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  • 2023年
  • 索引号
    000014348/2023-00358
  • 发布机构
    石屏县异龙湖管理局
  • 文号
  • 发布日期
    2023-02-14
  • 时效性
    有效

异龙湖管理局2023年部门预算

监督索引号53252500233300000

 

 

        目录 

  第一部分 异龙湖管理局2023年部门预算编制说明 

  一、基本职能及主要工作 

  二、预算单位基本情况 

  三、预算单位收入情况 

  四、预算单位支出情况 

  五、对下专项转移支付情况 

  六、政府采购预算情况 

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

  八、重点项目预算绩效目标情况 

  九、其他公开信息 

  第二部分 异龙湖管理局2023年部门预算表 

  一、部门财务收支预算总表 

  二、部门收入预算表 

  三、部门支出预算表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

  七、部门基本支出预算表 

  八、部门项目支出预算表 

  九、部门项目绩效目标表 

  十、政府性基金预算支出预算表 

  十一、部门政府采购预算表 

  十二、政府购买服务预算表 

  十三、对下转移支付预算表 

  十四、对下转移支付绩效目标表 

  十五、新增资产配置表 

  十六、上级补助项目支出预算表 

  十七、部门项目中期规划预算表 

 

  第一部分 异龙湖管理局2023年部门预算编制说明 

  一、基本职能及主要工作 

  (一)部门主要职责 

  1、宣传贯彻国家有关法律、法规和《异龙湖保护管理条例》及其《实施办法》,履行异龙湖保护管理职能,开展异龙湖保护管理宣传教育活动。 

  2、在一级保护区依法履行保护管理职责,统一行使水政、渔政、水上交通、林政、环保、自然资源、景区旅游等行政管理和行政处罚权。 

  3、编制异龙湖保护管理专项规划,并组织实施。对一级保护区内的公共服务设施建设项目以及科学考察、影视拍摄、旅游服务等活动进行审查。 

  4、负责异龙湖国家湿地公园的综合管理、保护、合理利用等工作。组织开展水生生物资源调查并建立档案,开展湖泊生态修复,科学合理划定引鸟区和生物栖息地,保护异龙湖生物多样性。 

  5、依法履行异龙湖水政监督管理职责,管理异龙湖水域的取水和排水设施,制定取水许可和水资源管理办法,办理取水许可证,并按规定收取水资源费。制定异龙湖水量年度调度计划和补水计划,报经县人民政府批准执行。 

  6、依法履行异龙湖渔政监督管理职责,核发渔业捕捞许可证和垂钓许可证,查处渔业行政违法案件。 

  7、依法履行异龙湖水上交通监督管理职责,负责执行经县人民政府批准的非机动船只总量控制方案,核发船只入湖许可证,做好入湖船只的监督管理、检验和违法行为查处等工作。 

  8、其他县人民政府安排的工作。 

  (二)机构设置情况 

  异龙湖管理局设有:办公室、行政管理科、资源保护管理科、资源开发管理科、异龙湖综合执法大队等5个副科级内设机构;所属单位0个。 

  (三)重点工作概述 

  2023年重点工作任务介绍: 

  一是持续抓牢抓中央环保督察、中央第十巡视组巡视反馈云南涉及异龙湖问题、省委机动巡视“回头看”等各级督查检查反馈问题整改工作。 

  二是根据“两线”划定成果,按照云政发〔2022〕25号文件“两线”划定中明确“两线”落地形式,因地制宜,形式多样,宜路则路、宜桩则桩、宜网则网,便于识别,利于管护的要求,在 2022 年底前完成“两线”物理标识落地。     

  三是根据“两线”划定成果及管控细则,按照州人大条例修改工作组要求,积极开展《异龙湖保护管理条例》修改工作。 

  四是根据“两线”划定成果,编制完善《异龙湖流域保护治理“十四五”规划(2021—2025)》,并组织实施《异龙湖“一湖一策”保护治理行动方案(2021—2023)》及《异龙湖流域保护治理“十四五”规划(2021—2025)》项目。 

  五是加快推进异龙湖流域智慧监管平台建设,在异龙湖数字监管平台的基础上,开展生态监测体系完善与扩展,构建应用支撑能力中台、综合评价指标体系、智慧决策分析体系等决策支持服务及应用系统,打造完整的生态产业发展与服务体系,实现异龙湖治理从“数字化”向“智慧化”转型。 

  六是加快推进项目建设,积极推进异龙湖北岸受损湖滨生态缓冲带保护修复、异龙湖绿色渔业控藻等项目实施;年底前完成异龙湖湿地管护提升项目前期工作,启动异龙湖草渣及湖底腐殖质清理二期工程前期等工作,进一步扩大异龙湖草渣及湖底腐殖质清理范围。 

  二、预算单位基本情况 

  我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下: 

  在职人员编制27人,其中:行政编制14人,工勤人员编制8人,事业编制5人。在职实有27人,其中: 财政全额保障27人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 

  离退休人员 4人,其中: 离休 0人,退休 4人。 

  车辆编制1辆,实有车辆1辆。 

  三、预算单位收入情况 

  (一)部门财务收入情况 

  2023年部门财务总收入 4,682,583.42元,其中:一般公共预算4,682,583.42元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,上年结转0元。 

