石屏县医疗保障局2023年部门预算

监督索引号53252500576400000 

　　石屏县医疗保障局2023年预算公开目录 

　　第一部分石屏县医疗保障局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分石屏县医疗保障局2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分石屏县医疗保障局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻省州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度相关政策并组织实施。 

　　2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 

　　3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。 

　　4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则。 

　　5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。 

　　6.组织实施药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。 

　　7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用；依法查处医疗保障领域违法违规行为。 

　　8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。 

　　9.完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县医疗保障局设有：办公室、医疗保险管理中心、规划财务和法规科、基金监管科、待遇保障科、医疗服务管理及医药价格和招标采购科、医疗保险信息中心。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年，县医疗保障局将会继续贯彻落实中央、省、州、县各项决策部署，明确职能定位和工作要求，坚持以人民为中心的发展理念，完善制度、强化管理、夯实基础、扛起责任、优化服务，努力开创全县医疗保障工作发展新局面。 

　　1.进一步提高群众对医保政策的知晓率。继续加大宣传力度，不断扩宽宣传渠道，丰富宣传手段，充分利用微信、门户网站等新媒体，发挥基层医疗保障队伍作用，重点突出报销比例、常见慢性病和特殊慢性病鉴定等医保政策，提高广大群众参保积极性和医保政策知晓度、满意度。 

　　2.不断加大筹资工作力度，确保参保率巩固提高。配合税务部门做好2023年城乡居民基本医疗保险的征缴工作，引导城乡居民积极参保，落实特殊困难群众参保费用资助政策，确保特殊困难群众应保尽保，稳步提高城乡居民参保率。 

　　3.进一步落实医疗救助政策，积极完善医疗保障措施。加强与民政部门对接，精准识别特殊困难对象，实行动态管理，做好特殊困难群众住院救助和门诊救助应救尽救。规范医疗救助、政府兜底审批程序，确保民生工作资金及时准确发放到人，同时加强发放监管工作，做到精准发放。 

　　4.加大力度打击欺诈骗保行为，确保医保基金安全。县医疗保障局将进一步加强定点零售药店的日常规范医保刷卡检查和对定点医院的日常稽核工作，确保医保基金合理使用、安全可控。加大对定点医疗机构违规案件的处罚力度，严厉打击骗取医保基金的行为，充分发挥参保群众和定点医药机构参与打击欺诈骗保的自觉性和主动性，营造全社会齐抓共管的良好氛围，切实维护好医疗保障基金运行安全。 

　　5.完善药品耗材采购制度和药品目录动态调整机制。开展药品带量采购，规范药品网采工作。做好公立医疗机构取消耗材加成后相关运行情况跟踪调查工作，建立完善医保药品目录动态调整机制，突出基本保障作为重点，把更多救命救急的好药纳入医保药品目录。 

　　6.认真落实医疗保障政策，维护参保群众的利益。严格执行省、州统一的医保政策，坚持公开、公正、公平的原则，在政策上惠民，在服务上为民、利民，确保医保各项政策不打折扣地落实到位，切实维护好参保群众的利益。 

　　7.严格落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作要求。按照“两不愁，三保障”要求，做好脱贫户及监测对象参保缴费和资助管理工作。扎实做好脱贫户及脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户“三类人员”参保缴费情况动态监测。将“三类人员”纳入基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”防线，坚决守住不发生因病规模性返贫致贫的底线，持续增强农村参保群众获得感、安全感。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制31人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入6824853.73元，其中：一般公共预算6690566.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入134286.88元，上年结转0元。 

