石屏县水务局（汇总）2023年部门预算

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　　石屏县水务局（汇总）2023年预算公开目录  

　　第一部分 石屏县水务局（汇总）2023年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　二、预算单位基本情况  

　　三、预算单位收入情况  

　　四、预算单位支出情况  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　六、政府采购预算情况  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　九、其他公开信息  

　　第二部分 石屏县水务局（汇总）2023年部门预算表  

　　一、部门财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、部门基本支出预算表  

　　八、部门项目支出预算表  

　　九、部门项目绩效目标表  

　　十、政府性基金预算支出预算表  

　　十一、部门政府采购预算表  

　　十二、政府购买服务预算表  

　　十三、对下转移支付预算表  

　　十四、对下转移支付绩效目标表  

　　十五、新增资产配置表  

　　十六、上级补助项目支出预算表  

　　十七、部门项目中期规划预算表  

　　第一部分 石屏县水务局（汇总）2023年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　1、贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策，拟定全县水利战略规划，起草相关规范性文件；负责保障全县水资源的合理开发利用；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。  

　　2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。  

　　3、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。  

　　4、负责节约用水工作。按照国家和省州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。  

　　5、负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施。依法做好水利统计工作。  

　　6、负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。  

　　7、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。  

　　8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。  

　　9、负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。  

　　10、负责全县水政监察和水务行政执法工作；负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水务行政执法；负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。  

　　11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊及重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御、洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。  

　　（二）机构设置情况  

　　石屏县水务局（汇总）设有：5个下属单位，分别是：石屏县水务局（本级）、石屏县水利水电勘测设计队、石屏县机电排灌管理总站、石屏县黄草坝水库管理所、石屏县阿白冲水库管理所；7个内设机构，分别是：办公室、规划计划及农村水利水电科、水资源科、水土保持科、水旱灾害防御及安全生产科（石屏县防汛抗旱指挥部办公室）、建设运行管理及固定资产投资科、水政综合执法队。  

　　（三）重点工作概述  

　　2023年，我部门将深入学习贯彻党的二十大精神，落实全国、省、州水利工作会议精神，坚持新时代治水方针思路，以异龙湖保护治理统领工作，聚焦石屏绿色高质量跨越式发展，不断推动新时期水利高质量发展。  

　　1、推进重点水利工程建设。按照“前期项目抓落实、新建项目促开工、续建项目推进度、竣工项目保投产”的工作思路，加强项目调度和要素保障，狠抓异龙湖保护治理水利项目前期工作，加快推进马鞍山水库、大练庄水库、马六塘水库建设等重点水利项目前期工作，力争开工建设老冷沟水库，加大力度推进龙朋应急供水工程建设，抓好已建水源工程运维管护，全力推进在建项目早日完工发挥效益。  

　　2、强化水旱灾害防御。锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”的目标，全力做好各项防范应对工作，确保防洪安全、供水安全和生态安全，全面完成水库大坝安全鉴定工作，抓好病险水库除险加固工程、水库维修养护、蔡营河山洪沟防洪治理、山洪灾害防治和运行管护等项目推进，强化值班值守，加强监测预报预警，统筹抓好水库蓄水调度管理。  

　　3、压实河湖长制责任。以打造“生态安全、水清河畅、岸绿景美、人水和谐”的河湖美景为导向，以河湖长制为重要抓手，提高河湖治理保护能力，扎实推进绿美河湖三年行动建设，力争完成4个绿美河湖建设，持续深入开展河湖“清四乱”“河长清河”等行动，进一步加强河道常态化保洁，持续改善河道水环境。  

　　4、聚焦乡村振兴水利保障。加强农村供水保障，加快实施农村供水保障3年专项行动，统筹谋划并推进城乡供水一体化项目，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强农村供水保障工程运行管护，完善农村用水水价、水费收缴制度。  

