石屏县交通运输局（汇总）2023年部门预算

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　　目录   

　　第一部分 石屏县交通运输局（汇总）2023年部门预算编制说明   

　　一、基本职能及主要工作   

　　二、预算单位基本情况   

　　三、预算单位收入情况   

　　四、预算单位支出情况   

　　五、对下专项转移支付情况   

　　六、政府采购预算情况   

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　九、其他公开信息   

　　第二部分 石屏县交通运输局（汇总）2023年部门预算表   

　　一、部门财务收支预算总表   

　　二、部门收入预算表   

　　三、部门支出预算表   

　　四、财政拨款收支预算总表   

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）   

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表   

　　七、部门基本支出预算表   

　　八、部门项目支出预算表   

　　九、部门项目绩效目标表   

　　十、政府性基金预算支出预算表   

　　十一、部门政府采购预算表   

　　十二、政府购买服务预算表   

　　十三、对下转移支付预算表   

　　十四、对下转移支付绩效目标表   

　　十五、新增资产配置表   

　　十六、上级补助项目支出预算表   

　　十七、部门项目中期规划预算表   

　　第一部分 石屏县交通运输局（汇总）2023年部门预算编制说明   

　　一、基本职能及主要工作   

　　（一）部门主要职责   

　　对照政府批准的“三定”方案，贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合石屏县实际，研究交通运输行业发展思路。组织拟订石屏县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。   

　　（二）机构设置情况   

　　石屏县交通运输局设有：办公室、综合规划科（交通战备办公室）、法规安全科（应急办公室）、基本建设管理养护科（运输管理科)、财务审计科、地方海事科（石屏县地方海事处）。下设5个全额拨款事业单位（石屏县道路运输管理局、石屏县地方公路管理段、石屏县公路工程勘测队、石屏县公路路政管理大队、石屏县农村公路工程质量监督站）。   

　　（三）重点工作概述   

　　2022年重点工作任务介绍：今年以来，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神作为发展的总遵循、总纲领、总指引，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，全面贯彻落实党中央决策部署，聚焦省第十一次党代会、州第九次党代会提出的目标任务和县第十五次党代会明确的“333”工作思路，以及县委、县政府、州级交通运输部门工作要求，坚持以自我革命的精神推进作风革命、效能革命，紧密结合交通运输中心工作，立足服务县域经济社会发展大局的要求，统筹推进新冠肺炎疫情防控常态化和经济社会发展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚持规划引领、绿色发展，坚定不移高质量推进异龙湖保护治理工作。   

　　一是全力加快推进交通基础设施建设：继续推进2021年30户以上自然村通硬化路工程，此项目共涉及30条路，总里程60公里，计划投资6057万元，到位资金1800万元，现有19条公路已完成路面施工，完成公路里程17.06公里，其余11条公路路基工程已基本完成，累计完成投资4394万元，完成投资比例为72.54%；实施2022年和2023年30户以上自然村通硬化路工程共涉及75条路，总里程185公里，概算总投资2.22亿元。该项目有48条路提前实施，完成公路里程139.29公里。未完成的27条路，里程合计45.71公里；实施石屏县2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目，涉及4条公路（宝秀至元江公路、己冲公路、建万线、西老国边防公路石屏段），实施里程共48.166公里，到位资金252万元；实施石屏县2022年农村公路养护工程涉及7条公路（小小线、大立线、老假线、己冲公路、小水至坝心新区公路、建万线、西老国边防公路石屏段），实施里程共117.726公里，到位资金746万元；积极主动配合上级部门开工建设峨山至石屏至红河高速公路项目。项目于2021年2月8日进行了初步设计审查，4月18日开工建设，项目建设用地手续于2022年8月中旬获国家自然资源部批复，9月开始进场施工。   

　　二是养护好农村公路保障人民群众安全出行：根据“四好农村路”活动中“养护好”农村公路的目标要求，不断提升农村公路养护管理水平和路况质量，逐步实现“畅、安、舒、美”的公路养护管理工作目标，积极探索符合石屏县实际的管理养护常态化新路子，全面开展农村公路常态化养护，提高养护质量及优良路率，2022年，我县县道经常性养护率达100%，县道优良中路率达90.05%，乡道优良中路率达82.31%，村道优良中路率达71.21%。   

　　三是高标准常态化开展行业疫情防控工作：今年以来，我局认真落实“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针和“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，切实提升疫情早发现、早处置能力，积极开展疫情防控工作。   

　　四是强化安全生产监管确保行业系统稳定：我局不断加大公路建设、道路运输、水上运输、公路养护安全生产监管力度，一是深化打非治违工作，严打非法营运。结合工作实际，我局安排稽查队员，积极采用“交叉执法”、 “双休日稽查”等方式，严厉打击道路运输非法违法行为。   

　　二、预算单位基本情况   

　　我部门编制2023年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：   

　　在职人员编制45人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制36人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。   

　　离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。   

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。   

　　三、预算单位收入情况   

　　（一）部门财务收入情况   

　　2023年部门财务总收入10514348.77元，其中：一般公共预算8532241.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1982106.87元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。   

　　与上年对比总收入增加2256695.20元，主要原因分析本年在职人员比上年增加、上级补助收入纳入年初预算。   

　　（二）财政拨款收入情况   

　　2023年部门财政拨款收入 8532241.90元，其中:本年收入8532241.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8532241.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。   