　　与上年对比部门财务总收入减少1937996.35元,减少22.12%,减少的主要原因：一是资助建档立卡贫困人员参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金“2101301城乡医疗救助”支出比上年减少2356581.60元；二是由于人员变动及各种社会保险缴费基数的提高、离休干部医疗费用的增长的原因，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加62882.24元、2101101行政单位医疗比上年增加96296.00元、2101102事业单位医疗比上年增加368969.67元、2101103公务员医疗补助比上年增加7095.70元、2101199其他行政事业单位医疗支出比上年减少300795.98元、2101501行政运行比上年增加9583.31元、2101550事业运行比上年增加125654.79元、2210201住房公积金比上年增加48899.52元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入 6690566.85元，其中:本年收入6690566.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6690566.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比部门财政拨款收入减少2072283.23元,减少23.65%,减少的主要原因：一是资助建档立卡贫困人员参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金“2101301城乡医疗救助”支出减少2356581.60元；二是由于人员变动及各种社会保险缴费基数的提高、离休干部医疗费用的增加的原因，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加62882.24元、2101101行政单位医疗比上年增加96296.00元、2101102事业单位医疗比上年增加368969.67元、2101103公务员医疗补助比上年增加7095.70元、2101199其他行政事业单位医疗支出比上年减少300795.98元、2101501行政运行比上年减少124703.57元、2101550事业运行比上年增加125654.79元、2210201住房公积金比上年增加48899.52元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出6824853.73元。财政拨款安排支出6690566.85元，其中，基本支出6140566.85元，与上年对比减少2572283.23元,减少29.52%,减少的主要原因：一是资助建档立卡贫困人员参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金“2101301城乡医疗救助”支出减少2356581.60元；二是由于人员变动及各种社会保险缴费基数的提高、离休干部医疗费用的增加的原因，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加62882.24元、2101101行政单位医疗比上年增加96296.00元、2101102事业单位医疗比上年增加368969.67元、2101103公务员医疗补助比上年增加7095.70元、2101199其他行政事业单位医疗支出比上年减少300795.98元、2101501行政运行比上年减少124703.57元、2101550事业运行比上年增加125654.79元、2210201住房公积金比上年增加48899.52元；三是红河州重特大疾病医疗救助补助资金2023年部门预算列为项目支出，而上年则列在基本支出，所以“2101301城乡医疗救助”比上年减少500000.00元。 

　　项目支出550000.00元,与上年对比增加500000.00元,增加1000％，增加的主要原因是：2023年红河州重特大疾病医疗救助补助资金部门预算列为项目支出，而上年则列在基本支出。项目主要用于单位事业发展及红河州重特大疾病医疗救助补助。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为480619.68元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。 

　　2. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2023年预算数为710665.99元，主要用于缴纳行政人员医疗保险209665.99元及支付行政单位离休干部医疗费501000.00元。 

　　3. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2023年预算数为783253.74元，主要用于缴纳事业人员医疗保险22253.74万元及支付事业单位离休干部医疗费761000.00元。 

　　4. 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为119546.25元,主要用于财政拨款行政事业人员公务员医疗补助保险补助支出。 

　　5. 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为20204.02元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出9044.02元、大病医疗保险费支出11160.00元。 

　　6. 210（类）13（款）01（项）城乡医疗救助2023年预算数为500000.00元，主要用于缴纳州级专户重特大疾病医疗救助500000.00元。 

　　7.210（类）15（款）01（项）行政运行2023年预算数为3446181.40元,其中基本支出3396181.40元,项目支出50000.00元，主要用于行政人员工资福利和日常办公费用支出。 

　　8. 210（类）15（款）50（项）事业运行2023年预算数为323872.57元,主要用于事业人员工资福利和日常办公费用支出。 

　　9.221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为306223.20元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。 

　　与上年对比财政拨款安排支出按功能科目分类减少2072283.23元,减少23.65%,减少的主要原因：一是资助建档立卡贫困人员参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金“2101301城乡医疗救助”支出减少2356581.60元；二是由于人员变动及各种社会保险缴费基数的提高、离休干部医疗费用的增加的原因，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加62882.24元、2101101行政单位医疗比上年增加96296.00元、2101102事业单位医疗比上年增加368969.67元、2101103公务员医疗补助比上年增加7095.70元、2101199其他行政事业单位医疗支出比上年减少300795.98元、2101501行政运行比上年减少124703.57元、2101550事业运行比上年增加125654.79元、2210201住房公积金比上年增加48899.52元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　石屏县医疗保障局2023年部门预算支出6690566.85元（其中：基本支出6140566.85元，项目支出550000.00元），按照经济分类科目分类： 