　　5、夯实水利管护治理。提升水资源集约节约和优化配置能力，加强取水许可审批，从严实施取用水管理专项整治行动，严厉打击违规取水，规范取用水行为，依法足额征收水资源费；强化水土保持监管，抓实异龙湖北岸小流域综合治理项目建设；加大水利行业执法力度，抓好水行政执法与案件查处及水事纠纷调解，继续保持高压态势打击非法采砂等水事违法行为。  

　　6、彰显作风改革效益。对标新时代水利改革发展目标任务，进一步转变作风、提升效能、改进工作、推动发展，把解决问题作为工作实践的重要标准，使作风革命、效能革命贯穿于工作的全过程、各方面，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，做到在旗帜鲜明讲政治、担当作为、勤政为民、善于团结、清正廉洁上作表率，着力构建良好的水利政治生态，为现代化石屏水利高质量发展提供坚强的作风保障。  

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2023年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制74人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有78人，其中： 财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

　　离退休人员48人，其中： 离休0人，退休48人。  

　　车辆编制7辆，实有车辆5辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2023年部门财务总收入17,059,538.83元，其中：一般公共预算13,238,125.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,821,413.63元，上年结转0元。  

　　与上年对比一般公共预算增加912,668.03元.，主要原因2023年增加事业人员30%奖励性绩效住房公积金，各项保险缴费基数提高；与上年对比其他收入增加3,821,413.63元，主要原因是2022年做预算时，其他收入不在统计范围内。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2023年部门财政拨款收入13,238,125.20元，其中:本年收入13,238,125.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,238,125.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

　　与上年对比财政拨款收入增加912,668.03元，主要原因是2023年增加事业人员30%奖励性绩效住房公积金，各项保险缴费基数提高。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2023年部门预算总支出13,238,125.20元。财政拨款安排支出13,238,125.20元，其中：13,238,125.20元，与上年对比增加912,668.03元，主要原因023年增加事业人员30%奖励性绩效住房公积金，各项保险缴费基数提高；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位项目无相关批复，未做预算。  

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　　1、2080501（行政单位离退休）支出为550,453.40元，主要用于行政单位离退休人员退休费的发放和退休人员公用经费的支出。  

　　与上年对比无增减变动。  

　　2、2080502（事业单位离退休）支出为462,182.40元，主要用于事业单位离退休人员退休费的发放和退休人员公用经费的支出。  

　　与上年对比无增减变动。  

　　3、2080505（机关事业单位基本养老保险费支出）支出为1,286,538.72元，主要用于在职人员单位部分养老保险和职业年金支出。  

　　与上年对比增加188,344.00元，主要原因是调整缴费基数，支出增加。  

　　4、2020801（死亡抚恤）支出为30,900.00元，主要用于财政全额供养遗属生活补助。  

　　与上年对比增加30,900.00元，主要原因是2023年新增该功能科目。  

　　5、2101101（行政单位医疗）支出为117,110.62元，主要用于行政基本医疗保险费和大病补充保险费的支出。  

　　与上年对比减少3,685.00元，主要原因是：2023年增加其他行政事业单位医疗支出。  

　　6、2101102（事业单位医疗）支出为502,742.96元，主要用于事业基本医疗保险费和大病补充保险费的支出。  

　　与上年对比减少-3,159.32元，主要原因是：2023年增加其他行政事业单位医疗支出。  

　　7、2101103（公务员医疗补助）支出为319,512.15元，主要用于公务员医疗补助的支出  

　　与上年对比增加18,482.23元，主要原因是：缴费基数，支出增加  

　　8、2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出为70,197.79元，主要用于其他行政事业单位医疗支出  

　　与上年对比增加70,197.79元，主要原因是：2023年未增加其他行政事业单位医疗支出。  

　　9、2130301（行政运行）支出为1,871,248.08元，主要用于行政人员工资、社会保障缴费、公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴、工会经费及其他公用支出。  

