中共石屏县委宣传部2023年预算

监督索引号53252500121100000 

　　第一部分中共石屏县委宣传部2023年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　二、预算单位基本情况  

　　三、预算单位收入情况  

　　四、预算单位支出情况  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　六、政府采购预算情况  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　九、其他公开信息  

　　第二部分中共石屏县委宣传部2023年部门预算表  

　　一、财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

　　十一、政府性基金预算支出预算表  

　　十二、部门政府采购预算表  

　　十三、政府购买服务预算表  

　　十四、对下转移支付预算表  

　　十五、对下转移支付绩效目标表  

　　十六、新增资产配置表  

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

　　十八、部门整体支出绩效目标表  

　　十九、部门上年结余结转支出预算表  

　　第一部分中共石屏县委宣传部2023年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　（1）负责组织全县宣传思想文化工作，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。  

　　（2）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。  

　　（3）统筹指导全县舆情信息工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。组织全县突发公共事件应急新闻工作。  

　　（4）负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）、广播电视工作的方针政策，督促落实新闻出版业和广播电视领域的管理政策，管理新闻出版、广播电视行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版和广播电视事业、产业发展，监督管理广播电视、网络视听节目、出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。  

　　（5）负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。  

　　（6）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县广播电视系统安全和保卫工作。  

　　（7）统筹协调全县对外宣传工作，统筹组织开展对外传播能力建设，开展广播电视对外交流合作，指导对外文化交流工作。  

　　（8）统筹协调组织开展全县新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；拟订我县重大问题对外宣传口径。  

　　（9）承担县委网络安全和信息化委员会具体工作，组织开展网络安全和信息化对外交流与合作。  

　　（二）机构设置情况  

　　县委宣传部设有：办公室、理论教育科、新闻宣传科、出版发行与版权管理科（县“扫黄打非”领导小组办公室）、广播电影电视管理科、文化产业与文化艺术科、县委网信办（县互联网信息办）秘书科，共7个内设机构。所属单位0个。  

　　（三）重点工作概述  

　　1、强化理论学习教育。抓实第一议题学习习近平新时代中国特色社会主义制度，重点围绕党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话等重大议题，聚焦作风革命效能革命、异龙湖保护治理等重点工作，强化宣讲队伍建设，用活理论学习中心组学习、“学习强国”平台、理论宣讲大赛、“五小课堂”、应急广播、文艺宣讲等载体。  

　　2、创新新闻宣传报道。以迎接宣传党的二十大为主线，聚焦作风革命效能革命、疫情防控、异龙湖保护治理、文旅融合发展等重点工作，加强选题策划和新闻报道，积极向上级主流媒体供稿，多次邀请新华社云南分社、人民网、新华网、中国日报等20余家各级主流媒体，参加“红河这十年”系列新闻发布会,石屏专场发布会、千年古韵,最美乡愁“一湖两城”精品文旅线路推介会等新闻发布会、推介会和媒体采风活动，全方位、多角度的对我县经济社会发展进行宣传报道。  

　　3、助力异龙湖保护治理。深入学习贯彻习近平生态文明思想和省委、州委关于“湖泊革命”攻坚战重要部署要求及河湖长会议精神，积极组织理论学习、宣传宣讲、志愿服务、社科调研等工作。  

　　4、推动文旅融合发展。按照县委、县政府关于推动文旅融合发展，快速促成一批项目落地，整治旅游环境，植入旅游业态等工作要求。及时召开古城保护利用暨文旅融合发展现场推进会，组建工作专班，启动修编古城保护规划，盘活5宗土地进行高端民宿的招商引资。实现状元书院顺利开工，非遗传承中心复工复产。  

　　5、推进精神文明建设。全力发挥新时代文明实践中心阵地作用，开展志愿服务活动。持续推进农村精神文明建设。组织完成省级文明城市考评工作，通过县级文明单位和文明村镇、文明新风示范村评选。  

