石屏县乡村振兴局2023年部门预算

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　　石屏县乡村振兴局2023年预算公开目录 

　　第一部分 石屏县乡村振兴局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县乡村振兴局2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县乡村振兴局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（1）宣传贯彻党中央、国务院和省州县党委、政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重大决策部署和法律法规，结合实际拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果的政策措施，拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果中长期规划、脱贫地区发展规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。 

　　（2）会同有关部门研究拟定县级统筹财政整合涉农资金使用分配方案，并对全县统筹财政整合涉农资金项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。 

　　（3）组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调查研究，研究提出巩固成效措施建议，为县委、县政府决策提供依据。提请县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴小组及时研究和协调解决全县巩固拓展脱贫攻坚成果中的重大问题。负责全县的防止返贫动态监测和巩固成效统计工作。 

　　（4）统筹组织开展行业帮扶工作，协调推进行业帮扶责任、政策、工作落实。 

　　（5）负责统筹协调和指导金融帮扶工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险补偿资金。 

　　（6）宣传发动社会各界参与巩固拓展脱贫攻坚成果，负责中央和省州机关企事业单位定点帮扶，沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位定点帮扶工作；负责社会各界捐赠资金、物资的管理使用。 

　　（7）统筹协调巩固成效考核调研，牵头做好行业帮扶工作成效考核，定点帮扶单位考核及后评估检查等工作。 

　　（8）完成县委、县政府和县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴小组交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县乡村振兴局设有：综合科、项目规划与产业金融科、社会扶贫科、政策法规科、督查考评科。所属单位1个，为石屏县社会帮扶项目管理中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　一是做实“增收”文章，增加群众收入。深入开展低收入脱贫人口收入过万两年专项行动、脱贫人口持续增收三年行动，按照逐年提高脱贫户家庭年人均纯收入的目标要求，狠抓责任落实、政策落实、工作落实。聚焦重点人群，针对家庭人均纯收入低于1万元以下、不增反降的脱贫（监测）户，按照“缺什么补什么”原则，因户施策、精准施策、分类施策，精准制定到户增收计划，增强帮扶实效，千方百计帮助脱贫户拓宽收入渠道，促进实现稳定增收。持续抓好防贫监测和帮扶工作，持续抓好网格化监测帮扶，完善以农户自主申报、基层干部排查、部门筛查纵向到县、乡、村、户，以部门预警、信息共享等互为补充、相互协同横向到行业单位的网格化监测机制，精准识别三类监测对象，做到“应纳尽纳”，防止“体外循环”。继续保持工作力度和政策强度，帮扶精准到户，持续提高“两不愁三保障”和饮水安全保障水平，全力巩固拓展脱贫攻坚成果。狠抓就业帮扶力度，全面落实就业帮扶政策，坚持市场需求和劳动者就业愿望有效衔接，开展常态化就业创业服务工作，加大职业技能培训力度，提升脱贫劳动力技能水平，引导和支持就业帮扶车间平台发展，不断拓宽脱贫劳动力就业渠道，促进脱贫劳力就业务工，确保脱贫群众家庭收入稳中有升。抓实“雨露计划+”就业促进行动实施方案，摸清脱贫家庭新成长劳动力底数，建立四个清单，做到动态调整、动态管理，精准培训、精准就业。 

　　二是做好“融合”文章，发展乡村产业。以“县域产业”发展为统领，以“特色农业产业化”为牵动，充分发挥自身优势，努力走好三产融合发展新路子。深入实施以杨梅为主的“一县一业”产业示范县创建行动，稳固全县25万亩林果、35万亩蔬菜、8万亩烤烟种植，保持蔬菜产量稳居全省前列。加快结构调整进程，培育新型经营主体，提升农产品供给质量，不断推动农业由增产导向转向提质导向。用足用好惠农支农政策，探索发展田园农业、生态农业、观光农业、体验农业、订制农业等特色农业，向开发农业多种功能要潜力、要效益。发挥大平地、桥头村、仁寿村典型引领作用，把农业、工业、旅游业、电商等产业和经营主体统筹起来，加强政策支持和服务指导，将小农户带入大市场，稳定增加群众收入。 

　　三是做优“环境”文章，优化乡村生态。大力开展“四清五治”，持续深化“五小三公一体系一产业”，积极推进异龙湖流域农村雨污管网完善及配套工程，加快补齐农村公共基础设施和公共服务短板，实施生活垃圾专项整治，促进就地减量和分类处理。扎实推进厕所革命，确保完成目标任务。常态化开展村庄清洁行动，促进村容村貌持续提升。实施乡村振兴示范工程，全力打造1个乡村振兴示范乡镇、3个精品示范村、30个美丽村庄，让良好生态成为乡村振兴的支撑点，让农民成为绿色空间的守护人，创造更加舒适、和谐、文明的人居环境。 

　　四是做大“人才”文章，激发乡村活力。建设一支高质量的农村经纪人队伍。加快培育扶持一批“理念新、素质高、懂技术、会经营、有热情、有责任心”的农村经纪人队伍，真正使其成为农民的“眼睛”看市场、农民的“耳朵”听信息、农民的“腿脚”跑经营，带动广大农民树立市场意识、了解市场信息、增强抵御风险能力和市场竞争力。建设一支高水平的农民双创队伍，积极倡导外出能人和大学生返乡创业，为其解决各种后顾之忧，营造安心顺心舒心的创业环境，加快推动“打工经济”向“创业经济”转变。大力培育双创农民，使其成为农业创新创业示范样板。建设一支高技能的农村实用人才队伍，通过县、乡两级多类型、多业态培训，开展农机作业能手、科技带头人、农产品网络营销人才等各类新型农村实用人才培训，使其成为农民增收致富的开拓者和领路人。 

