云南省石屏县第三中学2023年部门预算

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云南省石屏县第三中学2023年部门预算

云南省石屏县第三中学2023年预算公开目录 

　　第一部分云南省石屏县第三中学2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 云南省石屏县第三中学2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 云南省石屏县第三中学2023年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　云南省石屏县第三中学是义务教育学校，主要职责是实施初中义务教育，促进教育事业发展。 

　　（二）机构设置情况 

　　云南省石屏县第三中学设有：校务办公室、教务处、总务处、政教处、教科室等科室。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年重点工作是确保资金使用规范，及时上报有关材料及报表，坚持财务工作制度。做到科目齐全，账目清楚，明细分类。严格执行财务预决算制度。年初研究制定出学校全年经费支出计划，根据计划负责编制学校经费预算，确保资金使用规范。及时上报有关材料及报表，实行财务公开。定期审查财务账目，去除不合理的开支，严禁浪费，杜绝贪污挪用，努力把好财务关。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制75人，其中：行政编制 0人，事业编制75人。在职实有73人，其中：财政全额供养 73人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 29人，其中：离休 0人，退休 29人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入 14,013,863.85元，其中：一般公共预算财政拨款14,013,863.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年对比增加了333,331.36元，增加了2.44%，主要原因是2023年在职人员基本工资调标，造成基本工资、奖金增加，退休人员增加，造成退休费增加，公积金和养老保险缴费基数增加，造成相应收入增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入14,013,863.85元，其中:本年收入14,013,863.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,013,863.85元（本级财力14,013,863.85元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。 

　　与上年对比增加了333,331.36元，增加了2.44%，主要原因是2023年在职人员基本工资调标，造成基本工资、奖金增加，退休人员增加，造成退休费增加，公积金和养老保险缴费基数增加，造成相应收入增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 14,013,863.85元。财政拨款安排支出14,013,863.85元，其中，基本支出13,988,463.85元，与上年对比增加了307,931.36元，增加了2.25%，主要原因是2023年在职人员基本工资调标，造成基本工资、奖金增加，退休人员增加，造成退休费增加，公积金和养老保险缴费基数增加，造成相应收入增加。项目支出25,400.00元，与上年对比增加25,400.00元，增加100.00%，云南省石屏县第三中学2022年无项目支出预算，2023年增加县级专项经费支出预算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于2050203初中教育支出9,730,369.82元；2080502事业单位离退休支出824,814.20元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,397,972.64元；2080801死亡抚恤支出27,204.00元；2101102事业单位医疗支出683,836.91元；2101103公务员医疗补助支出352,493.25元；2101199其他行政事业单位医疗支出64,944.39元；2210201住房公积金支出932,228.64元。 

　　与上年相比初中教育支出减少13,7591.24元，减少1.39%；2080502事业单位离退休支出增加135,139.60元，增加19.59%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加100,006.24元，增加7.70%；2080801死亡抚恤支出增加27,204.00元，增加100.00%， 2101102事业单位医疗支出减少44,784.34元，减少6.15%；2101103公务员医疗补助支出减少4,682.65元，减少1.31%；2101199其他行政事业单位医疗支出增加64,944.39元，增加100.00%；2210201住房公积金支出增加193,095.36元，增加26.12%。初中教育支出、公务员医疗补助支出、事业单位医疗、机关事业单位基本养老保险缴费增加是由于人员减少，造成工资减少及各种保险缴费减少，事业单位离退休支出增加是由于退休人员增加造成事业单位离退休支出增加，住房公积金支出增加是由于缴费基数增加造成其支出增加，死亡抚恤支出、其他行政事业单位医疗支出增加100.00%，上年没有其他预算支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出13,988,463.85元，项目支出25,400.00元）。具体支出为30101基本工资4,121,316.00元，30102津贴补贴790,656.00元，30103奖金332,493.00元，30107绩效工资4,325,064.00元，30108机关事业单位基本养老保险1,397,972.64元，30110职工基本医疗保险缴费683,836.91元，30111公务员医疗补助缴费352,493.25元，30112其他社会保障缴费120,586.89元，30113住房公积金932,228.64元，30201办公费（退休）2,900.00元，30228工会经费79,798.32元，30302退休费821,914.20元，30305生活补助（遗属补助）27,204.00元。 

　　与上年对比30101基本工资支出比上年增加7,308.00元，增加0.18%，30102津贴补贴支出比上年减少45,480.00元，减少5.44%，30103奖金支出比上年增加5,059.00元，增加1.55%，30107绩效工资支出比上年减少80,448.00元，增加13.76%，30108机关事业单位基本养老保险支出比上年增加100,006.24元，增加7.70%，30110职工基本医疗保险缴费支出比上年减少9,084.34元，减少1.31%，30111公务员医疗补助缴费支出减少4,682.65元，30112其他社会保障缴费支出比上年增加3,763.99元，增加10.94%，30113住房公积金支出比上年增加193,095.36元，增加26.12%，30201办公费（退休）支出比上年增加400.00元，增加16.00%，30228工会经费支出比上年增加1,214.16元，增加1.55%，30302退休费支出比上年增加134,739.60元，增加19.61%，30305生活补助（遗属补助）支出比上年增加2,040.00元，增加8.11%。基本工资、奖金、工会经费增加是由于基本工资标准调标。津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出减少主要原因是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险支出、其他社会保障缴费支出、住房公积金支出、工会经费支出增加是由于缴费基数增加，退休费支出、办公费（退休）支出增加是由于退休人员增加，生活补助（遗属补助）支出增加，是人均标准提高。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　云南省石屏县第三中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,988.00元，较上年减少1,392.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：公务接待费减少734.00元，公务用车运行费减少658.00元。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　云南省石屏县第三中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　2023年没有因公出国（境）费用预算。 

　　（二）公务接待费 

　　云南省石屏县第三中学2023年公务接待费预算为23,726.00元，较上年减少734.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待28人次。 

　　减少的主要原因公务接待人次减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　云南省石屏县第三中学2023年公务用车购置及运行维护费为21,262.00元，较上年减少658.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费21,262.00元，较上年减少658.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少变动主要原因分析：本年燃油费支出预算比上年减少。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　云南省石屏县第三中学2023年项目支出预算25,400.00元，其中：公务接待费支出2,000.00元，公务用车运行维护费支出8,000.00元，劳务费支出15,400.00元。 

　　    与上年对比，2022年没有项目支出预算，2023年新增项目支出预算。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　二、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。 

　　三、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　云南省石屏县第三中学2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，云南省石屏县第三中学资产总额32,953,103.73元，其中，流动资产962,537.37元，固定资产净值18,318,566.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程12,520,000.00元，无形资产1,152,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少890,830.44元，其中固定资产增加530,856.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。 

第二部分 云南省石屏县第三中学2022年部门预算表（附件17张表）

                                                 云南省石屏县第三中学 

                                                    2023年2月10日 

　　监督索引号53252500936000800111