石屏县政务服务管理局（汇总）2023年部门预算

监督索引号53252500149900000 

　　石屏县政务服务管理局2023年预算公开目录 

　　第一部分石屏县政务服务管理局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分石屏县政务服务管理局2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县政务服务管理局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　１．负责石屏县政务服务中心、石屏县公共资源交易中心、石屏县投资项目审批服务中心的建设和管理工作。 

　　２．负责公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。 

　　３．负责公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。 

　　４．负责受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。 

　　５．负责协调全县政务系统发展，促进政务信息资源共享。 

　　６．会同相关部门根据有关法律、法规，拟订公共资源交易活动有关制度和石屏县公共资源交易目录。 

　　７．承担石屏县“12345”政务热线管理工作。 

　　８．承担石屏县推进行政审批制度改革相关工作。 

　　９．指导推进乡镇、村委会（社区）为民服务中心业务工作。 

　　10．完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县政务服务管理局人员编制核定20名（其中：行政编制6名，机关工勤编制1名、事业编制13名）。内设4个科室，分别为：办公室、政务服务和监督检查科、信息网络科、行政审批制度改革科；下设2个事业单位，分别是县投资项目审批服务中心和县公共资源交易中心。独立编制机构2个，独立核算机构2个，分别为县政务服务管理局机关和县公共资源交易中心。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县政务服务管理局人员编制核定20名（其中：行政编制6名，机关工勤编制1名、事业编制13名）。内设4个科室，分别为：办公室、政务服务和监督检查科、信息网络科、行政审批制度改革科；下设2个事业单位，分别是县投资项目审批服务中心和县公共资源交易中心。独立编制机构2个，独立核算机构2个，分别为县政务服务管理局机关和县公共资源交易中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1．深化“放管服”改革优化营商环境。按照中央和省、州的统一部署，配合相关职能部门积极推进行政审批制度改革，健全完善投资项目审批中心建设与管理，进一步精简行政审批、优化审批流程、提高审批效率，努力打造审批服务示范窗口和良好的营商环境。 

　　２．加强“互联网+政务服务”能力。一是积极做好新政务服务平台建设。二是加快推进“互联网+监管”系统建设。 

　　３．稳步推进行政审批服务。坚持依法、便民、廉洁、高效原则，以“流程最简、时限最短、服务最优”为目标，各部门进入审批中心办理的事项均统一在中心受理，内部流转，统一出件，无体外循环情形，真正做到了“一个窗口受理、一站式审批、一条龙服务”。　 

　　4．不断规范公共资源交易。真正实现了交易平台“建起来、联起来、用起来”的目标，有效推进了公平公正交易。积极推进“政采云”平台上线运行工作，有效解决了政府采购“价格高、质量差、效率低”等问题，推进政府采购更加规范、透明、廉洁、高效，实现了政府采购“零上门”服务。通过以制度、规范、规定加强对参与交易活动的投标人、招标人、代理机构、评标专家、跟标人员场内交易行为管理，通过用制度管权、用制度管事、用制度管人，打造“公正办事、公平竞争、公开监督、诚实信用”的公共资源交易环境。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制20人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障20人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入3165093.82元，其中：一般公共预算3165093.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年对比财务总收入增加232896.62元，主要原因人员工资类比以前有所提高，住房公积金比上年增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入3165093.82元，其中:本年收入3165093.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比财政拨款收入增加232896.62元，主要原因人员工资类比以前有所提高，住房公积金比上年增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出3165093.82元。财政拨款安排支出 3165093.82元，其中：基本支出3085093.82元，与上年对比基本支出增加232896.62元，主要原因人员工资类比以前有所提高，住房公积金比上年增加；项目支出80000元，与上年对比财政安排的项目支出一致。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1．201(类)03（款）01（项）行政运行支出880981.84元，主要用于机关人员工资福利、公用经费、工会费等支出，与上年相比预算支出减少57816.56元，主要原因是行政运行功能科目只反映单位的基本支出。 

　　2.201(类)03（款）02（项）一般行政管理事务支出50000，主要用于其他项目支出，与上年相比预算支出增加50000元，主要原因是行政运行功能科目只反映单位的基本支出，由此款功能科目来列支项目支出。 

　　3．201（类）03（款）50（项）事业运行支出1426734.03元，主要用于事业人员工资福利、公用经费、工会费等支出，与上年相比支出增加82889.93元，主要原因是人员经费增加，项目经费从2010350款调到2010399功能科目中列支。 

　　4.201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30000元，主要用于其他项目支出，与上年相比支出增加30000元，项目经费从2010350款调到2010399功能科目中列支。 

　　5．208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出320029.76元，主要用于机关事业人员养老保险缴费支出，与上年相比预算支出增加50279.04元，变动原因是基本工资增加，养老保险缴费基数增加。 

　　6．210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出54140.94元，主要用于行政人员基本医疗保险、大病医疗和生育保险缴费支出，与上年相比预算支出增加34.95元，与上年相比增幅不大。 

　　7．210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出320029.76元，主要用于事业人员基本医疗、大病医疗和生育保险缴费支出，与上年相比支出增加4243.06元，变动原因是缴费基数增大。 

　　8．210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出79110.7元，主要用于基本医疗保险基金支付后的且符合基本医保“三个目录”（基本医疗保险药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施标准）的剩余个人自付费用，予以适当补助。与上年对比公务员医疗补助支出增加5813.4元主要原因是经县委、县人民政府研究决定，我县国家公务员医疗补助从2021年1月开始正式按石医保发〔2021〕2号执行，2023年缴费基数调增。 

　　9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出13580.96元，用于行政事业单位医疗方面的支出，与上年相比增加13580.96元，主要原因是2023年的新增大病医疗、工伤保险支出功能款项。 

　　10．221（类）02（款）01（项）住房公积金支出211181.76元，主要用于单位承担住房公积金缴费支出，与上年相比支出增加53871.84元，因事业人员住房公积金的缴费基数增大。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　工资福利支出2947073.18元（其中：基本支出2947073.18元，项目支出0元）。与上年对比预算支出增加230773.18元，主要原因分析：基本工资比上年调增。 

　　商品和服务支出218020.6元（其中：基本支出138020.64元，项目支出80000元）。与上年对比预算支出增加2020.64元，主要原因分析：公用经费和工会经费微量增加，项目支出80000元其中石屏县政务管理局（本级）工作经费50000元，石屏县交易中心工作经费30000元不变。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23400元，较上年减少400元，下降1.69%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因与2022年度相一致，无预算数，无增减变动情况。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县政务服务管理局2023年公务接待费预算为23400元，较上年减少400元，下降1.69%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。 

　　增减变化原因与2022年相比，预算数减少400元，按相关文件要求减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增减变化原因与2022年预算数相一致，无增减变动。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县政务服务管理局2023年县本级项目支出共有2个项目，安排项目资金80000元，其中：石屏县政务服务管理局（本级）项目安排50000元，石屏县公共资源交易中心项目安排30000元。县级指标值保证正常工作开展，绩效指标值设定依据及数据来源：一级指标，二级指标，三级指标。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　三、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县政务服务管理局2023年机关运行经费财政拨款预算安排138020.64元，主要用于日常办公费用支出。 

　　与上年相比预算支出增加2020.64元，主要原因：公用经费和工会经费微量增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县政务服务管理局资产总额612287.09元，其中，流动资产471831.18元，固定资产140455.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5416667.06元，其中固定资产减少58674.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　                        石屏县政务服务管理局

　　2023年2月7日

监督索引号53252500149900111