石屏县东风小学2023年部门预算

监督索引号53252500936001700000

目录

第一部分 石屏县东风小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县东风小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县东风小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位是2023年部门预算汇编范围内独立核算、执行政府会计制度、财政全额拨款的事业单位；主要职能是实施小学义务教育，促进教育事业发展。

（二）机构设置情况

石屏县东风小学设有：校长室、书记室、总务处、教务处、工会室、教科室、电教室、财务室、办公室、少队室，所属单位为0个。

（三）重点工作概述

2023年重点工作任务介绍：我们将紧紧围绕县委、县人民政府的总体部署，以深入实践科学发展观、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，全面推进教育内涵发展，不断规范学校办学行为，维护教育公平，把教育水平和教育质量提升到一个新的高度。

1、切实加大党的二十大精神学习宣传工作。

2、促进义务教育均衡发展、加快小学教育发展步伐。

3、继续实施学生营养改善计划。

4、加强教师队伍建设、加强育人环境、校园文化建设。

5、加强师德师风建设、提高师德管理水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制143人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制143人。在职实有131人，其中：财政全额保障131人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 43人，其中： 离休0人，退休 43人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入22,003,877.58元，其中：一般公共预算22,003,877.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

上年部门财政拨款总收入18,329,500.00元，与上年对比增加3,674,377.58元，增长20.05%，主要原因是学生人数增加、在职人数增加、工资调整、各项保险基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 22,003,877.58元，其中:本年收入22,003,877.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,003,877.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

上年部门财政拨款总收入18,329,500.00元，与上年对比增加3,674,377.58元，增长20.05%，主要原因是学生人数增加、在职人数增加、工资调整、各项保险基数调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出22,003,877.58元。财政拨款安排支出 22,003,877.58元，其中：基本支出21,961,677.58元，上年预算总支出18,329,500.00元，与上年对比增加3,674,377.58元，增长19.81%，主要原因是学生人数增加、在职人数增加、工资调整、各项保险基数调整；项目支出42，200.00元，上年无项目支出，与上年对比增长100%，主要原因是县级财政拨付相关县级资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202小学教育支出15,184,178.83元，主要用于日常办公、工资收支、工伤、生育保险缴费等。上年2050202小学教育支出12,924,400.00元，与上年相比增加2,259,778.83元；增长17.48%，主要原因是学生人数增加、在职人数增加、工资调整、工伤、生育保险基数调整。

2080502事业单位离退休支出1,181,329.60元，主要用于退休人员工资。上年2080502事业单位离退休支出1,143,300.00元，与上年相比增加38,029.60元，增长3.32%，主要原因是退休人员增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,298,076.96元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。上年2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,765,900.00元，与上年相比增加532,176.96元，增长30.14%，主要原因是在职人员的增加。

2080801死亡抚恤支出5,472.00元，上年无支出，与上年相比增加5,472.00元，增长100%，主要原因是退休人员的死亡。

2101102事业单位医疗支出1,118,737.96元，主要用于在职和退休人员的医疗保险费缴费。上年2101102事业单位医疗支出1,002,100.00元，与上年相比增加116,637.96元，增长11.64%，主要原因是在职人员和退休人员的增加和医疗保险基数缴费调整。

2101103公务员医疗补助支出576,669.05元，主要用于在职和退休人员的公务员医疗补助缴费。上年2101103公务员医疗补助支出488,000.00元，与上年相比增加88,669.05元，增长18.16%，主要原因是人员增加和公务员医疗补助缴费基数调整。

2210201住房公积金支出1,530,613.44元，主要用于在职教师的住房公积金支出；上年2210201住房公积金支出1,005,800.00元，与上年相比增加524,813.44元，增长52.18%，主要原因是在职人数的增加和工资、公积金基数的调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出21,961,677.58元，项目支出42,200.00元）。其中30101基本工资支出6,483,828.00元，30102津贴补贴支出606,084.00元，30103奖金支出520,669.00元，30107绩效工资支出7,315,800.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费2,298,076.96元，30110职工基本医疗保险缴费1,118,737.96元，30111公务员医疗补助缴费576,669.05元，30112其他社会保险缴费199,437.01元，30113住房公积金1,530,613.44元，30228工会经费124,960.56元，30302退休费1,177,029.60元，30201办公费4,300.00元,30305生活补助5,472.00元；项目支出42,200.00元,其中30201办公费27,200.00元，30217公务接待费15,000.00元；

上年基本支出18,329,500.00元，项目支出0元，与上年相比基本支出增加3,632,177.58元，增长19.82%，项目支出增加42,200.00元，增长100%，主要原因是学生人数增加、在职人数增加、工资调整、各项保险基数调整。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县东风小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，上年“三公”经费预算为25,800.00元，较上年减少10,800.00元，下降41.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县东风小学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县东风小学2023年公务接待费预算为15,000.00元，上年公务接待费预算为25,800.00元，较上年减少10,800元，下降41.86%，国内公务接待批次为18次，共计接待260人次。

减少变动主要原因是我单位根据厉行节约的原则，减少部分公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县东风小学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，上年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；本年公务用车运行维护费0元，上年公务用车运行维护费20,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少变动主要原因是公务用车年久，无法使用，已经报废处置，目前未购置新公务车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

3、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

石屏县东风小学2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，石屏县东风小学资产总额117,577,466.74元，其中，流动资产1,251,935.38元，固定资产83,181,531.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产33,144,000.00元，其他资产0元。上年资产总额122,242,653.48元，与上年相比，本年资产总额减少4,665,186.74元，其中固定资产减少5,583,548.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值107,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入600.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

石屏县东风小学

2023年1月10日

监督索引号53252500936001700111