石屏县新城乡部门2023年部门预算

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　　石屏县新城乡部门2023年预算公开目录 

　　第一部分 石屏县新城乡部门2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县新城乡部门2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县新城乡部门2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案,2023年新城乡党委、人民政府的基本职责主要有： 

　　1.执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，执行上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。 

　　2.宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全乡党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。 

　　3.制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。 

　　4.维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项。 

　　5.保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。 

　　6.负责村镇和国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设。 

　　7.履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。 

　　8.办理上级党委、政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州石屏县新城乡部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。 

　　所属单位8个，分别是： 

　　1.石屏县新城乡人民政府 

　　2.石屏县新城乡财政所 

　　3.石屏县新城乡农业综合服务中心 

　　4.石屏县新城乡文化广播电视服务中心 

　　5.石屏县新城乡社会保障服务中心 

　　6.石屏县新城乡国土和村镇规划建设服务中心 

　　7.石屏县新城乡林业和草原服务中心 

　　8.石屏县新城乡水务服务中心 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年重点工作任务介绍： 

　　（1）调结构、促发展，着力推动乡村全面振兴。加全面巩固脱贫攻坚成果，大力度发展农业生产，高标准建设美丽乡村，更新理念推进农村改革，严格要求塑造良好民风。 

　　（2）强基础、兴产业，着力强化高质量发展引擎。在规划落地上“强引领”，在入村道路上“补短板”，在产业提升上“破瓶颈”，在招商引资上“激潜能”。 

　　（3）担使命、办实事，着力保障优质民生福祉。全面发展社会事业，层层织密社会保障网络，全面加强社会综合治理。 

　　（4）守初心、严要求，着力加强政府自身建设。坚持党的全面领导，着力加强思想政治建设，坚持依法行政决策，着力加强法治政府建设，坚持为民务实担当，着力加强行政效能建设，坚持全面从严治党，着力加强党风廉政建设。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制56人，其中：行政编制21人，工勤人员编制5人，事业编制30人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。 

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入12,256,358.51元，其中：一般公共预算11,952,821.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入303,537.03元，上年结转0元。 

　　与上年对比增加317,696.59元，主要原因分析2023年将单位自有资金纳入年初预算规范化使用所以收入增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入11,952,821.48元，其中:本年收入11,952,821.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,952,821.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加14,159.56元，主要原因分析在职人员正常晋升职级、职称，养老保险、公积金等缴费基数提高所以财政拨款预算数比去年提高0.12%。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出12,256,358.51元。财政拨款安排支出11,952,821.48元，其中：基本支出11,784,281.48元，与上年对比增加14,159.56元，主要原因分析在职人员正常晋升职级、职称，养老保险、公积金等缴费基数提高所以财政拨款预算数比去年提高0.12%。；项目支出168,540.00元，与上年对比持平，主要原因分析项目类型与项目金额不变。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于机构正常运转。 

　　1.2010101：2022年预算数为128,749.88元，2023年预算数为136,394.32元，较上年执行数增加7644.44元，主要是职工由副科晋升为正科后工资福利支出增加。 

　　2.2010301：2022年预算数为2,425,751.71元，2023年预算数为2,509,004.12元，较上年执行数增加83,252.41元。主要是新城乡人民政府行政、机关工勤人员正常晋升，新招录2名公务员所以工资福利支出和人员运行费增加。 

　　3.2013101：2022年预算数为1,336,530.63元，2023年预算数为1,168,363.72元，较上年执行数减少168,166.91元。主要是退休1名公务员、调走1名公务员后工资福利支出和人员运行费相应减少。 

　　4.2010601：2022年预算数为115,464.63元，2023年预算数为115,841.20元，较上年执行数增加376.57元，主要是因为参公人员转正工资福利支出增加。 

　　5.2070109：2022年预算数为197,803.56元，2023年预算数为109,147.67元，较上年执行数减少88,655.89元，主要是2022年一名事业人员调走所以工资福利、公用经费减支出少。 

　　6.2070899：2022年预算数为98,985.56元，2023年预算数为103,925.10元，较上年执行数增加4,939.54元。主要是事业人员晋职称所以工资福利支出增加。 

　　7.2080199：2022年预算数为305,649.52元，2023年预算数为329,119.51元，较上年执行数增加23469.99元，主要是一名事业单位人员提拔为事业编制管理岗，所以工资福利支出增加。 

　　8.2080208：2022年预算数为78,000.00元，2023年预算数为78,000.00元。较上年执行数无变动。 

　　9.2080501：2022年预算数为192,120.00元，2023年预算数为224,140.00元，较上年执行数增加32020元，主要是2023年新增退休人员3名。 

