石屏县地方公路管理段2023年预算

监督索引号53252500434800300000  

　　目录 

　　第一部分石屏县地方公路管理段2023年预算编制说明   

　　一、基本职能及主要工作   

　　二、预算单位基本情况   

　　三、预算单位收入情况   

　　四、预算单位支出情况   

　　五、对下专项转移支付情况   

　　六、政府采购预算情况   

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　九、其他公开信息   

　　第二部分石屏县地方公路管理段2023年部门预算表   

　　一、部门财务收支预算总表   

　　二、部门收入预算表   

　　三、部门支出预算表   

　　四、财政拨款收支预算总表   

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）   

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表   

　　七、部门基本支出预算表   

　　八、部门项目支出预算表   

　　九、部门项目绩效目标表   

　　十、政府性基金预算支出预算表   

　　十一、部门政府采购预算表   

　　十二、政府购买服务预算表   

　　十三、对下转移支付预算表   

　　十四、对下转移支付绩效目标表   

　　十五、新增资产配置表   

　　十六、上级补助项目支出预算表   

　　十七、部门项目中期规划预算表   

　　第一部分石屏县地方公路管理段2023年预算编制说明   

　　一、基本职能及主要工作   

　　（一）部门主要职责   

　　对照政府批准的“三定”方案，负责承担农村公路的日常管理和养护工作。负责拟定区域内农村公路养护规划、养护工程计划和养护工作建议计划；按照批准的计划组织实施养护工作，具体负责落实县道的日常管理和养护工作，组织县道养护工程的招投标和发包，检查、验收县道养护工作；指导乡道、村道养护工程的招投标和发包；按照县交通运输局的安排，组织检查、考核乡道、村道养护计划执行和养护质量考核评定。     

　　（二）机构设置情况   

　　石屏县地方公路管理段共设置3个内设机构，包括：办公室、工程技术股、计统财务股。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述   

　　加强农村公路小修保养和日常养护，水毁修复工程、完成养护工程项目建设，桥梁修复，加大公路巡查、排查以及桥梁检查力度。坚持每月、季巡查制度和检查考核制度，对道路安全隐患做到了早发现、早处置、早整治，防止和减少公路桥梁安全隐患事故的发生。继续深入探索预防性养护模式。通过开展探索预防性养护提高了养护效率和养护质量，做到养护的及时性，不断道、不截流，确保了公路安全、平整畅通。开展专项整治行动，把属我段职权范围内的隐患列入专项整治计划，并立行立改，进行彻底整治，提高养护质量和工程效益。进一步做好“四好农村路”养护好工作及加快推进农村公路建设管养协调，实现全县1751.638公里农村公路的良好养护，提高养护优良率，努力做到农村公路养护“制度化、规范化、常态化”，更好地为农村经济社会发展提供了有力保障。    

　　二、预算单位基本情况   

　　石屏县地方公路管理段编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：   

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。   

　　离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休12人。   

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。   

　　三、预算单位收入情况   

　　（一）部门财务收入情况   

　　石屏县地方公路管理段2023年财务总收入 1207009.6元，其中：一般公共预算1207009.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比减少14590.4元，较上年减少1.19%，减少原因是本年度在职实有人员比去年减少1人。   

　　（二）财政拨款收入情况   

　　石屏县地方公路管理段2023年财政拨款收入 1207009.6元，其中:本年收入1207009.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1207009.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比减少14590.4元，较上年减少1.19%，减少原因是本年度实有人员比去年减少1人。   

　　四、预算单位支出情况   

　　石屏县地方公路管理段2023年预算总支出1207009.6元。财政拨款安排支出  1207009.6元，其中：基本支出1207009.6元，与上年相比减少14590.4元，较上年减少1.19%，减少原因是在职实有人数比去年减少1人。项目支出0元，与上年对比无变动，主要原因分析无项目支出预算。     

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况   

　　1.2080502事业单位离退休费支出2023年预算数为424041.48元，较上年执行数增加29404元，主要原因是退休人员经费较上年有所增加。     

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为83777.28元，较上年执行数增加1739.52元，主要原因是养老保险缴费基数较上年增加。     

　　3.2101102行政事业单位医疗支出2023年预算数40517.68元，较上年执行数减少9116.08元，主要原因是在职实有人数比去年减少1人，所以医疗保险费用缴费基数较上年减少。     

　　4.2101103  公务员医疗补助支出2023年预算数20885.4元，较上年执行数减少1632元，主要原因是在职实有人数比去年减少1人，所以单位公务员医疗补助基数减少。     

　　5.2101199 其他行政事业单位医疗支出2023年预算数7948.82元，比上年相比无变动。   

　　6.2140106公路养护2023年预算数为573252.7元，较上年执行数减少53483.3元，主要原因是在职实有人数比去年减少1人。   

　　7.2210201住房公积金2023年预算数为56586.24万元，较上年执行数增加10339.2元，主要原因是本年公积金缴费基数较上年增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况   

　　石屏县地方公路管理段2023年财政拨款支出总  1207009.6元。部门预算支出1207009.6元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出763610.68元，较上年减少41088.64元，主要原因是在职实有人数比去年减少1人；商品和服务支出20557.44元，较上年减少3015.2元，主要原因是在职实有人数比去年减少1人；对个人和家庭的补助422841.48元，较上年增加29304元，主要原因是本年离退休人员经费增加。     

　　五、对下专项转移支付情况   

　　（一）与中央配套事项   

　　无对下转移支付。   

　　（二）按既定政策标准测算补助事项   

　　无对下转移支付。   

　　（三）经济社会事业发展事项   

　　无对下转移支付。   

　　六、政府采购预算情况   

　　无。  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　石屏县地方公路管理段2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5551元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：   

　　（一）因公出国（境）费   

　　石屏县地方公路管理段2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。   

　　（二）公务接待费   

　　石屏县地方公路管理段2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。   

　　（三）公务用车购置及运行维护费   

　　石屏县地方公路管理段2023年公务用车购置及运行维护费5551元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费5551元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。   

　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　无。   

　　九、其他公开信息   

　　（一）专业名词解释   

　　1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付资金。      

　　2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。      

　　3.基本支出，指为保证我队机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。      

　　4."三公"经费，指我队用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。      

　　5.机关运行经费，指为保障我队机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。      

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明     

　　无。  

　　石屏县地方公路管理段为全额拨款事业单位，2023年机关运行经费财政拨款预算0元，不存在机关运行经费，与上年对比无变动。    

　　（三）国有资产占有使用情况   

　　截至2022年12月31日，石屏县地方公路管理段资产总额2731878266.55元，其中，流动资产577052.29元，固定资产1357581.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产2729943633.26元。与上年相比，本年资产总额减少2031911.16元，其中固定资产减少2084596.93元。处置房屋建筑物831.30平方米，账面原值2084596.93元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。   

　　第二部分 石屏县地方公路管段2023年部门预算表（附件17张表）     

监督索引号53252500434800300111