石屏县哨冲民族中学2023年部门预算

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　　石屏县哨冲民族中学2023年部门预算

　　石屏县哨冲民族中学2023年预算公开目录

　　第一部分石屏县哨冲民族中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县哨冲民族中学2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 石屏县哨冲民族中学年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　实施初中义务教育，促进教育事业发展。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县哨冲民族中学设有：校长办公室、学校办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、教科室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年重点工作任务

　　1、积极办好哨冲镇义务教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

　　2、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　3、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　4、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　5、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制47人，其中：行政编制0人，事业编制47人。在职实有47人，其中：财政全额供养46人，财政差额供养1人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入7,815,401.67元，其中：一般公共预算财政拨款7,815,401.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比增加了530,347.15元，增长7.28%，主要原因是提高了工资标准，人员工资相对增加；各项保险，住房公积金核定基数提高，相对应的保险，住房公积金增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入7,815,401.67元，其中:本年收入7,815,401.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,815,401.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比增加了530,347.15元，增长7.28%，，主要原因是提高了工资标准，人员工资相对增加；各项保险，住房公积金核定基数提高，相对应的保险，住房公积金增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出7,815,401.67元。财政拨款安排支出7,815,401.67元，其中，基本支出7,798,301.67元，与上年对比增加了513,247.15元，增长7.05%，主要原因是上年事业奖励性绩效未纳入预算，本年预算包含事业奖励性绩效，人员经费增加；项目支出17,100.00元。与上年对比增加17,100.00元，增长100%，主要原因是2022年未将项目支出纳入预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 按支出功能科目分类列205（类）02（款）03（项）初中教育，支出5,705,323.78元，主要用于在职人员工资福利支出、学校日常办公及资产购置支出等。与上年相比增加235,558.54元，增长4.3%，主要原因是本年主要原因是提高了工资标准，人员工资相对增加，本年还包含公用经费预算。

　　2. 按支出功能科目分类列208（类）05（款）02（项）事业单位离退休，支出126,440.00元，主要用于退休人员工资、安家建房费、遗属补助等。与上年对无变动。

　　3.按支出功能科目分类列208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出812,112.96元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。与上年相比增加106,726.08元，增长15.13%，主要原因是养老保险缴费基数增加，缴费增加。

　　4.按支出功能科目分类列210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，支出392,537.47元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比减少557.35元，下降0.14%，主要原因是人员减少，医疗保险缴费减少。

　　5. 按支出功能科目分类列210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，支出202,338.9元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加9,127.5元，增长4.72%，主要原因是本年核算基数增加，缴费增加。

　　6. 按支出功能科目分类列221（类）02（款）01（项）住房公积金，支出543,068.64元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加144,797.76元，增长36.36%，主要原因是本年缴费基数包含事业单位奖励性绩效，基数增加，缴费增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 30101基本工资，支出2,286,072.00元（其中：基本支出2,286,072.00元，项目支出0元）。与上年相比增加162,744.00元，增长7.66%，主要原因是岗位工资与薪级工资调增，岗位变动一月一变，变动人数较上年增加。

　　2.30102津贴补贴，支出480,960.00元（其中：基本支出480,960.00元，项目支出0元）。与上年相比减少12,936.00元，下降2.61%，主要原因是本年人员减少，津贴补贴减少。

　　3.30103奖金，支出183,606.00元（其中：基本支出183,606.00元，项目支出0元）。与上年相比增加16,062.00元，增长9.59%，主要原因是本年岗位工资与薪级工资调增，一个月工资额度增加。

　　4.30107绩效工资，支出2,643,468.00元（其中：基本支出2,643,468.00元，项目支出0元）。与上年相比增加60,768.00元，增长2.35%，主要原因是本年岗位变动一月一变，变动人数较上年增加，基础性绩效增加。

　　5.30108机关事业单位基本养老保险缴费，支出812,112.96元（其中：基本支出812,112.96元，项目支出0元）。与上年相比增加106,726.08元，增长15.13%，主要原因是本年事业单位奖励性绩效纳入养老保险基数，养老保险增加。

　　6.30110职工基本医疗保险缴费，支出392,537.47元（其中：基本支出392,537.47元，项目支出0元）。与上年相比增加了17,707.35元，增长4.72%，主要原因是医疗保险基数增加，缴费增加。

　　7.30111公务员医疗补助缴费，支出202,338.9元（其中：基本支出202,338.9元，项目支出0元）。与上年相比增加9,127.5元，增长4.72%，主要原因是医疗保险基数增加，缴费增加。

　　8. 30112其他社会保障缴费，支出65,632.26元（其中：基本支出65,632.26元，项目支出0元）。与上年相比增加4,395.58元，增长7.18%，主要原因是基数变动，其他社会保障缴费增加。

　　9. 30113住房公积金，支出543,068.64元（其中：基本支出543,068.64元，项目支出0元）。与上年相比增加了144,797.76元，增长36.35%，主要原因是本年事业单位奖励性绩效纳入住房公积金基数，住房公积金增加。

　　10.30199其他工资福利支出，支出18,000.00元（其中：基本支出18,000.00元，项目支出0元）。与上年相比无变动。

　　11. 30201办公费，支出200.00元（其中：基本支出200.00元，项目支出0元）。与上年相比无变化。

　　12. 30302退休费，支出54,240.00元（其中：基本支出54,240.00元，项目支出0元）。与上年相比无变化。

　　13. 30305生活补助，支出72,000.00元（其中：基本支出72,000.00元，项目支出0元）。与上年相比无变化。

　　14. 30228工会经费，支出44,065.44元（其中：基本支出44,065.44元，项目支出0元）。与上年相比增加3,854.88元，增长9.59%，主要原因是基本工资变动，工会经费增加。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县哨冲民族中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,456.00元，较上年减少881.00元，下降3.01%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县哨冲民族中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县哨冲民族中学2023年公务接待费预算为10,123.00元，较上年减少314.00元，下降3.0%，减少的原因为我校响应党和政府的号召，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县哨冲民族中学2023年公务用车购置及运行维护费为18,333.00元，较上年减少567.00元，下降3%，减少的原因为我校响应党和政府的号召，厉行节约。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费18,333.00元，较上年减少567.00元，下降3%，减少的原因为我校响应党和政府的号召，厉行节约。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　石屏县哨冲民族中学2023年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县哨冲民族中学资产总额20,221,378.88元，其中，流动资产636,921.19元，非流动资产19,584,457.69元，固定资产11,450,617.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,133,840.5元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,150,716.91元，其中固定资产增加10,534,575.19元，增长。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入37,100.00元，其中出租资产40平方米，资产出租收入37,100.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　                                                       石屏县哨冲民族中学

　                                                     　2023年2月10日

　　监督索引号53252500936001300111