加。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额138,634,800元，其中：政府采购货物预算138,634,800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县人民医院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县人民医院2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、医疗成本：指在医疗经营过程中耗费的物化劳动价值和劳动消耗中的必要劳动价值所创造的价值的货币表现，也就是医院在医疗经营过程中耗费资金的总和。 

　　2、药品费：是指患者在医院使用或带走药品时需要支付的费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县人民医院2023年机关运行经费安排0元，与上年相比无增减变动。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县人民医院资产总额261,880,126.33元，其中，流动资产78,720,838.49元，固定资产98,290,980.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程84,868,307.06元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少50,608,156.57元，其中固定资产增加8,680,995.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　石屏县人民医院 

　　2023年2月8日 

监督索引号53252500536100400111