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制28人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制18人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。  

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2023年部门财务总收入3965981.70元，其中：一般公共预算3965981.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

　　与上年对比减少18418.30元，主要原因分析人员减少。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2022年部门财政拨款收入3965981.70元，其中:本年收入3965981.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3965981.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

　　与上年对比减少18418.30元，主要原因分析人员变动。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2023年部门预算总支出3965981.70元。财政拨款安排支出3965981.70元，其中：基本支出3605981.70元，与上年对比减少18418.30元，主要原因分析人员变动；项目支出360000.00元，与上年对比无增减，主要原因分析项目无增减。  

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　　2013301行政运行预算支出1555226.16元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出，与上年相比减少175973.84元。主要原因为行政在职人员工作调动，工资福利支出减少。  

　　2013350事业运行预算支出1303483.38元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出，与上年相比增加156083.38元。主要原因为增加事业人员，经费增加。  

　　2070607电影预算支出84960元，主要用于老放映员个人家庭补助支出。与上年相比无增减。主要原因为老放映员无增减，电影经费补助无变动。  

　　2080501归口管理的行政单位离退休预算支出97018.80元，主要用于个人和家庭的补助，与上年相比减少31981.20元。主要原因为退休人员减少1人。  

　　2080502归口管理的事业单位离退休预算支出84757.80元，主要用于个人和家庭的补助，与上年相比增加28357.80元。主要原因为退休事业人员增加，经费增加。  

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出341903.84元，主要用于工资福利支出，与上年相比增加29503.84元。主要原因人员变动，经费调整。  

　　2080801死亡抚恤9444.00元，主要用于遗属生活补助支出，与上年相比增加9444.00元，是本年度新增项。  

　　2101101行政单位医疗预算支出9.02万73766.75元，主要用于工资福利支出，与上年相比减少16433.25元。主要原因人员变动，经费调整。  

　　2101102事业单位医疗预算支出90092.92元，主要用于工资福利支出，与上年相比增加6092.92元。主要原因是经费调整。  

　　2101103公务员医疗补助预算支出84463.75元，主要用于工资福利支出，与上年相比减少236.25元。主要原因是事业人员变动，经费调整。  

　　2101199其他行政事业单位医疗支出16584.30元，主要用于工资福利支出，与上年相比减少16584.30元，主要原因是今年新调整的其他社会保障缴费科目。  

　　2210201住房公积金预算支出224280元，主要用于工资福利支出，与上年相比增加39680.00元。主要原因人员变动，经费调整。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　经济科目分组（其中：基本支出3605981.70元，项目支出360000元）。与上年相比基本支出减少18418.30元，主要原因分析人员变动；项目支出360000.00元。与上年对比无增减，主要原因分析项目无增减。  

　　301工资福利支出预算支出3153152.70元，其中30101基本工资898620.00元，30102津贴补贴607992.00元，30103奖金150395.00元，30107绩效工资668892.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费341903.84元，30110职工基本医疗保险缴费163859.67元，30111公务员医疗保险缴费84463.75元，30112其他社会保障缴费23978.44元，30113住房公积金213048.00元。与上年相比减少15547.30元。主要原因分析人员变动，经费调整；  

　　302商品和服务支出预算支出502016.40元，30201办公费286600.00元，30211差旅费10000.00元，30217公务接待费26000元，30227委托业务费70000.00元，30228工会经费17216.40元，30231公务用车运行维护费7000.00元，30239其他交通费用85200.00元。与上年相比减少44383.60元。主要原因人员减少，办公费减少。  

　　303对个人和家庭的补助预算支出275580.60元。30302退休费181176.60元，30305生活补助94404.00元，与上年相比增加6280.60元。主要原因为退休人员变动，经费调整。  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　（一）与中央配套事项  

