石屏县龙武中学2023年部门预算

监督索引号53252500936001400000 

　　目录 

　　第一部分 石屏县龙武中学2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县龙武中学2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县龙武中学2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　石屏县龙武中学为副科级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制45名。设校长1名、副校长2名。创办于1974年，是一所具有独立法人资格的中学，配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及承担龙武中学教育教学管理工作和乡镇实际的中学教育发展规划和学校布局调整规划，抓好组织实施和落实工作，严格控制辍学，推进九年义务教育。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县龙武中学设有：行政办公室、教务处、教科室、总务处、政教处、财务室。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　我单位在提高教学质量、提供优质教育资源，端正办学思想、优化办学模式等方面进一步完善，在上级主管部门的正确领导下，完成了各项教育教学任务。同时学校财务工作将继续严格执行上级部门安排的预算数，紧紧围绕学校的教育教学工作，合理使用有限的资金，保障学校教学教育工作的顺利进行。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制43人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入9,522,692.44元，其中：一般公共预算9,522,692.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年对比增加570,914.98元，增长6.38%。主要原因为基本养老保险、住房公积金缴费基数调整，导致收入比去年增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入9,522,692.44元，其中:本年收入9,522,692.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,522,692.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加570,914.98元，增长6.38%。主要原因为基本养老保险、住房公积金缴费基数调整，导致收入比去年增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出9,522,692.44元。财政拨款安排支出9,522,692.44元，其中：基本支出9,502,692.44元，与上年对比增加530,914.98元，增长5.91%。主要原因为基本养老保险、住房公积金缴费基数调整，导致支出比去年增加；项目支出20,000.00元，与上年对比增加20,000.00元，增长100.00%。主要原因为本年新增公务用车运行维护费项目支出增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2050203初中教育6,904,599.31元，主要用于工资福利支出—事业人员支出工资。与上年相比增加210,781.57元，增长3.15%。主要原因为基本养老保险、住房公积金缴费基数调整，导致支出比去年增加。 

　　2050701特殊教育5,400.00元，主要用于工资福利支出—事业人员支出工资。与上年相比增加5,400.00元，增长100.00%。主要原因为本年新增公务用车运行维护费项目支出增加。 

　　2080502事业单位离退休195,817.60元，主要用于对个人和家庭的补助支出。与上年相比没有增减变动。 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支983,874.56元，主要用于工资福利支出—人员支出其他。与上年相比增加123,245.12元，增长14.32%。主要原因为人员工资调整导致养老保险缴费基数变大相应支出增加。 

　　2080801死亡抚恤10,860.00元，主要用于工资福利支出—人员支出其他。与上年相比增加10,860.00元，增长100.00%。主要原因为死亡抚恤支出增加导致相应支出增加。 

　　2101102事业单位医疗474,790.56元，主要用于工资福利支出—人员支出其他。与上年相比减少5,842.34元，下降1.22%。主要原因为人员调出减少导致相应支出减少。 

　　2101103公务员医疗补助244,737.40元，主要工资福利支出—人员支出其他。与上年相比增加8,895.70元，增长3.77%。主要原因为人员工资增加导致缴费基数变大相应支出增加。 

　　2101199其他行政事业单位医疗支出42,871.25元，主要工资福利支出—人员支出其他。与上年相比增加42,871.25元，增长100.00%。主要原因为人员工资增加导致缴费基数变大相应支出增加。 

　　2210201住房公积金659,741.76元，主要工资福利支出—人员支出其他。与上年相比增174,703.68元，增长36.02%。主要原因为人员工资增加导致缴费基数变大相应支出增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出9,502,692.44元，项目支出20,000.00元）。 

　　与上年对比增加570,914.98元，增长6.38%。主要原因为基本养老保险、住房公积金缴费基数调整，导致支出比去年增加。 

　　基本支出：30101基本工资2,715,000.00元。与上年相比增加173,280.00元，增长6.82%。主要原因为工资调整增加。 

　　30102津贴补贴602,568.00元。与上年相比减少17,036.00元，下降2.75%。主要原因为人员减少导致津补贴减少。 

　　30103奖金217,700.00元。与上年相比增加17,690.00 元，增长8.84%。主要原因为人员工资调整。 

　　30107绩效工资3,263,748.00元。与上年相比增加42,548.00元，增长1.32%。主要原因为工资调整增加，绩效工资增加。 

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费983,874.56元。与上年相比增加123,245.12元，增长14.32%。主要原因为人员工资调整增加导致养老保险缴费基数变大相应保险费增加。 

　　30110职工基本医疗保险缴费474,790.56元。与上年相比减少5,842.34元，下降1.22%。主要原因为人员调出减少导致相应支出减少。 

　　30111公务员医疗补助缴费244,737.40元。与上年相比增加8,895.70元，增长3.77%。主要原因为人员工资增加导致缴费基数变大相应支出增加。 

　　30112其他社会保障缴费81,606.56元。与上年相比增加27,817.22元，增长51.72%。主要原因为人员工资调整增加导致缴费基数变大相应保险缴费增加。 

　　30113住房公积金659,741.76元。与上年相比增加174,703.68元，增长36.02%。主要原因为人员工资调整增加导致缴费基数变大相应住房公积金增加。 

　　30201办公费700.00元。与上年相比没有增减变动。 

　　30228工会经费52,248.00元。与上年相比增加4,245.60元，增长8.84%。主要原因为人员工资调整增加导致工会经费增加。 

　　30302退休费195,117.60元。与上年相比没有增减变动。 

　　30305生活补助10,860.00元。与上年相比增加1,368.00元，增长14.41%。主要原因为补助基数调整，生活补助增加。 

　　项目支出：30231公务用车运行维护费20,000.00元。与上年相比增加20,000.00元，增长100.00%。主要原因为本年公务用车运行维护费项目支出增加。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县龙武中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,158.00元，较上年减少1,242.00元，下降3.00%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县龙武中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县龙武中学2023年公务接待费预算为8，000.00元，较上年,减少750.00元，下降8.57%，国内公务接待批次为3次，共计接待17人次。 

　　公务接待费预算减少主要原因是公务接待人次减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县龙武中学2023年公务用车购置及运行维护费为32,158.00元，较上年减少492.00元，下降1.51%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费32,158.00元，较上年减少492.00元，下降1.51%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　公务用车购置及运行维护费下降主要原因是公务用车使用次数减少，维修费和油费减少。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　2.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。 

　　3.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。 

　　4.基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。 

　　5.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　石屏县龙武中学2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县龙武中学资产总额28,035,327.24元，其中，流动资产685,254.10元，固定资产24,640,573.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,709,500.00元，无形资产0元，其他资产元。与上年相比，本年资产总额增加3,300,078.51元，其中固定资产增加 2,262,874.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入54,000.00元，其中出租资产25平方米，资产出租收入54,000.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　石屏县龙武中学

　　2023年2月10日 

监督索引号53252500936001400111