　　与上年对比总收入增加274588.33元，主要原因分析本年在职人员比上年增加。   

　　四、预算单位支出情况   

　　2023年部门预算总支出10514348.77元。财政拨款安排支出8532241.90元，其中：基本支出8532241.90元，与上年对比增加274588.33元，主要原因分析本年在职人员比上年增加；项目支出0元，与上年对比无变动，主要原因分析无项目预算。   

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况   

　　1.2080501归口管理的行政单位离退休2023年预算数为392001.60元，与上年对比增加66116.00元，主要原因分析2023年退休人员增加4人,2023年增加财政供养退休人员经费。   

　　2.2080502事业单位离退休支出2023年预算数为741957.20元，与上年对比增加30949.00元，主要是2023年退休人员增加4人，退休人员经费增加。   

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为752744.80元，与上年对比增加83287.68元，主要原因分析是2023年比2022人养老保险缴费基数增加导致在职人员养老保险支出增加。   

　　4.21080801死亡抚恤支出2023年预算数为5448.00元，与上年对比增加5448.00元，主要原因分析是本年新增死亡抚恤人员。   

　　5.2101101行政单位医疗支出2023年预算数204994.08元，与上年对比减少11449.20元，主要原因是石屏县道路运输管理局行政人员减少2人导致医疗保险费用较上年减少。   

　　6.2101102事业单位医疗2023年预算数为158528.47元，与上年对比减少3528.62元，主要是2023年比2022年事业在职人员减少导致在职人员医疗保险费减少。   

　　7.2101103公务员医疗补助支出2023年预算数187382.75元，与上年对比增加5810.40元，主要是2023年比2022年公务员医疗补助缴费基数增加导致公务员医疗补助医疗补助增加。   

　　8.2140101行政运行2023年预算数为2349562.88元，与上年对比增加157099.41元，主要原因是本年石屏县交通运输局行政人员比上年增加1人导致本年工资支出增加。   

　　9.2140106公路养护2023年预算数为573252.70元，与上年对比减少53483.30元，主要原因是地方公路养护经费减少。   

　　10.2140112公路运输管理2023年预算数为1592853.10元，与上年对比减少365960.79元，主要原因是本年石屏县公路路政管理大队事业在职人员较上年减少导致人员经费减少。   

　　11.2140199其他公路水路运输支出2023年预算数为1042101.55元，与上年对比增加227691.53元，主要原因是本年石屏县农村公路工程质量监督站和石屏县公路工程勘测队在职人员较上年增加导致人员经费增加。   

　　12.2210201住房公积金2023年预算数为488484.00元，与上年对比减少89677.44元，主要原因是本年住房公积金缴费基数增加导致住房公积金增加。   

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况   

　　石屏县交通运输局2023年财政拨款支出8532241.90元。经济科目分组（其中：基本支出8532241.90元，项目支出0元）部门预算支出8532241.90元,按部门预算支出经济分类科目分类，其中：工资福利支出8116319.90元，与上年对比减少278287.69元，主要原因是本年人员比上年减少导致人员经费支出较上年减少；商品和服务支出415922.00元，与上年对比增加3699.36元，主要原因是本年石屏县交通运输局行政人员比上年增加1人，办公费用支出增加。   

　　五、对下专项转移支付情况   

　　（一）与中央配套事项   

　　无对下转移支付。   

　　（二）按既定政策标准测算补助事项   

　　无对下转移支付。   

　　（三）经济社会事业发展事项   

　　无对下转移支付。   

　　六、政府采购预算情况   

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6092.00元，其中：政府采购货物预算6092.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。   

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　石屏县交通运输局（汇总）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39894.00元，较上年减少1252.00元，下降3%，具体变动情况如下：   

　　（一）因公出国（境）费   

　　石屏县交通运输局（汇总）2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。   

　　（二）公务接待费   

　　石屏县交通运输局（汇总）2023年公务接待费预算为12351.00元，较上年增加2871元，增长30%，国内公务接待批次为9次，共计接待90人次。增加原因：峨山至石屏至红河高速公路项目建设用地手续于2022年8月中旬获国家自然资源部批复，9月开始进场施工。该项目的实施预计会导致2023年公务接待费增加。   

　　（三）公务用车购置及运行维护费   

　　石屏县交通运输局（汇总）2023年公务用车购置及运行维护费为27543元，较上年减少4123.00元，下降13%。其中：公务用车购置费4800.00元，较上年增加4800.00元，增长100%；公务用车运行维护费22743.00元，较上年减少8923.00元，下降28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。   

　　减少主要原因分析公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少。   

　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　无。   

　　九、其他公开信息   

　　（一）专业名词解释   

　　1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付资金。     

　　2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。     

　　3.基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。     

　　4."三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。     

　　5.机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。    

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明   

　　石屏县交通运输局（汇总）2023年机关运行经费安排233762.88元，与上年对比增加19288.72元，主要原因分析本年人员比上年增加1人，办公费用支出增加。   

　　（三）国有资产占有使用情况   

　　截至2022年12月31日，石屏县交通运输局（汇总）资产总额4017663699.05元，其中，流动资产687625068.35元，固定资产5932183.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程528558221.57元，无形资产20633.22元，其他资产2795527592.65元。与上年相比，本年资产总额减少1623310.36元，其中固定资产减少1507249.93元。处置房屋建筑物831.30平方米，账面原值2084596.93元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产117项，账面原值584587.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

　　石屏县交通运输局 

　　2023年2月10日 

监督索引号53252500434800111