石屏县牛街镇中心小学2023年部门预算

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　　石屏县牛街镇中心小学2023年部门预算

　　石屏县牛街镇中心小学2023年预算公开目录

　　第一部分 石屏县牛街镇中心小学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县牛街镇中心小学2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 石屏县牛街镇中心小学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2、在教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3、在党和政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县牛街镇中心小学设有：校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、财务室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年重点工作任务介绍：

　　1. 加强队伍建设，全面提高综合素质。深入开展弘扬“比学赶超、奋勇争先”精神，加强师德师风建设主题教育活动。

　　2. 加强德育工作，提高德育工作实效性，具体包括：加强德育工作领导，加强德育队伍建设，精心设计和组织开展内容鲜活、形式新颖、吸引力强的道德实践活动，不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境氛围。

　　3. 细化落实教学常规，全面提升教育教学质量，具体包括：

　　细化落实教学常规，加大课程管理与改革力度，加大教师培训力度，提高教师的执教水平，加大资金投入力度，积极搭建课堂教学交流平台，努力构建高效课堂。

　　4. 细化安全环节，力求安全稳定，具体包括：规范学校安全管理，强化学校卫生工作。

　　5. 加强基础设施建设，改善办学条件，建设他腊小学教学综合楼工程。

　　6. 提高后勤服务质量，具体包括：进一步加强财务管理，继续实施城乡义务教育营养改善计划，加强家庭经济困难学生生活补助资金的收支管理，全面贯彻落实好学前教育助学金、中央彩票公益金资助项目等各项学生资助政策。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制160人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制160人。在职实有164人，其中： 财政全额保障164人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员59人，其中： 离休0人，退休59人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入29,664,702.58元，其中：一般公共预算29,664,702.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比，部门财务总收入增加2,383,985.55元，增长8.74%，其中：一般公共预算财政拨款增加2,383,985.55元，增长8.74%，主要原因为工资与社会保障性支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入29,664,702.58元，其中:本年收入29,664,702.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,664,702.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，部门财政拨款收入增加2,383,985.55元，增长8.74%，其中:本年收入增加2,383,985.55元，增长8.74%，本年收入中，一般公共预算财政拨款增加2,383,985.55元，增长8.74%，主要原因为工资与社会保障性支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出29,664,702.58元。财政拨款安排支出29,664,702.58元，其中：基本支出29,616,402.58元，与上年对比增加2,335,685.55元，增长8.56%，主要原因为工资与社会保障性支出增加；项目支出48,300.00元，与上年对比增加48,300.00元，增长100%，主要原因为按预算口径，我单位上年度无公务接待费项目支出预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050202小学教育20,721,451.31元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、一个月基本工资额度、绩效工资、工伤保险、生育保险、工会经费等，与上年对比增加1,226,739.50元，增长6.29%，主要原因为工资性支出增加。

　　2080502事业单位离退休1,636,031.00元，主要用于退休干部公用经费、退休费等，与上年对比减少51,509.00元，下降3.05%，主要原因为退休人员减少。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,968,163.52元，主要用于职工基本养老保险缴费，与上年对比增加436,331.04元，增长17.23%，主要原因为调增基本养老保险缴费基数。

　　2080801死亡抚恤支出18,384.00元，与上年对比增加18,384.00元，增长100.00%，主要原因为符合死亡抚恤条件的人员较上年增加。

　　2101102事业单位医疗1,446,781.58元，主要用于职工基本医疗保险缴费与大病补充医疗保险缴费，与上年对比增加14,770.13元，增长1.03%，主要原因为调增基本医疗保险的缴费基数。

　　2101103公务员医疗补助745,763.70元，主要用于职工医疗补助，与上年对比增加48,206.25元，增长6.91%，主要原因为在职实有人数减少。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出140,293.87元，主要用于职工工伤保险缴费，与上年对比增加140,293.87元，增长100.00%，主要原因为按预算口径我单位上年工伤保险缴费功能科目为2050202小学教育。