　　五是做强“组织”文章，加强乡村治理。在村民自治上闯新路，不断丰富村民自治实现形式，严格落实村“两委”联席会议等制度，加强“一约四会”建设，加强村务财务监督管理，真正让农民自己“说事、议事、主事”。在依法治理上用真功，加强法治宣传教育，完善农村法治服务，引导干部群众尊法学法守法用法。在道德建设上强引领，树好文明乡风，保护利用好民俗风情、乡乐乡戏，把文化舞台上的聚光灯更多地聚焦农业、农村和农民；传好良好家风，使敬老爱幼、崇德尚俭、明礼向善蔚然成风；塑好淳朴民风，大力弘扬先进乡村文化，充分发挥优秀基层干部、道德模范等新乡贤的示范引领作用，用农村优秀传统文化和社会主义先进文化成风化人。在基层保障上出实招，扎实开展农村软弱涣散党组织集中整顿活动，解决好弱化、虚化、边缘化问题;强化村“两委”班子教育培训，切实提高推进乡村振兴的能力素质，充分发挥脱贫致富奔小康“头雁”作用；积极为基层组织开展工作、服务群众创造良好条件，真正使基层组织成为干事创业、服务群众的前沿阵地。 

　　二、预算单位基本情况 

　　石屏县乡村振兴局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制13人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入2905585.20元，其中：一般公共预算2905585.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年对比增长759815.66元，主要原因分析：单位职工人数增加，增加人员经费、公用经费收入。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入2905585.20元，其中：本年收入2905585.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2905585.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增长759815.66元，主要原因分析：单位职工人数增加，调整增加人员经费、公用经费收入。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出2905585.20元。财政拨款安排支出2905585.20元，其中：基本支出2905585.20元，与上年对比增长759815.66元，主要原因分析：单位职工人数增加，调整增加人员经费、公用经费支出；项目支出0元，与上年对比持平，本单位没有年初预算项目支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　213（类）05（款）01（项）行政运行2023年预算数为1524984.08元，主要用于行政人员工资福利支出和日常办公费用支出。与上年相比增加392487.73元。主要原因分析：在职行政人员增加，增加行政人员经费、公用经费支出。 

　　213（类）05（款）50（项）事业运行2023年预算数为574409.82元，主要用于事业人员工资福利支出和日常办公费用支出。与上年相比增加141330.43元。主要原因分析：在职事业人员增加，相应增加事业人员经费、公用经费支出。 

　　208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2023年预算数为129866.8元。主要用于退休人员经费支出。与上年相比持平。 

　　208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为

278452元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。与上年相比增加93583.36元。主要原因分析：单位职工人数增加，增加职工基本养老保险缴费支出。 

　　210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2023年预算数为94610.11元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加23273.89元。主要原因分析：行政职工人数增加，增加行政职工基本医疗保险缴费支出。 

　　210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数为40581.6元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加8705.07元。主要原因分析：事业职工人数增加，增加事业职工基本医疗保险缴费支出。 

　　210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为69686.45元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出。与上年相比增加19370.6元。主要原因分析：单位职工人数增加，增加职工公务员医疗补助支出。 

　　210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为12714.98元，主要用于在职职工大病医疗保险、工伤保险缴费支出。此类款项是2023年新调整的其他社会保障缴费支出科目。 

　　221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为180279.36元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。与上年相比增加68349.6元。主要原因分析：单位职工人数增加，增加职工住房保障支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　工资福利支出2599044.56元（其中：基本支出2599044.56元，项目支出0元），包括基本工资支出762492元，津贴补贴支出716016元，绩效工资支出282036元，奖金支出158881元，机关事业单位基本养老保险缴费支出278452元，职工基本医疗保险缴费支出135191.71元，公务员医疗补助缴费支出69686.45元，其他社会保障缴费支出16010.04元，住房公积金支出180279.36元。与上年对比增加716425.58元，主要原因分析：单位职工增加，调整增加工资福利支出。 

　　商品和服务支出177073.84元（其中：基本支出177073.84元，项目支出0元），包括办公费46400元、公务接待费1000元、工会经费14673.84元、公务用车运行维护费1000元等支出，其他交通费用114000元。与上年对比增加43390.08元，主要原因分析：单位职工增加，调整增加公用经费支出。 

　　对个人和家庭的补助支出129466.8元（其中：基本支出129466.8元，项目支出0元），与上年相比持平，无增减变动。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算1000元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计169362元，较上年减少5238元，减少3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：无增减变动。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县乡村振兴局2023年公务接待费预算为75272元，较上年减少2328元，下降3%，国内公务接待批次为62次，共计接待440人次。 

　　原因分析：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，减少公务接待费用支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为94090元，较上年减少2910元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费94090元，较上年减少2910元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　原因分析：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，减少公务用车运行维护费用支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　3.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县乡村振兴局2023年机关运行经费安排177073.84元，与上年对比增加43390.08元，主要是单位职工人数增加，调整增加公用经费支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县乡村振兴局资产总额1896647.33元，其中，流动资产

1730683.59元，固定资产净值165963.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1443665.61元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　                                      石屏县乡村振兴局

　　                                      2023年2月10日

监督索引号53252500232800111