　　10.2080502：2022年预算数为137,457.20元，2023年预算数为137,457.20元，较上年执行数无变动。 

　　11.2080505：2022年预算数为901,097.12元，2023年预算数为940,989.44元，较上年执行数增加39892.32元，主要是因为2023年提高养老保险缴纳基数，所以科目预算增加。 

　　12. 2080801：2022年预算数为0元，2023年预算数为25,320.00元，较上年执行数增加100%，主要是2023年更改遗属补助发放功能分类科目。 

　　13.2100101：2022年预算数为134,066.80元，2023年预算数为134,357.88元，较上年执行数增加291.08元，主要是在职人员正常晋升所以工资福利支出增加。 

　　14.2100199：2022年预算数为198,468.80元，2023年预算数为211,212.57元，较上年执行数增加12743.77元，主要是一名事业单位人员转正，所以工资福利支出增加。 

　　15.2100717：2022年预算数为24,960.00元，2023年预算数为6,240.00元，较上年执行数减少18720元，主要是因为政策变化，取消村委会计生宣传员将其合并成村委会干部大岗位制，所以预算数字减少。 

　　16.2101101：2022年预算数为203,293.40元，2023年预算数为176,092.15元，较上年执行数减少27201.25元，主要是退休3名公务员、调走1名公务员，人员变动所以行政单位基本医保支出减少。 

　　17.2101102：2022年预算数为296,816.40元，2023年预算数为278,767.24元，较上年执行数减少18049.16元，主要是调走3名事业人员，人员变动所以事业单位基本医保支出减少。 

　　18.2101103：2022年预算数为244,618.45元，2023年预算数为234,463.60元，较上年执行数减少10154.85元，主要是人员变动，减少公务员医疗补助支出。 

　　19.2120199：2022年预算数为198,433.96元，2023年预算数为103,902.56元，较上年执行数减少94531.4元，主要是人员变动，工资福利支出减少。 

　　20.2130101：2022年预算数为32,535.36元，2023年预算数为36,669.12元，较上年执行数增加4133.76元，主要是2023年提高养老保险、职业年金缴费基数，所以人员工资福利支出增加。 

　　21.2130104: 2022年预算数为2,239,398.20元，2023年预算数为2,214,477.91元，较上年执行数减少24920.29元，主要是人员变动，工资福利支出和公用经费减少。 

　　22.2130204: 2022年预算数为656,002.26元，2023年预算数为690,535.96元，较上年执行数增加34351.7元，主要是两名事业人员由中级职称晋升为副高级，工资福利支出增加。 

　　23.2130310: 2022年预算数为361,995.44元，2023年预算数为381,683.58元，较上年执行数增加19688.14元，主要是预算每年正常晋升工资，所以工资福利支出增加。 

　　24.2130705: 2022年预算数为743,840.00元，2023年预算数为775,160.00元，较上年执行数增加31320元，主要是村委会干部工资待遇提升。 

　　25. 2210201: 2022年预算数为528,863.04元，2023年预算数为615,595.68元，较上年执行数增加86732.64元，主要是住房公积金缴纳基数增加。 