  与上年对比减少22,059,457.48元,主要原因是异龙湖管护项目经费未纳入2023年预算。 

  (二)财政拨款收入情况 

  2023年部门财政拨款收入 4,682,583.42元,其中:本年收入4,682,583.42元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,682,583.42元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。 

  与上年对比减少22,059,457.48元,主要原因是异龙湖管护项目经费未纳入2023年预算。 

  四、预算单位支出情况 

  2023年部门预算总支出 4,682,583.42元。财政拨款安排支出 4,682,583.42元,其中:基本支出4,682,583.42元,与上年对比减少59,457.48元,主要原因是人员行政支出减少;项目支出0元,与上年对比减少22,000,000元,主要原因分析异龙湖管护项目经费未纳入2023年预算。 

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

  2080501   社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2023年预算数为128,080.00元,较上年执行数增加32,020.00元,增加的主要原因是行政单位离退休支出增加。 

  2080505  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为450,326.56元,较上年执行数增加35,572.64元,增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。 

  2101101  卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2023年预算数为184,492.93元,较上年执行数减少17,190.51元,减少的主要原因是人员调动后行政单位医疗支出减少。 

  2130301 农林水支出-水利-行政运行2023年预算数为2,955,980.92元,较上年执行数减少2,304,508.32元,减少的主要原因是异龙湖管理局年度运行经费由该科目功能分组纳入其他科目功能分组。 

  2130399 农林水支出-水利-其他水利支出2023年预算数为489,491.03元,较上年执行数增加112,436.95元,增加的主要原因是异龙湖管理局年度运行经费由其他科目功能分组纳入该科目功能分组。 

  2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2023年预算数为288,936.00元,较上年执行数增加34,981.92元,增加的主要原因是住房保障支出住房公积金增加。 

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

  经济科目分组(其中:基本支出4,682,583.42元,项目支出0元)。与上年相比减少59,457.48元,减少的主要原因是异龙湖管理局年度运行经费减少。 

  工资福利支出3,935,235.31元,(其中:基本支出3,935,235.31元,项目支出0元),与上年相比减少368,905.91元。增加的主要原因是本年度在职人员减少。 

  商品和服务支出298,318.00元,(其中:基本支出298,318.00元,项目支出0元),与上年相比减少25,365.68元。 减少的主要原因是办公经费减少。 

  对个人和家庭的补助148,068.00元,(其中:基本支出148,068.00元,项目支出0元),与上年同期相比增加33,852.00元。增加的主要原因是退休人员生活补助增加。 

  五、对下专项转移支付情况 

  (一)与中央配套事项 

  无对下转移支付。 

  (二)按既定政策标准测算补助事项 

  无对下转移支付。 

  (三)经济社会事业发展事项 

  无对下转移支付。 

  六、政府采购预算情况 

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

  异龙湖管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计299,356.00元,较上年减少1,650.00元,下降3%,具体变动情况如下: 

  (一)因公出国(境)费 

  异龙湖管理局2023年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。 

  无增减变化 

  (二)公务接待费 

  异龙湖管理局2023年公务接待费预算为246,006.00元,较上年减少7,609.00元,下降3%,国内公务接待批次为230次,共计接待2,250人次。 

  减少变化原因:接待需求减少。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  异龙湖管理局2023年公务用车购置及运行维护费为53,350.00元,较上年减少1,650.00元,下降3%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加(0元,增长0%;公务用车运行维护费53,350.00元,较上年减少1,650.00元,下降3%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆,增减变化原因:2023年公务用车购置及运行维护费与2022年相比减少1,650.00元,减少原因为公车保险费减少。 

  八、重点项目预算绩效目标情况 

  异龙湖管理局2023年无重点项目预算绩效目标情况 

  九、其他公开信息 

  (一)专业名词解释 

  1.工资福利支出主要用于在职人员的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出。对个人和家庭的补助,退休人员的生活补助和遗属补助。 

  2、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

  3、项目支出指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出,包括环境执法办案,环境监管监测安排的专项业务工作经费。 

  4、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  5、社会保障和就业支出是指反映政府在社会保障和就业方面的支出。 

  6、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 

  异龙湖管理局2023年机关运行经费财政拨款预算298,318.00元,主要用于保障机关各项工作正常开展的经费,包括办公费、工会经费、其他交通费用等办公费支出。与上年相比减少25,365.68元,主要原因是办公费、其他交通费用支出减少。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至2022年12月31日,异龙湖管理局资产总额166,329,686.95元,其中,流动资产592,016.14元,固定资产6,969,955.54元,对外投资及有价证券0元,在建工程158,570,840.27元,无形资产196,875.00元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加44,727,728.18元,其中固定资产减少1,352,006.36元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。 

 

 

  异龙湖管理局

  2023年2月10日

 

 

监督索引号53252500233300111 



附件【附件2:2023年部门预算公开表20230213025335924.xlsx
附件【附件3:部门预算重点领域财政项目文本公开.doc