石屏县龙武镇卫生院2023年部门预算

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　　石屏县龙武镇卫生院2023年预算公开目录 

　　第一部分 石屏县龙武镇卫生院2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县龙武镇卫生院2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县龙武镇卫生院2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县龙武镇卫生院属一般乡镇卫生院，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇2.3万余人的一般医疗服务、公共卫生服务、爱国卫生、健康教育、村卫生和乡村医生管理等工作。同时，协助镇政府、食品药品监督局、卫生监督所、爱卫办等各相关部门做好农村食品、药品安全、爱国卫生运动、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县龙武镇卫生院设有：临床治疗组、中医科、防保组、检验科、辅助治疗科、财务及办公室，公共卫生科等，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述 

　　2023年重点工作任务介绍：承担龙武镇公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、食品药品监督局、卫生监督所、爱卫办等各相关部门做好农村食品、药品安全、爱国卫生运动、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入5,202,504.78元，其中：一般公共预算2,721,904.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2,480,600.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　2022年总预算收入2,277,042.70元，与上年对比增加2,925,462.08元，主要原因分析：我单位在职人员统一公开招聘2人，“三支一扶”转正2人，人员经费增多；2023年还将事业收入纳入部门收入预算内，总预算收入增多。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入2,721,904.78元，其中:本年收入2,721,904.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,721,904.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　2022年部门财政拨款收入2,277,042.70元，与上年对比增加444,862.08元，主要原因分析：我单位在职人员统一公开招聘2人，“三支一扶”转正2人，人员经费增多；绩效工资预算比上年增多。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 5,202,504.78元。财政拨款安排支出 2,721,904.78元，其中：基本支出2,721,904.78元，2022年部门财政拨款基本支出2,277,042.70元，与上年对比增加444,862.08元，主要原因分析：我单位在职人员统一公开招聘2人，“三支一扶”转正2人，人员经费增多；项目支出0元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）02(项）2023年预算数为163,869.00元，主要用于事业单位离退休人员财政承担部分工资发放。与上年相比一致，无增减变动。 

　　208（类）05（款）05(项）2023年预算数为258,893.28元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费。2022年预算数为195,832.96元，与上年相比增加63,060.32元，主要原因为在职人员增加，机关事业单位养老保险缴费增多。 

　　208（类）08（款）01(项）2023年预算数为5,472.00元，主要用于遗属补助的发放。上年无此功能科目分类。 

　　210（类）03（款）02(项）2023年预算数为1,834,320.62元，主要用于基层医疗卫生机构在职人员经费支出等。2022年预算数为1,556,906.12元，与上年相比增加277,414.5元，主要原因为在职人员新增，人员经费增多，绩效工资预算增多。 

　　210（类）03（款）99(项）2023年预算数为87,000.00元，主要用于基层乡村医生生活补助县级配套部分。与上年相比一致，无增减变动。 

　　210（类）11（款）02(项）2023年预算数为121,914.16元，主要用于职工基本医疗保险缴费。2022年预算数为110,721.74元，与上年相比增加11,192.42元，主要原因为主要是在职人员增多，职工基本医疗保险增多。 

　　210（类）11（款）03(项）2023年预算数为62,842.35元，主要用于公务员医疗补助。2022年预算数为53,284.4元，与上年相比增加9,557.95元，主要原因为在职人员增多，公务员医疗补助增多。 

　　210（类）11（款）99(项）2023年预算数为13,593.85元，主要用于其他行政事业单位医疗支出缴费。上年无此功能科目分类 

　　221（类）02（款）01(项）2023年预算数为173,999.52元，主要用于在职职工住房公积金单位承担部分支出。2022年预算数为109,428.48元，与上年相比增加64,571.04元，主要原因为在职人员增多，住房公积金增多。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　工资福利支出3,080,167.54元（其中：基本支出3,080,167.54万元，项目支出0元）。2022年预算数为2,098,463.14元，与上年相比增加981,704.4元，主要原因是我单位在职人员统一公开招聘2人，“三支一扶”转正2人，人员经费增多；绩效工资预算比上年增多。 

　　商品和服务支出12,996.24元（其中：基本支出12,996.24元，项目支出0元）。2022年预算数为10,522.56元，与上年相比增加2473.68元，主要原因是本年增加工会会费预算。 

　　对个人和家庭的补助168,741.00元（其中：基本支出168,741.00元，项目支出0元）。2022年预算数为168,057.00元，与上年相比增加684.00元，主要原因为遗属补助标准改变，本年遗属补助增多。 

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年相比无变动。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县龙武镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,220.00元，2022年预算数为25,220.00元。与上年相比无变动。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县龙武镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县龙武镇卫生院2023年公务接待费预算为0元，与上年相比无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县龙武镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为25,220.00元，与上年相比无变动。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费25,220.00元，较上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。 

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。 

　　3、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　6、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县龙武镇卫生院2023年机关运行经费安排0元，与上年对比：无，主要原因分析：无。

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县龙武镇卫生院资产总额6,836,814.28元，其中，流动资产3,151,277.04元，固定资产3,685,537.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。2022年资产总额为6,553,084.39元，与上年相比，本年资产总额增加

283,729.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成

2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　                                            石屏县龙武镇卫生院

　　                                            2023年2月9日

　　监督索引号53252500536101000111