　　1、301工资福利支出4524820.05元。主要包括：基本工资1271340.00元（其中行政运行 1145220.00元,事业运行126120.00元）、津贴补贴1609584.00元（其中行政运行 1598064.00元,事业运行11520.00元)、奖金320625.00元（其中行政运行310565.00元,事业运行10060.00元)、事业运行绩效工资162924.00元、机关事业单位基本养老保险缴费480619.68元、职工基本医疗保险缴费231919.73元(其中行政单位医疗209665.99元,事业单位医疗22253.74元)、其他社会保障缴费22038.19元(其中行政人员18172.35元,事业人员3865.84元)、公务员医疗补助缴费119546.25元、住房公积金306223.20元。 

　　2、302商品和服务支出403746.80万元。主要包括：办公费 115000.00元、公务接待费5000.00元、工会经费24346.80万元、其他交通费用（公务交通补贴）239400.00元、其他商品和服务支出20000.00元。 

　　3、303对个人和家庭的补助支出1762000.00元。主要包括离休干部医疗费补助1262000.00元、红河州重特大疾病医疗救助补助500000.00元。 

　　与上年对比财政拨款安排支出按经济科目分类减少2072283.23元,减少23.65%,减少的主要原因：一是资助建档立卡贫困人员参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金“2101301城乡医疗救助”支出减少2356581.60元；二是由于人员变动及各种社会保险缴费基数的提高、离休干部医疗费用的增加的原因，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加62882.24元、2101101行政单位医疗比上年增加96296.00元、2101102事业单位医疗比上年增加368969.67元、2101103公务员医疗补助比上年增加7095.70元、2101199其他行政事业单位医疗支出比上年减少300795.98元、2101501行政运行比上年减少124703.57元、2101550事业运行比上年增加125654.79元、2210201住房公积金比上年增加48899.52元。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45634.00元，较上年减少1411.00元,下降3%,具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2023年石屏县医疗保障局因公出国（境）费预算数0元，较上年无增无减,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　2023年石屏县医疗保障局公务接待费预算数45634.00元，较上年减少1411.00元,下降3%,国内接待批次为57次，共计接待630人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2023年石屏县医疗保障局公务用车购置及运行维护费预算数0元，较上年无增无减。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，公务用车制度改革后，我单位无公务用车。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县医疗保障局2023年县本级项目支出共有2项，安排项目资金550000.00元，其中： 

　　1.工作经费项目安排50000.00元，项目年度绩效目标是加强医保信息系统的运行维护,以持续有效地为石屏参保人员更好更优质的服务。项目共设指标6个： 

　　（1）产出指标3个： 信息数据安全=100％、信息系统运维成本占比≦100％、成交价包含运维年数≧1年。 

　　（2）效益指标2个：系统全年正常运行时长>=7200小时、系统正常使用年限≧1年。 

　　（3）满意度指标1个：使用人员满意度≧85％。 

　　绩效指标值设定依据及数据来源于事业发展运行情况。 

　　2. 红河州重特大疾病医疗救助资金项目安排500000.00元，项目年度绩效目标是减轻群众罹患重特大疾病的医疗负担，解决特困家庭大病致贫、大病返贫的困难。项目共设指标12个： 

　　（1）产出指标6个：重特大疾病救助人次占直接救助人次比例≧25％、每人每年重特大疾病医疗救助累计最高限额≦100000元、门诊医疗费用救助比例≧90％、重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例≧70％、　住院医疗费用救助比例≧70％、救助资金及时拨付率＝及时拨付。 

　　（2）效益指标5个：医疗救助对象覆盖范围＝逐步扩大、困难群众看病就医方便程度＝明显提高、因病致贫人数＝持续减少、困难群众医疗费用负担减轻程度＝有效缓解、政策与政府承受力相适应＝不超过政府承受。 

　　（3）满意度指标1个：救助对象满意度≧85％。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入，指本级财政当年拨付的资金。 

　　2.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。 

　　3.项目支出，除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县医疗保障局2023年机关运行经费安排3446181.40元，主要用于行政人员工资福利和日常办公费用支出。与上年对比减少124703.57元,减少3.49%,减少的主要原因是由于人员变动，人员经费支出比上年减少114319.25元、公用经费比上年减少10384.32元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县医疗保障局资产总额435262.77元，其中，流动资产86542.80元，固定资产348719.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加156473.68元，其中固定资产增加91952.46元，流动资产增加64521.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。 

　　石屏县医疗保障局

　　2023年2月13日

监督索引号53252500576400111