石屏县疾病预防控制中心2023年部门预算

监督索引号53252500536100200000 

　　石屏县疾病预防控制中心2023年预算公开目录 

　　第一部分石屏县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　二、预算单位基本情况  

　　三、预算单位收入情况  

　　四、预算单位支出情况  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　六、政府采购预算情况  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　九、其他公开信息  

　　第二部分 石屏县疾病预防控制中心2023年部门预算表  

　　一、部门财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、部门基本支出预算表  

　　八、部门项目支出预算表  

　　九、部门项目绩效目标表  

　　十、政府性基金预算支出预算表  

　　十一、部门政府采购预算表  

　　十二、政府购买服务预算表  

　　十三、对下转移支付预算表  

　　十四、对下转移支付绩效目标表  

　　十五、新增资产配置表  

　　十六、上级补助项目支出预算表  

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县疾病预防控制中心是直属于县卫生健康局领导下的全民事业单位，中心集疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、技术管理指导与服务为一体，以预防与控制疾病、危险因素，提高全县人群健康水平和生命质量为目标，是实施政府疾病预防控制职能的事业机构。  

　　（二）机构设置情况  

　　石屏县疾病预防控制中心设有：办公室、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、计划免疫规划科、急传科、慢病科、公共卫生科及检验科九个科室。 所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述  

　　2023年重点工作任务: 

　　1、继续做好新冠肺炎的监测检测工作，保障人民群众的身体健康和生命安全。  

　　2、全面实施疾病预防控制项目，减少健康危险因素，有效预防和控制传染病和慢性病。  

　　3、加强重点传染病的防控，全面做好我县疾病控制工作。  

　　4、加强霍乱、鼠疫监测力度，强化重大传染病防控管理。  

　　5、认真开展公共卫生监测及检验工作，为全县疾病预防控制工作提供指导。  

　　6、健康教育。  

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

　　离退休人员 29人，其中： 离休0人，退休29人。  

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2023年部门财务总收入9,411,936.99元，其中：一般公共预算8,403,233.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,008,703.27元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

　　与上年对比财务总收入增加1,646,866.95元，增长21.21%，主要原因分析：2023年增加事业收入1,008,703.27元，项目收入及人员经费均比上年增加。其中：一般公共预算收入增加638,163.68元，增长8.22%，主要原因分析：项目收入及人员经费增加。事业收入增加1,008,703.27元，增长100%，主要原因分析：上年无事业收入预算。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2023年部门财政拨款收入8,403,233.72元，其中:本年收入8,403,233.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,403,233.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

　　与上年对比增加638,163.68元，增长8.22%，主要原因分析：项目收入及人员经费增加。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2023年部门预算总支出9,411,936.99元。财政拨款安排支出8,403,233.72元，其中：基本支出8,303,233.72元，与上年对比增加560,163.68，增长7.23%，主要原因分析：人员经费增加；项目支出100,000.00元，与上年对比增加78,000.00元，增长354.55%，主要原因分析：2023年新增省级慢性病综合防控示范区建设工作项目。  

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　　1、事业单位离退休（2080502）支出829,176.00元，主要用于退休人员工资及公用经费 ，比上年增加27,949.60元，增长3.49%，主要原因是2023年增加退休人员1 人。  

　　2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出803,545.92元，主要用于缴纳在职人员养老保险，与上年相比增加114,055.52元，增长16.54%，主要原因是2023年缴费基数增加。  

　　3、疾病预防控制机构（2100401）支出5,497,837.61元，主要用于在职人员工资及保险缴费等，与上年相比增加250,951.93元，增长4.78%，主要原因是人员工资增加、保险缴费基数增加。  

　　4、基本公共卫生服务（2100408）支出100,000.00元，主要用于省级慢性病综合防控工作经费，比上年增加100,000.00元，增长100%，主要原因是2023年新增省级慢性病综合防控示范区建设工作项目。  

　　5、事业单位医疗（2101102）支出387,129.52元，主要用于缴纳职工医疗保险，与上年相比减少8,358.69元，降低2.11%，主要原因是2023年大病医疗保险调至其他行政事业单位医疗支出（2101199）。  

　　6、公务员医疗补助（2101103）支出199,551.30元，主要用于缴纳公务员医疗补助，比上年增加9,583.15元，增长5.04%，主要原因是调整缴费基数。  

　　7、其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出44,600.89元，主要用于缴纳工伤保险及大病医疗保险，比上年增加44,600.89元，增长100%，主要原因是2023年将工伤保险及大病医疗保险调至此款支出。  

　　8、住房公积金（2210201）支出541,392.48元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，与上年相比增加149,381.28元，增长38.11%，主要原因是2023年缴费基数增加。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　经济科目分组支出8,403,233.72元（其中：基本支出8,303,233.72元，项目支出100,000.00元），与上年对比增加638,163.68元（其中：基本支出增加560,163.68元，项目支出增加78,000.00元），增长8.22%，主要原因是项目收入及人员经费增加。  

　　1、301工资福利支出7,289,108.44元，比上年增加578,542.32元，增长8.62%，主要原因是2023年人员经费增加。  

　　2、302商品和服务支出287,949.28元，比上年增加53,771.76元，增长22.96%，主要原因为：2023年新增省级慢性病综合防控示范区建设工作项目经费。  

　　3、303对个人和家庭的补助826,176.00元，比上年增加27,849.60元。主要原因是2023年增加退休人员1 人。  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　（一）与中央配套事项  

　　无对下转移支付。  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　无对下转移支付。  

　　（三）经济社会事业发展事项  

　　无对下转移支付。  

　　六、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　石屏县疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计184,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降3.16%，具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　石屏县疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　（二）公务接待费  

　　石屏县疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为92,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降3.16%，国内公务接待批次为179次，共计接待1,841人次。减少的原因是我单位积极响应厉行节约。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　石屏县疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为92,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降3.16%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费92,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降3.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。减少的原因是我单位积极响应厉行节约。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　石屏县疾病预防控制中心2023年县本级项目支出共有一项，安排项目资金100,000.00元，其中：省级慢性病综合防控示范区建设工作项目安排100,000.00元，产出指标，指标值居民重点慢性病核心知识知晓率>=60%，建设无烟党政机关、无烟医疗卫生计生机构、无烟学校=100%，自助式健康监测点覆盖率>=40%。效益指标，指标值居民健康素养水平>=20%，健康社区覆盖率>=40%。绩效指标值设定依据及数据来源：石政办发[2018]123号《石屏县人民政府办公室关于印发石屏县建设省级慢性病综合防控示范区实施方案的通知》。  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。   

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。  

　　3、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　石屏县疾病预防控制中心2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，主要原因：无机关运行经费支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　截至2022年12月31日，石屏县疾病预防控制中心资产总额26,798,380.24元，其中，流动资产5,771,762.11元，固定资产20,326,618.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产700,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,191,773.03元，减少的原因是无偿调出县级储备物资。其中固定资产增加484,812.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入168,750.00元，其中出租资产3,853.50平方米，资产出租收入168,750.00元（2019年9月至2022年8月共三年的房租）。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

石屏县疾病预防控制中心 

　　2023年2月8日 

监督索引号53252500536100200111