　　26.2010102：2022年预算数为50,000.00元，2023年预算数为50,000.00元，较上年执行数无变动。 

　　27.2010104：2022年预算数为23,760.00元，2023年预算数为23,760.00元，较上年执行数无变动。 

　　28.2010108：2022年预算数为54,000.00元，2023年预算数为54,000.00元，较上年执行数无变动。 

　　29.2011102：2022年预算数为30,000.00元，2023年预算数为30,000.00元，较上年执行数无变动。 

　　30. 2101199：2022年预算数为0元，2023年预算数为47,420.95元，较上年执行数增加100%，主要是因为缴纳保险支出功能分类科目变化。 

　　31. 2013102：2022年预算数为0元，2023年预算数为10,780.00元，较上年执行数增加100%，主要是因为党代表会议工作经费支出功能分类科目变化。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　石屏县新城乡人民政府2023年财政拨款支出总计11,952,821.48元。（其中：基本支出11,784,281.48元，项目支出168,540.00元）。政府预算支出11,952,821.48元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出9,009,952.84元，与上年相比，减少396,606.04元，主要原因是人员调出、退休，工资支出减少。机关商品和服务支出837，564.32元，与上年相比增加78,053.84元，主要原因是办公经费、其他交通费用、培训费、会议费、电费增加。资本性支出34400元，较去年增加100%，主要原因是纪委工作经费用于纪委办公室修缮、采购办公设备。对个人和家庭的补助2070904.32元，与上年相比，增加466,851.76元，主要原因是对个人和家庭的补助增加。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。石屏县新城乡部门2023年无与中央配套事项项目预算。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。石屏县新城乡部门2023年无按既定政策标准测算补助事项项目预算。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。石屏县新城乡部门2023年无经济社会事业发展事项项目预算。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额50400元，其中：政府采购货物预算50400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县新城乡部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计216,642.23元，较上年减少6700.27元，下降3.09%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县新城乡部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县新城乡部门2023年公务接待费预算为143,722.48元，较上年减少4445.02元，下降3.09%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　减少变化原因：压缩公务接待支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县新城乡部门2023年公务用车购置及运行维护费为72,919.75元，较上年减少2255.25元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费72,919.75元，较上年减少2255.25元，下降3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。 

　　减少变化原因：厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　人民政府2022年县本级项目支出共有5项，安排项目资金168,540.00元，其中：人大代表会议经费项目安排23,760.00元，有三级指标，分别为满意度指标，产出指标，效益指标，指标值分别为95%，54人，95%。绩效指标值设定依据及数据来源：满意度指标主要是问卷调查，核查大家对项目实施情况的满意度；产出指标主要是项目本年度的工作计划；效益指标主要是核查对项目开展工作的完成质量；党代表会议经费项目安排10,780.00元，有三级指标，分别为满意度指标，产出指标，效益指标，指标值分别为95%，49人，95%。绩效指标值设定依据及数据来源：满意度指标主要是问卷调查，核查大家对项目实施情况的满意度；产出指标主要是项目本年度的工作计划；效益指标主要是核查对项目开展工作的完成质量；人大主席团工作经费项目安排50000元，有三级指标，分别为满意度指标，产出指标，效益指标，指标值分别为95%，12次，95%。绩效指标值设定依据及数据来源：满意度指标主要是问卷调查，核查大家对项目实施情况的满意度；产出指标主要是项目本年度的工作计划；效益指标主要是核查对项目开展工作的完成质量。人大代表活动经费项目安排54,000.00元，有三级指标，分别为满意度指标，产出指标，效益指标，指标值分别为95%，12次，95%。绩效指标值设定依据及数据来源：满意度指标主要是问卷调查，核查大家对项目实施情况的满意度；产出指标主要是项目本年度的工作计划；效益指标主要是核查对项目开展工作的完成质量。纪委工作经费项目安排30000元。有三级指标，分别为满意度指标，产出指标，效益指标，指标值分别为95%，12次，95%。绩效指标值设定依据及数据来源：满意度指标主要是问卷调查，核查大家对项目实施情况的满意度；产出指标主要是项目本年度的工作计划；效益指标主要是核查对项目开展工作的完成质量。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。由收入预算和支出预算两部分组成：地方公共财政收入预算是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类收入来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方公共财政预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入公共财政预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。一般公共财政支出预算是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　2、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。 

　　4、部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。我州在部门预算编制中遵循的基本原则包括：（1）.收支平衡原则。即兼顾事业发展和财力可能，预算资金统筹安排、综合平衡。（2）.综合预算原则。即按照“收支两条线”管理办法，统筹安排部门支出预算，将单位组织的各项收入和安排的各项支出纳入部门预算。（3）.零基预算原则。即按照建立公共财政基本框架的要求，以零为起点，以项目为依据编制预算。（4）.调结构保重点的原则。即大力调整部门支出结构，减少、压缩竞争性、经营性和一般性支出，集中资金保证部门重点支出需要。（5）.定员定额管理原则。即在认真核实分析单位人员、设备、车辆等基础信息的基础上，根据单位职能和收入状况为单位定档分类，并制定合理的支出定额办法进行管理。 

　　5、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　6、绩效评价：是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　7、三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　8、政府购买服务:是指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务范围应当根据政府职能性质确定，并与经济社会发展水平相适应。凡属事务性管理服务的，应当引入竞争机制，通过政府购买服务方式提供。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县新城乡部门2023年机关运行经费安排682,980.24元，与上年对比减少75221.84元，主要原因分析人员变动，公用经费安排变少；纪委工作经费用于资本性支出，相应机关运行经费安排变少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县新城乡部门资产总额9023972.22元，其中，流动资产5199426.05元，固定资产2227879.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程1596666.4元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4931350.18元，其中固定资产增加399167元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产265项，账面原值256517元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　石屏县新城乡

　　2023年2月9日

监督索引号53252503000600111