石屏县公路工程勘测队2023年部门预算

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　　石屏县公路工程勘测队2023年预算公开目录  

　　第一部分 石屏县公路工程勘测队2023年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　二、预算单位基本情况  

　　三、预算单位收入情况  

　　四、预算单位支出情况  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　六、政府采购预算情况  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　九、其他公开信息  

　　第二部分 石屏县公路工程勘测队2023年部门预算表  

　　一、部门财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、部门基本支出预算表  

　　八、部门项目支出预算表  

　　九、部门项目绩效目标表  

　　十、政府性基金预算支出预算表  

　　十一、部门政府采购预算表  

　　十二、政府购买服务预算表  

　　十三、对下转移支付预算表  

　　十四、对下转移支付绩效目标表  

　　十五、新增资产配置表  

　　十六、上级补助项目支出预算表  

　　十七、部门项目中期规划预算表  

　　第一部分 石屏县公路工程勘测队2023年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　本单位负责编制全县农村公路中、长期规划，做好项目储备工作，为全县公路建设和上报公路建设项目提供依据；做好勘测设计、质量管理及农村公路勘测设计工作；配合县交通运输局做好全县公路建设项目建议书、可行性研究报告、招投标及竣工资料编制及工程施工技术指导和监理等工作；做好公路科技研究和新技术新工艺推广工作。  

　　（二）机构设置情况  

　　石屏县公路工程勘测队设有2个内设机构，分别是：办公室、设计室。 所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述  

　　参与做好重点项目前期工作，做好农村公路建设项目的工程建设管理工作。  

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

　　离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。  

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2023年部门财务总收入832841.85元，其中：一般公共预算832841.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

　　与上年对比总收入增加164913.94元，主要原因分析本年增加1人，工资福利支出增加。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2023年部门财政拨款收入832841.85元，其中:本年收入832841.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款832841.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

　　与上年对比增加164913.94元，主要原因分析本年在职人员比上年增加1人导致人员经费较上年增加。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2023年部门预算总支出832841.85元。财政拨款安排支出832841.85元，其中：基本支出832841.85元，与上年对比增加164913.94元，主要原因分析本年在职人员比上年增加1人导致人员经费较上年增加；项目支出0元，与上年对比无增减变动。  

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　　1.2080502事业单位离退休2023年预算数为27220元，与上年对比减少0元，主要原因分析退休人员无变动。   

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为88626.56元，与上年对比增加23623.64元，主要原因是本年人员比上年增加1人和养老保险缴费基数较上年增加。   

　　3.2101102事业单位医疗支出2023年预算数43136.29元，与上年对比增加6455.72元，主要原因是本年人员比上年增加1人和医疗保险费用缴费基数较上年增加。  

　　4.2101199其他行政事业单位医疗支出2023年预算数3904.55元，与上年对比增加3904.55元，主要原因是本年新增该科目。  

　　5.2101103公务员医疗补助支出2023年预算数22235.2元，与上年对比增加4229.7元，主要是本年人员比上年增加1人和公务员医疗补助缴费基数较上年增加。  

　　6.2140199其他公路水路运输支出2023年预算数为589870.13元，与上年对比增加106045.51元，主要原因是本年人员比上年增加1人导致本年工资支出增加。   

　　7.2210201住房公积金2023年预算数为57849.12元，与上年对比增加20653.92元，主要原因是本年人员比上年增加1人和工资上涨，缴费基数增加。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　石屏县公路工程勘测队2023年财政拨款支出832841.85元。经济科目分组（其中：基本支出832841.85元，项目支出0元）部门预算支出832841.85元,按部门预算支出经济分类科目分类，其中：工资福利支出785767.13元，与上年对比增加133839.22元，主要原因是本年人员比上年增加1人和工资上涨，人员经费支出较上年增加；商品和服务支出19954.72元，与上年对比增加3954.72元，主要原因是本年人员比上年增加1人，办公费用支出增加。对个人和家庭的补助27120元，与上年对比无增减变动，主要原因分析退休人员不变,财政供养退休人员经费不变。   

　　五、对下专项转移支付情况  

　　（一）与中央配套事项  

　　无对下转移支付。  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　无对下转移支付。  

　　（三）经济社会事业发展事项  

　　无对下转移支付。  

　　六、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　石屏县公路工程勘测队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4600.00元，较上年减少200元，下降4%，具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　石屏县公路工程勘测队2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，减少0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　（二）公务接待费  

　　石屏县公路工程勘测队（本级）2023年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，减少0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　石屏县公路工程勘测队2023年公务用车购置及运行维护费为4600.00元，较上年减少200.00元,下降4%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，减少0%;公务用车运行维护费4600元，较上年减少200元,下降4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少主要原因是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　无。  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付资金。    

　　2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。    

　　3.基本支出，指为保证我队机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。    

　　4."三公"经费，指我队用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

　　5.机关运行经费，指为保障我队机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。    

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　无。　 

　　石屏县公路工程勘测队为全额拨款事业单位，2023年机关运行经费财政拨款预算0元，不存在机关运行经费，与上年对比无变动。 

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　截至2022年12月31日，石屏县公路工程勘测队资产总额311028.60元，其中，流动资产448.6元，固定资产310580.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少477.63元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值310580.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　石屏县公路工程勘测队

　　2023年1月10日

监督索引号53252500434800100111