　　2210201住房公积金1,987,833.60元，主要用于单位为职工承担的住房公积金缴费，与上年对比增加550,769.76元，增长38.33%，主要原因为调增住房公积金缴费基数。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101基本工资8,488,728.00元（其中：基本支出8,488,728.00元，项目支出0.00元），与上年对比增加797,964.00元，增长10.38%，主要原因为部分职工晋升专业技术岗位与薪级。

　　30102津贴补贴1,756,692.00元（其中：基本支出1,756,692.00元，项目支出0.00元），与上年对比减少1,596.00元，下降0.09%，主要原因为职工人数较上年减少。

　　30103奖金682,794.00元（其中：基本支出682,794.00元，项目支出0.00元），与上年对比增加74,697.00元，增长12.28%，主要原因为部分职工晋升专业技术岗位，事业单位一个月基本额度增加。

　　30107绩效工资9,463,608.00元（其中：基本支出9,463,608.00元，项目支出0.00元），与上年对比增加351,204.00元，增长3.85%，主要原因为部分职工晋升专业技术岗位，基础性绩效工资和奖励性绩效工资总量增加。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费2,968,163.52元（其中：基本支出2,968,163.52元，项目支出0.00元），与上年对比增加436,331.04元，增长17.23%，主要原因为调增基本养老保险缴费基数。

　　30110职工基本医疗保险缴费1,446,781.58元（其中：基本支出1,446,781.58元，项目支出0.00元），与上年对比增加93,520.13元，增长6.91%，主要原因为调增基本医疗保险缴费基数。

　　30111公务员医疗补助缴费745,763.70元（其中：基本支出745,763.70元，项目支出0.00元），与上年对比增加48,206.25元，增长6.91%，主要原因为调增公务员医疗补助缴费基数。

　　30112其他社会保障缴费257,752.62元（其中：基本支出257,752.62元，项目支出0.00元），与上年对比增加20,763.09元，增长8.76%，主要原因为在职实有人数减少。

　　30113住房公积金1,987,833.60元（其中：基本支出1,987,833.60元，项目支出0.00元），与上年对比增加550,769.76元，增长38.33%，主要原因为调增住房公积金缴费基数。

　　30201办公费41,500.00元（其中：基本支出5,900.00元，项目支出35,600.00元），与上年对比增加35,400.00元，增长580.33%，主要原因为按预算口径，我单位上年度无办公费项目支出预算。

　　30217公务接待费2,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,700.00元），与上年对比增加2,700.00元，增长100.00%，主要原因为按预算口径，我单位上年度无公务接待费项目支出预算。

　　30231公务用车运行维护费10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），与上年对比增加10,000.00元，增长100.00%，主要原因为按预算口径，我单位上年度无公务用车运行维护费项目支出预算。

　　30228工会经费163,870.56元（其中：基本支出163,870.56元，项目支出0.00元），与上年对比增加17,927.28元，增长12.28%，主要原因为工会会员人数增多。

　　30302退休费1,630,131.00元（其中：基本支出1,630,131.00元，项目支出0.00元），与上年对比减少51,309.00元，下降3.05%，主要原因为退休人数减少。

　　30305生活补助18,384.00元（其中：基本支出18,384.00元，项目支出0.00元），与上年对比减少2,592.00元，下降12.36%，主要原因为遗属补助人员减少。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县牛街镇中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,619.00元，较上年减少1,226.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县牛街镇中心小学2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县牛街镇中心小学2023年公务接待费预算为7,590.00元，较上年减少235.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待17人次，减少的主要原因为我单位厉行节约，逐年减少公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县牛街镇中心小学2023年公务用车购置及运行维护费为32,029.00元，较上年减少991.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费32,029.00元，较上年减少991.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的主要原因为我单位厉行节约，逐年减少公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　石屏县牛街镇中心小学2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因为我单位属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县牛街镇中心小学资产总额46,144,823.78元，其中，流动资产1,678,860.95元，固定资产6,211,671.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程38,254,291.24元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少213,601.79元，其中固定资产增加669,540.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入6,357.07元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　                                             石屏县牛街镇中心小学

　　                                            2023年2月9日

　　监督索引号53252500936002500111