石屏县道路运输管理局2023年部门预算

监督索引号53252500434800500000  

　　目录  　　 

　　第一部分 石屏县道路运输管理局2023年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　二、预算单位基本情况  

　　三、预算单位收入情况  

　　四、预算单位支出情况  

　　五、对下专项转移支付情况   

　　六、政府采购预算情况  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　九、其他公开信息  

　　第二部分 石屏县道路运输管理局2023年部门预算表  

　　一、部门财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、部门基本支出预算表  

　　八、部门项目支出预算表  

　　九、部门项目绩效目标表  

　　十、政府性基金预算支出预算表  

　　十一、部门政府采购预算表  

　　十二、政府购买服务预算表  

　　十三、对下转移支付预算表  

　　十四、对下转移支付绩效目标表  

　　十五、新增资产配置表  

　　十六、上级补助项目支出预算表  

　　十七、部门项目中期规划预算表  

　　第一部分 石屏县道路运输管理局2023年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　石屏县道路运输管理局在当地人民政府及各级交通主管部门的领导下，履行道路运输管理职能。具体实施道路运输行业管理工作。  

　　（二）机构设置情况  

　　石屏县道路运输管理局为石屏县交通运输局下属的参公管理事业单位，内设办公室、财务股、客运股、安全股、驾培股，业务股和稽查队。我单位所属单位为0个。   

　　（三）重点工作概述  

　　我局在当地政府和交通主管部门的领导下，认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针政策，履行“三关一监督”工作职责，针对运输市场的变化情况，在做好源头管理的基础上，加强逐户检查，确保道路运输业的安全生产，强化对运输从业人员的安全学习教育宣传,落实运输企业的安全主体责任，结合各类运输市场的整治活动，加强横向部门的协调配合。强化道路运输行业管理（客运道路货物运输、源头治超监管、机动车维修管理、驾驶培训管理、从业资格证诚信考核和换证、质量信誉考核及营运车辆审验），促进行业有序发展，严厉打击违法经营行为，维护石屏运输市场和谐稳定发展。  

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

　　离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。  

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2023年部门财务总收入 1734992.22元，其中：一般公共预算1734992.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

　　与上年对比减少290820.5元，主要原因2022年在职转退休人员2人。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2023年部门财政拨款收入 1734992.22元，其中:本年收入1734992.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1734992.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

　　与上年对比减少290820.5元，主要原因2022年在职转退休人员2人。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2023年部门预算总支出 1734992.22元。财政拨款安排支出 1734992.22元，其中：基本支出1734992.22元，与上年对比减少290820.5元，主要原因2022年在职转退休人员2人；石屏县道路运输管理局2023年无项目预算，预算金额0万元，与上年对比无变动。  

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　　1、2080501归口管理的行政单位离退休2023年预算数为230819.8元，与上年相比增加66116元。比上年增加0.09%，主要原因是增加退休人员2人  

　　2、2080502归口管理的事业单位离退休2023年预算数为232655.72元。与上年相比增加1545元，比上年增加0.01%，主要原因是退休人员工资增加。  

　　3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为122634.4元，与上年相比减少20222.88元，较上年减少0.14%，主要原因是工资在职人员减少。  

　　4、20800801死亡抚恤支出2023年预算数为5488元，与上年相比增加5488元，较上年增加100%，主要原因是2022年支出在2140112公路运输管理中列支  

　　5、2101101行政单位医疗支出2023年预算数58441.05元，较上年数减少20393.25元，比上年减少0.17%，主要原因是工资在职人员减少。  

　　6、2101103公务员医疗补助2023年预算数30124.25元，较上年数减少7868.25元，比上年下降0.21%，主要原因是缴费基数减少。  

　　7、2101199其他行政事业单位医疗保险2023年预算数9739.4元，较上年数增加9739.4元，比上年增加100%，主要原因是上年工伤保险是在其他社会保障缴费中列支。  

　　8、2140112公路运输管理2023年预算数为966789.4元较上年数减少312643.97元，比上年减少0.24%，减少原因是在职人员减少。  

　　8、2210201住房公积金2023年预算数为76795.2元，较上年数减少10670.4元，比上年减少0.12%，减少原因是在职人员减少。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　石屏县道路运输管理局2023年财政拨款支出总1734992.22元。部门预算支出1734992.22元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1162599.3元，较上年减少333658.11元，较上年减少0.22%，减少原因是在职人员减少；商品和服务支出103124.4元，上年减少128432.8元，比上年减少25308.4%，减少原因是在职人员减少。对个人和家庭的补助469268.52元，较上年增加68145元，较上年增加0.17%，主要原因是增加退休人员2人。  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　（一）与中央配套事项  

　　无对下转移支付。  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　无对下转移支付。  

　　（三）经济社会事业发展事项  

　　无对下转移支付。  

　　六、政府采购预算情况  

　　无。  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　石屏县道路运输管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9400元，较上年减少300元，下降3%。原因：根据厉行节约的原则，压缩‘三公’经费。 

　　（一）因公出国（境）费  

　　石屏县道路运输管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　（二）公务接待费  

　　公务接待费预算为4700元，较上年减少100元，减少2%。原因：根据厉行节约的原则，压缩公务接待费。 预计2023年国内公务接待批次为8次，共计接待64人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　石屏县道路运输管理局2023年公务用车购置及运行维护费为4800元，较上年减少200元，下降4%。原因：根据厉行节约的原则，压缩公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4800元，较上年减少200元，下降4%。原因：根据厉行节约的原则，压缩公务用车购置及运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　无  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。  

　　2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  

　　3、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费,按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

　　4、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。  

　　5、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　2023年机关运行经费财政拨款预算1734992.22元，主要用于人员经费、机关办公支出。与上年对比减少290821.5万元，比上年度减少0.14%。主要原因在职人员转退休人员2人。  

　　石屏县道路运输管理局2023年机关运行经费安排240元，较上年减少6000元，下降2%。主要原因在职人员转退休人员2人。  

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　截至2022年12月31日，石屏县道路运输管理局部门资产总额3200562.49元，其中，流动资产36980.01元，固定资产3142949.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程00元，无形资产20633.22元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少198288元，其中固定资产减少198288元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产67项，账面原值198288元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

　　石屏县道路运输管理局 

　　2023年2月14日 

监督索引号53252500434800500111