石屏县公路路政管理大队2023年部门预算

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　　石屏县公路路政管理大队2023年预算公开目录  

　　第一部分 石屏县公路路政管理大队2023年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　二、预算单位基本情况  

　　三、预算单位收入情况  

　　四、预算单位支出情况  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　六、政府采购预算情况  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　九、其他公开信息  

　　第二部分 石屏县公路路政管理大队2023年部门预算表  

　　一、部门财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、部门基本支出预算表  

　　八、部门项目支出预算表  

　　九、部门项目绩效目标表  

　　十、政府性基金预算支出预算表  

　　十一、部门政府采购预算表  

　　十二、政府购买服务预算表  

　　十三、对下转移支付预算表  

　　十四、对下转移支付绩效目标表  

　　十五、新增资产配置表  

　　十六、上级补助项目支出预算表  

　　十七、部门项目中期规划预算表  

　　第一部分 石屏县公路路政管理大队2023年部门  

　　预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　对照政府批准的“三定”方案，贯彻执行国家、省、州有关路政管理行业发展的方针政策和法规，结合石屏县实际，实施日常公路巡查，查处各类损害公路的行为，保证公路处于良好的技术状态，查处各类侵犯公路权益的行为，减少公路安全隐患。  

　　（二）机构设置情况  

　　石屏县公路路政管理大队设有：办公室、财务室、路产路权股、路政稽查股。 所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述  

　　2022年来，我大队在红河州公路路政管理支队的业务指导和县交通运输局的正确领导下，紧紧围绕“构建和谐路政，提升人居环境”这一主题，以“文明执法，强抓管理”为工作重点；以路政工作服务于公路建、养为宗旨；以突出维护路产路权为目标；以依法治路，强化路政管理，向路政管理要效益作为工作的总思路，较好地完成了各项工作任务。  

　　2022年以来，我队共出动执法车辆212辆次，出动执法人员424人次，依法清除占用公路、违章堆放31余处，共计234余平方米，排查农村公路安全隐患共13处，高速公路安全隐患36处，现已整改35处，整改率为97%。对公路沿线两侧30米范围内广告类设施乱象清理工作中投入10车次，20人次，进村入户宣传3场次，发放宣传资料150份。  

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

　　离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。  

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2023年部门财务总收入955713.43元，其中：一般公共预算876273.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入79440.35元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

　　与上年对比总收入增加38441.80元，主要原因分析本年上级补助收入纳入年初预算。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2023年部门财政拨款收入876273.08元，其中:本年收入876273.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款876273.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

　　与上年对比减少40998.55元，主要原因分析本年预算单位人员较上年有所减少。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2023年部门预算总支出955713.43元。财政拨款安排支出 876273.08元，其中：基本支出876273.08元，与上年对比减少40998.55元，主要原因分析本年预算单位人员较上年有所减少；项目支出0元，与上年对比无增减变动，主要原因分析项目支出年初无预算。  

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　　1.2080502事业单位离退休费支出2023年预算数为28290.40元，与上年对比减少0元，主要原因分析退休人员无变动。  

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为90840.32元，较上年执行数增加3223.68元，主要原因是养老保险缴费基数较上年增加。   

　　3.2101102事业单位医疗支出2023年预算数43062.96元，较上年执行数减少6116.23元，主要原因分析本年预算单位人员较上年有所减少。   

　　4.2010103公务员医疗补助支出2023年预算数22197.40元，较上年执行数减少1709.40元，主要原因分析是本年在职人员减少。   

　　5.2140112公路运输管理2023年预算数为705504.05元 ，较上年执行数增加26123.53元，主要原因分析本年在职人员经费有所增加。   

　　6.2210201住房公积金2023年预算数为61446.24元，较上年执行数增加12548.16元，主要原因是本年公积金缴费基数有所增加。  

　　7.2101199其他行政事业单位医疗支出2023年预算数4372.06元，较上年执行数增加4372.06元，主要原因分析本科目为今年新增科目。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　石屏县公路路政管理大队2023年财政拨款支出876273.08元。经济科目分组（其中：基本支出876273.08元，项目支出0元）部门预算支出876273.08元,按部门预算支出经济分类科目分类，其中：工资福利支出853782.04元，与上年对比增加12792.33元，主要原因是本年人员工资上涨，人员经费支出较上年增加；商品和服务支出22491.04元，与上年对比减少3109.44元，主要原因是本年人员比上年减少，办公费用支出减少。对个人和家庭的补助28190.40元，与上年对比无增减变动，主要原因分析退休人员不变,财政供养退休人员经费不变。  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　（一）与中央配套事项  

　　无对下转移支付。  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　无对下转移支付。  

　　（三）经济社会事业发展事项  

　　无对下转移支付。  

　　六、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6092.00元，其中：政府采购货物预算6092.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　石屏县公路路政管理大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6492.00元，较上年减少208.00元，下降3%，具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　石屏县公路路政管理大队2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　（二）公务接待费  

　　石屏县公路路政管理大队2023年公务接待费预算为900.00元，较上年增加900.00元，增长100%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。  

　　增减变化原因：上级单位检查县级农村公路养护工作时需要列支公务接待费，本年新增公务接待费预算。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　石屏县公路路政管理大队2023年公务用车购置及运行维护费为5592.00元，较上年减少1108.00元，下降16.54%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费5592.00元，较上年减少1108.00元，下降16.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

　　增减变化原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少了公务用车运行维护费。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　无。  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。    

　　2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。    

　　3.基本支出，指为保证我队机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　4."三公"经费，指我队用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

　　5.机关运行经费，指为保障我队机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　无。 

　　石屏县公路路政管理大队单位为全额拨款事业单位，2023年机关运行经费财政拨款预算0元，不存在机关运行经费，与上年对比无变动。 

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　截至2022年12月31日，石屏县公路路政管理大队资产总额339761.40元，其中，流动资产79639.40元，固定资产260122.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少398999.00元，其中固定资产增加11860.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　石屏县公路路政管理大队

　　2023年2月10日

监督索引号53252500434800200111