石屏县大桥中学2023年部门预算

监督索引号53252500936001200000 

　　目录 

　　第一部分 石屏县大桥中学2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县大桥中学2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、省对下转移支付预算表 

　　十四、省对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县大桥中学2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　实施初中义务教育，促进教育事业发展。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县大桥中学设有：校长室，德育办公室，教学办公室，教科室，财务室，教务处，总务处（不进行独立核算）。（三）重点工作概述 

　　2023年石屏县大桥中学根据上级部门安排的预算执行数，在上级主管部门的正确领导下,石屏县大桥中学完成了各项教育教学任务,学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 2人，其中：离休0人，退休2人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入7,127,797.86元，其中：一般公共预算7,127,797.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年对比增加753,371.73元，增长11.82%，主要原因分析人员较上年增加1人，且教师工资待遇增加，其社会保障基数增加，养老、医疗、生育、工伤保险费用增加，住房保障收入增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入7,127,797.86元，其中:本年收入7,127,797.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,127,797.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加753,371.73元，增长11.82%，主要原因分析人员较上年增加1人，且教师工资待遇增加，其社会保障基数增加，养老、医疗、生育、工伤保险费用增加，住房保障收入增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出7,127,797.86元。财政拨款安排支出7,127,797.86元，其中：基本支出7,115,297.86元，与上年对比增加740,871.73元，增长11.62%，主要原因分析人员较上年增加1人，且教师工资待遇增加，其社会保障基数增加，养老、医疗、生育、工伤保险费用增加，住房保障支出增加。项目支出12,500.00元，与上年对比增加12,500.00元增长100%，主要原因分析为增加城乡义务教育初中生均公用经费预算12,500.00元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2050203教育支出-普通教育-初中教育支出5,236,148.96元，其中基本支出5,223,649.96元，主要用于义务教育初级阶段教师基本工资、津贴补贴、绩效奖励，工会经费；项目支出12,500.00元,主要用于物业管理费。与上年对比增加420,643.43元，增长8.74%，主要原因为人员增加，基本工资、津贴补贴等增加。 

　　2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休54,440.00元，均为基本支出，主要用于事业单位离退休，与上年对比增加0元，主要原因为退休人员无增减变动。 

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出751,904.00元，均为基本支出，主要用于在职人员基本养老保险缴费。与上年对比增加124,068.96元，增长19.76%，主要原因为基本工资、津贴补贴增加，养老保险基数增加，增加特岗教师养老保险。 

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出365,627.14元，均为基本支出，主要用于在职人员基本医疗保险缴费和大病补充医疗保险缴费。与上年对比增加16,583.95元，增长4.75%，主要原因为基本工资、津贴补贴增加，医疗保险基数增加。 

　　2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助188,467.60元，均为基本支出，主要用于在职人员的公务员医疗补助缴费。与上年对比增加16,125.75元，增加9.36%，主要原因为基本工资、津贴补贴增加，保险基数增加。 

　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出30,493.80元，均为基本支出，主要用于在职人员的 其他行政事业单位医疗缴费。与上年对比增加30,493.8元，增加、100%，主要原因为上年度工伤保险和大病医疗保险调至本功能科目进行核算。 

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出500,715.36元，均为基本支出，主要用于在职人员住房公积金缴存。与上年对比增加145,455.84元，增长40.94%，主要原因为基本工资、津贴补贴增加，缴费基数增加；综合奖励绩效并入缴费基数。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　301工资福利支出7,019,404.10元（其中：基本支出7,019,404.10元，项目支出0元），其中30101基本工资2,146,488.00元，30102津贴补贴442,560.00元，30103奖金172,724.00元，30107绩效工资2,390,628.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费751,904.00元,30110职工基本医疗保险缴费365,627.14元，30111公务员医疗补助缴费188,467.60元，30112其他社会保障缴费60,290.00元，30113住房公积金500,715.36元。较上年增加735,715.81元，增长11.71%，主要原因为人员增加，工资增加，津贴补贴增加，保险缴费增加。 

　　302商品和服务支出41,653.76元（其中：基本支出41,653.76元，项目支出0元），其中30201办公费200.00元，30228工会经费41,453.76元。与上年相比增加5,155.92元，增长14.12%，主要原因为人数增加，工会经费增加。 

　　303对个人和家庭的补助支出54,240.00元（其中：基本支出54,240.00元，项目支出0元），均为30302退休费。与上年相比增加0元，主要原因为本年度退休人员无变动。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县大桥中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年减少1,800.00元，下降4.31%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县大桥中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变动主要原因分析：无因公出国（境）支出预算。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县大桥中学年公务接待费预算为16,000.00元，较上年减少700.00元，下降4.19%，国内公务接待批次为16次，共计接待80人次。 

　　增减变化原因：认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，把有限的资源更多地用在教育发展工作上。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县大桥中学年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年减少1,100.00元，下降4.38%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年减少1,100.00元，下降4.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，原有公务用车1辆，因使用年限较长，已进行报废处置。 

　　增减变化原因：认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，把有限的资源更多地用在教育发展工作上。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县大桥中学资产总额17,392,057.90元，其中，流动资产347,231.45元，固定资产16,947,551.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产97,275.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少851,499.47元，其中固定资产增加1,194，139.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入31,300.00元，其中出租资产33000平方米，资产出租收入31,300.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　石屏县大桥中学

　　2023年2月10日 

监督索引号53252500936001200111