石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2023年部门预算

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　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2023年预算公开目录 

　　第一部分 石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案石屏豆制品特色产业园区管理委员会主要职责为： 

　　1、拟订工业园区发展规划及政策措施，指导工业园区发展，科学合理布局工业园区， 

　　2、推进工业和信息化项目向园区集中，促进产业聚集、企业集群发展； 

　　3、指导工业园区软环境建设和招商引资工作； 

　　4、承担工业园区发展监测分析，提出发展报告和建议，协调解决园区发展中的问题； 

　　5、提出园区扶持项目和资金计划安排意见。 

　　6、本级人民政府规定的其他职责。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会设有2个内设机构，分别是办公室、综合业务科。下属单位1个，单位名称为石屏县工业园区综合服务中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　建成全国重要的豆制品生产研发和深加工中心。豆腐产业从产量向质量转变、从扩大规模向结构升级转变，实现豆腐产业高端化发展。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入1，215，642.29元，其中：一般公共预算1，215，642.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年对比财务总收入增加了965.72元，主要原因分析是人员工资增加及各项保险的增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入1，215，642.29元，其中:本年收入1，215，642.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1，215，642.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比财政拨款收入增加了965.72元，主要原因分析是人员工资增加及各项保险的增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出1，215，642.29元。财政拨款安排支出1，215，642.29元，其中：基本支出1，215，642.29元，与上年对比增加了965.72元，主要原因分析是人员工资增加及各项保险的增加；项目支出0元，与上年对比无变动。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算支出123，539.36元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比增加13，705.76元。增加的主要原因是基础绩效奖纳入计算养老保险基数导致养老保险缴费增加。 

　　2101101行政单位医疗支出，2023年预算支出32，259.87元，主要用于行政单位医疗保险缴费，与上年相比减少9，335.98元，减少的主要原因是行政人员减少1人。 

　　2101102事业单位医疗支出，2023年预算支出26，756.58元，主要用于事业单位医疗，与上年相比增加7845.97元，增加的主要原因是新增事业人员1人。 

　　2101103公务员医疗补助支出，2023年预算支出30，420.85元，主要用于公务员医疗补助，与上年相比增加675.25元，增加的主要原因是人员工资增长。 

　　2101199其他行政事业单位医疗支出，2023年预算支出5，335.56元，主要用于公务员、事业人员大病补充医疗保险，与上年相比增加5，335.56元，增加的主要原因是去年无此项预算。 

　　2150501行政运行支出，2023年预算支出519，606.08元，主要用于行政运行人员工资，与上年相比减少157，153.29元，减少的主要原因为行政人员减少1人。 

　　2150599其他工业和信息产业监管支出，2023年预算支出396，689.43元，主要用于其他工业和信息产业监管，与上年相比增加126，450.05元，增加的主要原因为新增事业人员1人。 

　　2210201住房公积金支出，2023年预算支出81，034.56元，主要用于住房公积金，与上年相比增加13，442.4元，增加的主要原因为人员工资增长。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出1，215，642.29元，项目支出0元）。与上年相比增加965.72元，增加的主要原因为人员工资增加。 

　　301工资福利支出1，149，572.93元（包含基本工资317，868元，津贴补贴257，364元，奖金59，849元，绩效工资212，940元，机关事业单位基本养老保险缴费123，539.36元，职工基本医疗保险缴费59，016.45元，公务员医疗补助缴费30，420.85元，其他社会保障缴纳7，540.71元，住房公积金81，034.56元），比去年增加15，177.32元，增加的主要原因为人员工资增加。 

　　302商品和服务支出66，069.36元（包含办公经费4，000元、差旅费10，000元、工会经费6，069.36元、其他交通费36，000元），比去年减少14，211.6元，主要变动原因是行政人员减少导致其他交通费减少。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17300元，较上年增加500元，下降2.8%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2023年因公出国（境）费预算为0元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2023年公务接待费预算为17300元，较上年减少500元，下降2.8%，国内公务接待批次为18次，共计接待200人次。 

　　减少原因：我单位认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》压缩公务接待预算费用。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无重点项目预算绩效目标情况。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　2、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。 

　　3、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。 

　　4、“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2023年机关运行经费安排66，069.36元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费、工会经费和公务交通补贴，与上年对比减少了14，211.6元，主要变动原因是行政人员减少导致其他交通费减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏豆制品特色产业园区管理委员部门资产总额19，305，961.82元，其中，流动资产8，681，736.09元，固定资产6，609，191元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产4，015，034.73元。与上年相比，本年资产总额减少41，906，596.99元，其中固定资产增加6，909，239元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员部门

2023年2月14日

监督索引号53252500155500111