　　与上年对比增加14,621.87元，主要原因是：社会保障缴费基数提高。  

　　10、2130399(其他水利支出）支出为7,168,427.40元，主要用于事业人员工资、社会保障缴费、工会经费及其他公用支出。  

　　与上年对比增加370,182.23元，主要原因是：在职人员工资福利支出及相关缴费支出增加。  

　　11、2210201（住房公积金）支出为858,811.68元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。  

　　与上年对比增加226,784.16元，主要原因是住房公积金缴费基数增加，支出增加。                                             

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　1、301工资福利支出预算支出为11,770,999.24元（其中：基本支出11,770,999.24元，项目支出0元），支出包含  

　　30101基本工资3,439,908.00元，  

　　30102津贴补贴1,170,444.00元，  

　　30103奖金394,839.00元，  

　　30107绩效工资3,569,976.00元，  

　　30108机关事业单位基本养老保险1,286,538.72元，30110职工基本医疗保险缴费619,853.58元，  

　　30111公务员医疗补助缴费319,512.15元，  

　　30112其他社会保障缴费111,116.11元，  

　　30113住房公积金858,811.68元  

　　与上年对比增加903,169.31元，主要原因是工资变动、各类保险缴费基数提高，支出增加。  

　　2、302商品和服务支出预算支出为427,990.16元（其中基本支出427,990.16元元，项目支出0元），支出包含     

　　30201办公费107,900.00元,  

　　30202印刷费6,000.00元，  

　　30205水费1,000.00元，  

　　30206电费2,500.00元，  

　　30207邮电费4,200.00元，  

　　30211差旅费59,800.00元,  

　　30217公务接待费10,000.00元，  

　　30228工会经费65,990.16元,  

　　30229福利费10,000.00元，  

　　30231公务用车运行维护费24,000.00元，  

　　30239其他交通费用136,600.00元。  

　　与上年对比增加6,882.72元，主要原因是：工会经费预算基数按新工资核定，工会经费预算支出增加。  

　　3、303对个人和家庭的补助支出预算支出为1,039,135.80元（其中基本支出1,039,135.80元，项目支出0元），支出包含  

　　30305生活补助30,900.00元，  

　　30302退休费1,008,235.80元。  

　　与上年对比增加2,616.00元，主要原因是：根据红人通〔2010〕106号、红人通〔2010〕14号文件，提高了遗属补助标准。  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　（一）与中央配套事项  

　　无对下转移支付。  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　无对下转移支付。  

　　（三）经济社会事业发展事项  

　　无对下转移支付。  

　　六、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算21,000.00元、政府采购工程预算0元。  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　石屏县水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计198,883.00元，较上年减少6,117.00元，下降2.98%，具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　石屏县水务局(汇总）2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　增减变化原因：2022年与2023年未预算因公出国（境）费，无变化。  

　　（二）公务接待费  

　　石屏县水务局(汇总）2023年公务接待费预算为158,883.00元，较上年减少6,117.00元，下降3.7%，国内公务接待批次为153次，共计接待1590人次。  

　　减少的原因:认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待费支出。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　石屏县水务局(汇总）2023年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。  

　　增减变化原因:2023年公务用车购置及运行维护费与2022年一致，无变化，公务用车保有量为5辆，因为处置车辆2辆。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　无  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　1、“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费，燃料费、维修费、过路过桥费，保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                                     

　　2、基本支出：  指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　石屏县水务局（本级）2023年机关运行经费安排256,880.72元，与上年对比减少3,180.72元，主要原因分析是按照中央八项规定，进一步完善“三公经费”管理，制度，细化”三公经费”预算编制。 

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　截至2022年12月31日，石屏县水务局（汇总）资产总额141,326,292.71元，其中，流动资产6,835,656.34元，固定资产3,891,821.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程129,200,618.86元，无形资产1,398,195.68元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少63,417,123.62元，其中固定资产减少141,215.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值675,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

　　石屏县水务局

　　2023年2月8日

监督索引号53252500233200000