　　无对下转移支付。  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　无对下转移支付。  

　　（三）经济社会事业发展事项  

　　无对下转移支付。  

　　六、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.46万元，其中：政府采购货物预算1.46万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　中共石屏县委宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计246000.00元，较上年减少8000.00元，下降3.15%，具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　中共石屏县委宣传部2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　（二）公务接待费  

　　中共石屏县委宣传部2023年公务接待费预算为153000.00元，较上年减少5000.00元，下降3.16%，国内公务接待批次约65次，共计接待约780人次。  

　　减少变化原因严格执行中央八项规定，厉行节约。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　中共石屏县委宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为93000.00元，较上年减少3000.00元，下降3.13%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费93000.00元，较上年减少3000.00元，下降3.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。  

　　减少原因减少公务用车使用。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　中共石屏县委宣传部2023年县本级项目支出共有5项，安排项目资金360000.00元，其中：  

　　1、理论中心组学习经费项目安排20000.00元，二级指标，指标值20000.00元，绩效指标值设定依据及数据来源：石财行（2010）14号石屏县财政局关于中国共产党石屏县宣传部2010年部门预算的批复。  

　　完成任务目标：理论中心组学习是领导班子和领导干部学习理论、加强思想政治建设的重要形式，是运用理论指导实践、提高科学决策水平的有效途径，是发挥领导干部带头作用，推动全党理论学习深入发展的组织保证，是党委组织本级领导班子成员开展以党的理论和路线方针政策为主要内容的，有目的、有意识的学习活动。  

　　2、文明村、单位表彰及创建经费项目安排80000.00元，2级指标，指标值80000.00元，绩效指标值设定依据及数据来源：关于拨给2009年预算安排文明村单位表彰及创建经费的请示。  

　　完成任务目标：以推动我县创建第五批红河州文明县城工作的开展，更好地促进全县精神文明建设工作，为我县经济发展和社会进步贡献力量。  

　　3、石屏文化编撰出版经费项目安排140000.00元2级指标，指标值140000.00元，绩效指标值设定依据及数据来源：石通（2013）26号关于管理《石屏文化》刊物所需工作经费的决定事项通知。  

　　完成任务目标：充分挖掘、整理、研究和开发石屏优秀文化，进一步加大我县文化产业开发力度，促进文化旅游业快速健康发展，出版《石屏文化》刊物，不少于2000册。  

　　4、红河日报精彩石屏经费及各媒体合作经费项目安排50000.00元，2级指标，指标值50000.00元，绩效指标值设定依据及数据来源：石宣报[2011]8号关于请求拨给预算内红河日报精彩石屏县经费的请示。  

　　完成任务目标：宣传石屏县的社会经济发展，树石屏新形象。  

　　5、外宣经费项目安排70000.00元2级指标，指标值70000.00元，绩效指标值设定依据及数据来源：石宣报[2006]04号中共石屏县委宣传部关于请求给予补助对外宣传工作经费的请示。  

　　完成任务目标：《石屏新闻》与“魅力石屏”微信公众平台融合播出。加大对全县脱贫攻坚工作、异龙湖保护治理攻坚战、扫黑除恶专项斗争、“不忘初心、牢记使命”主题教育等主题宣传报道。  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。  

　　2、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。  

　　3、用事业基金弥补收支差额，为我办用事业基金弥补当年收支缺口的资金。  

　　4、基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。  

　　6、"三公"经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

　　7、机关运行经费，指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　中共石屏县委宣传部2023年机关运行经费安排502016.40元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用。与上年相比减少44383.60元。主要原因办公费减少30000元，差旅费减少10000.00元，公务接待费增加6000.00元，工会经费增加616.4元，公务车运行维费增加7000.00元，其他交通费用减少18000.00元。  

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　截至2022年12月31日，中共石屏县委宣传部资产总额13375653.63元，其中，流动资产431057.72元，固定资产8598795.91元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4345800元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2825829.50元，其中固定资产减少1704204.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。  

　　第二部分中共石屏县委宣传部2023年部门预算表  

　　（附件17张表）  

监督索引号53252500121100111