云南省石屏县第一中学2023年部门预算

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云南省石屏县第一中学2023年部门预算 

云南省石屏县第一中学2023年预算公开目录 

　　第一部分 云南省石屏县第一中学2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 云南省石屏县第一中学2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分云南省石屏县第一中学2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。 

　　（二）机构设置情况 

　　云南省石屏县第一中学设有：办公室、教务处、总务处、教科处、学生处、德育处、团委、工会、信息中心9个处室。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年重点工作任务负责初中、高中学生教育培养工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制218人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制218人。在职实有206人，其中：财政全额保障206人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 112人，其中： 离休 0人，退休 112人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入37,371,070.90元，其中：一般公共预算37,371,070.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年对比增加3,040,684.57元，增加8.86%，主要原因是增加人员类支出。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入 37,371,070.90元，其中:本年收入37,371,070.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,371,070.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加3,040,684.57元，增加8.86%，主要原因是增加人员类支出。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 37,371,070.90元。财政拨款安排支出 37,371,070.90元，其中：基本支出37,334,160.90元，与上年对比增加3,003,774.57，增加8.75%，主要是增加人员类支出；项目支出36,910.00元，与上年对比增加36,910.00元，增加100%，主要原因是上年无项目支出安排，而今年有项目支出安排。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1. 2050203初中教育2023年预算数为10,380,411.97元，主要用于初中人员支出。较上年预算数减少183,368.45元，主要是初中人员支出减少。 

　　　　2. 2050204高中教育2023年预算数为14,494,007.77元，主要用于高中人员支出。较上年预算数增加1,519,993.03元，主要是高中人员支出增加。 

　　　　3. 2080502事业单位离退休2023年预算数3,174,537.40元，主要用于退休人员支出。较上年预算数增加189,159.40元，主要是退休人员增加，增加退休费支出。 

　　4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为3,765,982.72元，主要用于缴纳基本养老保险费支出。较上年预算数增加539,271.04元，主要是2023年人员比2022年增加。 

　　5.2080801死亡抚恤支出（遗属补助）2023年预算数为54,888.00元，主要用于发放遗属人员生活补助。较上年预算数增加1,128.00元，主要是发放补助标准提高。 

　　6. 2101102事业单位医疗支出2023年预算1,845,928.62元，主要用于缴纳医疗保险费支出。较上年预算数增加4,895.37元，主要是2023年人员比2022年增加。 

　　7. 2101103公务员医疗补助支出2023年预算数为951,509.60元，主要用于公务员医疗补助支出。较上年预算数增加58,090.40元，主要是2023年人员比2022年增加。 

　　8.2101199其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为190,614.58元，主要用于支付大病保险费用和工伤保险费用。较上年预算数增加22,313.74元，主要是2023年人员比2022年增加。 

　　　　8.2210201住房公积金支出2023年预算数2,513,190.24元，用于缴纳住房公积金支出。较上年预算数增加667,195.20元，主要是2023年住房公积金计提基数比2022年增加，2023年人员增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　云南省石屏县第一中学2023年部门预算支出总计37,371,070.90元，其中：基本支出3,733,4160.90元，项目支出36,910.00元。 

　　基本支出：301工资福利支出33,893,405.90元，较上年预算数增加2,794,429.25元，2023年人员支出比2022年增加。（其中：30101基本工资10,937,280.00元，较上年预算数增加836,496.00元，主要是调整基本工资标准，基本工资增加。30102津贴补贴970,152.00元，较上年预算数增加17,964.00元，主要是2023年人员比2022年增加。30103奖金880,540.00元，较上年预算数增加79,340.00元，主要是2023年人员比2022年增加。30107绩效工资11,689,020.00元，较上年预算数增加452,976.00元，主要是2023年人员比2022年增加。30108机关事业单位养老保险缴费3,765,982.72元，较上年预算数增加539,271.04元，2023年计提基数比2022年增加。30110职工基本医疗保险缴费1,845,928.62元，较上年预算数增加112,695.37元，2023年计提基数比2022年增加。30111公务员医疗补助951,509.60元，较上年增加58,090.4元，公务员医疗补助2023年人员比2022年增加。30112其他社会保险缴费339,802.72元，较上年预算数增加30,333.24元，主要是2023年缴费基数上调。30113住房公积金2,513,190.24元，较上年预算数增加667,195.20元，2023年住房公积金计提基数比2022年增加。） 

　　302商品和服务支出222,529.60元，较上年预算数增加19,757.92元，2023年退休人员和在职人员比2022年增加。（其中：30201办公费11,200.00元，较上年预算数增加700.00元，2023年退休人员比2022年增加。30228工会经费211,329.60元。较上年预算数增加19,057.92元，2023年在职人员比2022年增加。） 

　　303对个人和家庭的补助3,218,225.40元，较上年预算数增加189,587.40元，2023年退休人员比2022年增加。（其中：30302退休费3,163,337.40元，较上年预算数增加188,459.40元，2023年退休人员比2022年增加。30305生活补助54,888.00元，较上年预算数增加1,088.00元，2023年遗属补助标准比2022年提高。） 

　　项目支出：30231公务用车运行维护费29,910.00元，30217公务接待费7,000.00元。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　云南省石屏县第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66,600.00元，较上年减少2,000.00元，下降2.92%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　云南省石屏县第一中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　云南省石屏县第一中学2023年公务接待费预算为36,690.00元，较上年减少1,110.00元，下降2.94%，国内公务接待批次为61次，共计接待612人次。 

　　增减变动主要原因分析：学校厉行节约，减少不必要的公务接待开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　云南省石屏县第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为29,910.00元，较上年减少890.00元，下降2.89%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费29,910.00元，较上年减少890.00元，下降2.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　增减变化原因分析：学校厉行节约减少不必要的公务用车开支，主要用于保障学校教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。 

　　3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。 

　　4、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。 

　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　云南省石屏县第一中学2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，云南省石屏县第一中学资产总额89,551,100.72元，其中，流动资产622,981.49元，固定资产55,209,519.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产33,718,600.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额下降3,148,363.73元，其中固定资产下降2,938,386.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产517项，账面原值1,974,761.50元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

                                                      云南省石屏县第一中学

                                                          2023年2月9日 

　　监督索引号53252500936000600111