石屏县农村公路工程质量监督站2023年部门预算

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　　石屏县农村公路工程质量监督站2023年预算公开目录  

　　第一部分 石屏县农村公路工程质量监督站2023年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　二、预算单位基本情况  

　　三、预算单位收入情况  

　　四、预算单位支出情况  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　六、政府采购预算情况  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　九、其他公开信息  

　　第二部分 石屏县农村公路工程质量监督站2023年部门预算表  

　　一、部门财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、部门基本支出预算表  

　　八、部门项目支出预算表  

　　九、部门项目绩效目标表  

　　十、政府性基金预算支出预算表  

　　十一、部门政府采购预算表  

　　十二、政府购买服务预算表  

　　十三、对下转移支付预算表  

　　十四、对下转移支付绩效目标表  

　　十五、新增资产配置表  

　　十六、上级补助项目支出预算表  

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县农村公路工程质量监督站2023年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县农村公路工程质量监督站主要职责：1.贯彻执行国家、省、州及上级部门关于公路工程质量监督、施工监理工作方针、政策和法规；2.参加县内主持的公路工程施工招标工作，审查设计、施工招标单位资格，参加施工图设计会审，审核《开工报告》，对施工过程的工程质量进行监督（不是指全委托监理），对竣工工程质量进行鉴定；3.审核本地区施工企业检测人员及项目监理工程师资质；4.参与本地区优秀勘察、优秀设计、优秀工程的评审；5.参与工程质量事故调查处理，对于重大质量事故的处理意见应报红河州交通运输局公路工程质量监督站审查；6.总结质监工作经验，掌握工程质量状况，定期向主管局及上级质监站报告。  

　　（二）机构设置情况  

　　石屏县农村公路工程质量监督站设有办公室。所属单位0个。  

　　（三）重点工作概述  

　　对石屏县王家山林区林下经济节点路改造工程14.5公里进行质量监督，对石屏县2021年30户以上自然村通硬化路工程进行质量监督，并对石屏县柏枝树村通硬化路工程、石屏县龚家房子村通硬化路工程、石屏县李坝口村通硬化路工程、石屏县苏家寨村通硬化路工程、石屏县小何家寨村通硬化路工程、石屏县新寨村通硬化路工程、石屏县立新村委会立新至香木冲公路（立新至香木冲）水泥混凝土路面硬化工程、石灰塘村委会石灰塘至海糯公路（石灰塘至海糯）水泥混凝土路面硬化工程、石灰塘村委会甜菜湾公路（水井冲公路至甜菜湾）水泥混凝土路面硬化工程、石屏县白底莫村通硬化路工程、石屏县母鸡冲村通硬化路工程、石屏县盘指挥通硬化路工程、石屏县松树林村通硬化路工程、石屏县太阳坡村通硬化路工程、石屏县尾马吉村通硬化路工程、石屏县依苴黑村通硬化路工程、石屏县县长冲口村通硬化路工程、石屏县县长岭岗村通硬化路工程进行了路基转序，对石屏县2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目工程48.166公里、石屏县2022年农村公路养护工程117.726公里、石屏县2022年农村公路养护专项补助资金村道安全生命防护工程（邑落线）17公里、石屏县2022年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助农村公路项目69.273公里进行质量监督，完成石屏县六美尼公路窄路面加宽改造工程、石屏县2021年农村公路养护工程96.611公里、石屏县2021年车购税（第一批）阿比白公路、大普所龙至龙马咪公路、火柯母冲公路安全生命防护工程14.599公里竣（交）工验收质量鉴定工作。  

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。  

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2023年部门财务总收入642355.26元，其中：一般公共预算642355.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

　　与上年对比增加178176.59元，主要原因分析在职人员比上年新增1人。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2023年部门财政拨款收入 642355.26元，其中:本年收入642355.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款642355.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

　　与上年对比增加178176.59元，主要原因分析在职人员比上年新增1人。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2023年部门预算总支出642355.26元。财政拨款安排支出642355.26元，其中：基本支出642355.26元，与上年对比增加178176.59元，主要原因分析在职人员比上年新增1人；项目支出0元，与上年对比无变动，主要原因分析无项目支出预算。  

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　　1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为66018.24元，与上年对比增加22304.32元，主要原因分析在职人员比上年新增1人，导致机关事业单位基本养老保险缴费人数较上年增加。  

　　2.2101102事业单位医疗支出2023年预算数31811.54元，与上年对比增加6998.07元，主要原因分析在职人员比上年新增1人，导致医疗保险费用缴费人数较上年增加。  

　　3.2140199其他公路水路运输支出2023年预算数为452231.42元，与上年对比增加121646.02元，主要原因分析在职人员比上年新增1人，导致人员工资和办公经费较上年增加。  

　　4.2210201住房公积金2023年预算数为44550.72元，与上年对比增加19758.24元，主要原因分析在职人员比上年新增1人，导致本年公积金缴费人数增加。   

　　5.2080502事业单位离退休2023年预算数为28204.60元，与上年对比增加0元，主要原因分析退休人员无变动。  

　　6.2101103公务员医疗补助支出2023年预算数16397.70元，与上年对比增加4328.90元，主要原因分析在职人员比上年新增1人，导致公务员医疗补助费用缴费人数较上年增加。  

　　7.2101199其他行政事业单位医疗支出2023年预算数3141.04元，与上年对比增加3141.04元，主要原因分析本科目为本年新增科目。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　石屏县农村公路工程质量监督站2023年财政拨款支出642355.26元。经济科目分组（其中：基本支出642355.26元，项目支出0元）部门预算支出642355.26元,按部门预算支出经济分类科目分类，其中：工资福利支出626823.74元，与上年对比增加174186.35元，主要原因是本年人员比上年增加1人和工资上涨，人员经费支出较上年增加；商品和服务支出15531.52元，与上年对比增加3990.24元，主要原因是本年人员比上年增加1人，办公费用支出增加。对个人和家庭的补助160681.80元，与上年对比无增减变动，主要原因分析退休人员不变,财政供养退休人员经费不变。  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　（一）与中央配套事项  

　　无对下转移支付。  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　无对下转移支付。  

　　（三）经济社会事业发展事项  

　　无对下转移支付。  

　　六、政府采购预算情况  

　　无。 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　石屏县农村公路工程质量监督站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3666.00元，较上年减少134.00元，下降3%，具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　石屏县农村公路工程质量监督站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　（二）公务接待费  

　　石屏县农村公路工程质量监督站2023年公务接待费预算为3666.00元，较上年减少134.00元，下降3%，国内公务接待批次为8次，共计接待64人次。减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　石屏县农村公路工程质量监督站2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　无。  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的金额。    

　　2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。    

　　3.基本支出，指为保证我站机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。    

　　4."三公"经费，指我站用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　无。 

　　石屏县农村公路工程质量监督站单位为全额拨款事业单位，2023年机关运行经费财政拨款预算0元，不存在机关运行经费，与上年对比无变动。 

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　截至2022年12月31日，石屏县农村公路工程质量监督站资产总额26390.13元，其中，流动资产160.13元，固定资产26230.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3594.07元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

　　石屏县农村公路工程质量监督站

　　2023年2月10日

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