石屏县教育科学研究所2023年部门预算

监督索引号53252500936000100000 

　　目录 

　　第一部分 石屏县教育科学研究所2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县教育科学研究所2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、部门政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　第一部分 石屏县教育科学研究所2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　石屏县教育科学研究所是研究中小学教学理论、促进教育发展，研究教学，导向教学、管理教学、评价教学、服务教学、培训教师的教育教学研究单位。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县教育科学研究所设有：主任室、办公室、中小学教研组。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年重点工作任务介绍：注重教研队伍自身建设，全面实施有效教学，提高课堂教学质量，精准定位，补齐短板，减少中小学短板学科，切实提升中考、高考备考质量。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入 5,677,902.29元，其中：一般公共预算5,677,902.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年对比增加839,848.04元，增加17.00%，主要原因是本年增加事业专技人员4人，人员工资福利支出增加，相关社会保障缴费支出增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入 5,677,902.29元，其中:本年收入5,677,902.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,677,902.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加839,848.04元，增加17.00%，主要原因是本年增加事业专技人员4人，人员工资福利支出增加，相关社会保障缴费支出增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出5,677,902.29元。财政拨款安排支出5,677,902.29元，其中：基本支出5,677,902.29元，与上年对比增加839,848.04元，增加17.00%，主要原因是本年增加事业专技人员4人，人员工资福利支出增加，相关社会保障缴费支出增加；项目支出0元，与上年一致。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2050199款其他教育管理事务预算数3,832,341.72元，主要用于在职人员工资福利的支出、工伤保险和失业保险、工会经费支出。 

　　与上年对比增加492,958.67元，增加15.00%，主要原因是本年增加事业专技人员4人，人员工资福利支出增加，相关社会保障缴费支出增加。 

　　2080502款事业单位离退休预算数430,053.60元，主要用于支付退休人员工资。与上年对比增加30,181.60元，增长7.54%，主要原因是退休人员较上年增加1人。 

　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数566,518.88元，主要用于支付在职人员基本养老保险。与上年对比增加113,352元，增加25.01%，主要原因是本年增加事业专技人员4人。 

　　2080801款死亡抚恤预算数16,392.00元，主要用于支付遗属补助，与上年对比增加16,392.00元，同比上升100%，增加的主要原因是遗属补助从2050199款项调整到2080801款中支出。 

　　2101102款事业单位医疗预算数453,141.69元，主要用于支付在职人员医疗保险。与上年相比增加68,987.45元，增加17.96%，主要原因是本年增加事业专技人员4人。 

　　2101103款公务员医疗补助预算数144,973.15元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助支出。与上年相比增加18,951.30元，增加15.04%，主要原因是本年增加事业专技人员4人,在职人员缴费基数增加。 

　　2101199款其他行政事业单位医疗支出26,920.63元，主要用于支付工伤保险、大病医疗保险。与上年对比增加26,920.63元，同比上升100%。主要原因为本年新增此款项。 

　　2210201款住房公积金预算数379,454.40元，主要用于支付在职人员住房公积金。比上年增加117,976.32元，增加45.12%，主要原因是本年增加事业专技人员4人及在职人员缴费基数增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　石屏县教育科学研究所拨款支出5,677,902.29元（其中：基本支出5,677,902.29元，项目支出0元）。与上年对比增加839,848.04元，增加17.00%，主要原因是本年增加事业专技人员4人，人员工资福利支出增加，相关社会保障缴费支出增加。 

　　2023年我单位301工资福利支出5,113,726.37元（其中：30101基本工资1,736,916.00元，30102津贴补贴140,664.00元,30103奖金140,543.00元，30107绩效工资1,673,820元，30108机关事业单位基本养老保险缴费566,518.88元，30110职工基本医疗保险缴费281,247.91元，30111公务员医疗补助缴费144,973.15元，30112其他社会保障缴费49,589.03元，30113住房公积金379454.40元）。 

　　与上年对比工资福利支出增加794,311.24元，增加18.39%，主要原因是本年新增事业专技人员4人，人员工资福利支出增加，相关社会保障缴费支出增加。 

　　302商品和服务支出110,230.32元（其中：30201办公费8,600.00元，30207邮电费2,000.00元，30211差旅费50,000.00元，30216培训费3,000.00元，30228工会经费33,730.32元，30231公务用车运行维护费10,900.00元,30239其他交通费用2,000.00元）。 

　　与上年对比增加6547.20元，增加6.31%，主要原因是本年增加事业专技人员4人。 

　　303对个人和家庭的补助444,945.60元（其中：30302退休费428,553.60元，30305生活补助16,392元）。 

　　与上年对比增加31,389.60元，增加7.59%，主要原因是本年新增退休人员1人，人员工资支出增加。 

　　310资本性支出9,000.00元,比上年增加9,000.00元，同比上升100.00%，主要原因为2022年未预算办公设备购置费用。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8,266.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算8,266.00元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县教育科学研究所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,952.00元，较上年减少339.00元，下降3.00%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县教育科学研究所2023年因公出国（境）费预算为0元，与2022年预算数一致。因公出国（境）团组0个，人次0次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县教育科学研究所2023年公务接待费预算为1,369.00元，较上年减少42.00元，下降2.98%，国内公务接待批次为2次，共计接待36人次，主要原因是认真落实厉行节约、反对浪费，把有限的资源更多地用在教育发展工作上。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县教育科学研究所2023年公务用车购置及运行维护费为9,583.00元，较上年减少297.00元，下降3.00%，其中：公务用车购置费0元，与2022年预算数一致；公务用车运行维护费9,583.00元，较上年减少297.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是：认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，确保资金用在保障教研工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　石屏县教育科学研究所2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县教育科学研究所部门资产总额17,272.06元，其中，流动资产11,384.99元，固定资产5,887.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,010.63元，其中固定资产减少1,587.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　石屏县教育科学研究所

2023年2月10日 

监督索引号53252500936000100111