石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2023年部门预算

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　　石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2023年预算公开目录 

　　第一部分 石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案我单位基本职能主要有以下几方面： 

　　　　1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。 

　　2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

　　3.通过专门教育方式，实施教育矫治，帮助孩子们回归普校、回归家庭、回归社会。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）设有：校长办公室、办公室、教导处、政教处、总务处。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年重点工作任务是将以特色的教育模式，帮助叛逆少年重新社会化、解决行为问题，改善行为失调，使其正确认识社会，恢复正常生活，帮助他们实现更好的自我调整功能和恢复正常的社会功能。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入 1,364,895.56元，其中：一般公共预算1,364,895.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年对比增加0元，主要原因分析：我单位根据中共石屏县委石编〔2022〕22号文件于2022年4月11日成立石屏县第四中学（石屏县专门教育学校），2022年9月开始独立核算，无2022年部门预算数据。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入 1,364,895.56元，其中:本年收入1,364,895.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,364,895.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加0元，主要原因分析：我单位根据中共石屏县委石编〔2022〕22号文件于2022年4月11日成立石屏县第四中学（石屏县专门教育学校），2022年9月开始独立核算，无2022年部门预算数据。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 1,364,895.56元。财政拨款安排支出 1,364,895.56元，其中：基本支出1,363,395.56元，与上年对比增加0元，主要原因分析：我单位根据中共石屏县委石编〔2022〕22号文件于2022年4月11日成立石屏县第四中学（石屏县专门教育学校），2022年9月开始独立核算，无2022年部门预算数据；项目支出1,500元，与上年对比增加0元，主要原因分析：我单位根据中共石屏县委石编〔2022〕22号文件于2022年4月11日成立石屏县第四中学（石屏县专门教育学校），2022年9月开始独立核算，无2022年部门预算数据。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.205（类）02（款）03（项）初中教育款2023年预算安排支出996,408.13元。 

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出款2023年预算安排支出149,954.08元。 

　　3.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗款2023年预算安排支出73,787.22元。 

　　4.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助款2023年预算安排支出38,034.65元。 

　　5.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出款2023年预算安排支出5874.04元。 

　　6.221（类）02（款）01（项）住房公积金款2023年预算安排支出100,837.44元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.30101基本工资，支出441,372.00元（其中：基本支出441,372.00元，项目支出0元）。 

　　2.30102津贴补贴，支出38,460.00元（其中：基本支出38,460.00元，项目支出0元）。 

　　3.30103奖金，支出35,581.00元（其中：基本支出35,581.00元，项目支出0元）。 

　　4.30107绩效工资，支出465,000.00元（其中：基本支出465,000.00元，项目支出0元）。 

　　5.30108机关事业单位基本养老保险缴费，支出149,954.08元（其中：基本支出149,954.08元，项目支出0元）。 

　　6.30110职工基本医疗保险缴费，支出73,787.22元（其中：基本支出73,787.22元，项目支出0元）。 

　　7.30111公务员医疗补助缴费，支出38,034.65元（其中：基本支出38,034.65元，项目支出0元）。 

　　8.30112其他社会保障缴费，支出11,829.73元（其中：基本支出11,829.73元，项目支出0元）。 

　　9.30113住房公积金，支出100,837.44元（其中：基本支出100,837.44元，项目支出0元）。 

　　10.30228工会经费，支出8,539.44元（其中：基本支出8,539.44元，项目支出0元）。 

　　11.30201办公费，支出办公费276.00元（其中：基本支出0元，项目支出276.00元）。 

　　12.30217公务接待费，支出1,224.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,224.00元）。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　  无。 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000元，较上年增加20,000元，增长100%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2023年公务接待费预算为20,000元，较上年增加20,000元，增长100%，国内公务接待批次为46次，共计接待400人次。 

　　增减变化原因:我单位根据中共石屏县委石编〔2022〕22号文件于2022年4月11日成立石屏县第四中学（石屏县专门教育学校），2022年9月开始独立核算，无2022年部门预算数据。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2023年机关运行经费安排0元，与上年对比没有变化。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）资产总额224.25元，其中，流动资产224.25元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加224.25元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　 石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）

　　2023年2月9日 

监督索引号53252500936003000111