云南省石屏县第二中学2023年部门预算

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云南省石屏县第二中学2023年部门预算 

云南省石屏县第二中学2023年预算公开目录

　　 第一部分 云南省石屏县第二中学2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 云南省石屏县第二中学2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 云南省石屏县第二中学2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　我校基本职能主要有以下几方面: 

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。 

　　2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 

　　3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。 

　　（二）机构设置情况 

　　云南省石屏县第二中学设有：校长室（兼党总支书记室）、副党总支书记室、德育副校长室、教学副校长室、行政副校长室、校办室、教务处、教科室、政教处、团委办公室、总务处、财务室。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年重点工作任务是实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制137人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制137人。在职实有134人，其中：财政全额保障134人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 69人，其中： 离休2人，退休67人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入26,392,424.66元，其中：一般公共预算26,392,424.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年对比总收入增加1,421,399.61元，增加了5.69%，主要原因是国家加大对教育的投入，增加了教师基本工资，退休人数比去年增加2人，离退休人员工资预算增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入26,392,424.66元，其中:本年收入26,392,424.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,392,424.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比总收入增加1,421,399.61元，增加了5.69%，主要原因是国家加大对教育的投入，增加了教师基本工资，退休人数比去年增加2人，离退休人员工资预算增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出26,392,424.66元。财政拨款安排支出26,392,424.66元，其中：基本支出26,376,824.66元，与上年对比增加1,405,799.61元，增加了5.33%，主要原因是国家加大对教育的投入，增加了教师基本工资，退休人数比去年增加2人，离退休人员工资预算增加；项目支出15,600.00元，与上年对比增加15,600.00元，增加了100%，主要原因是去年公用经费没预算，今年义务教育县级公用经费做了预算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、2050203初中教育支出4,248,716.30元，主要用于初中在职人员工资福利支出、工会经费支出，与上年相比减少了538,336.68元，减少11.25%，主要变动原因一是今年初中人员退休7人，预算人数减少；二是遗嘱补助调到2080801死亡抚恤中预算，工伤保险调到2101199其他行政事业单位医疗支出中预算，从而减少了初中款的预算。 

　　2、205024高中教育支出13,581,755.12元，主要用于高中在职人员工资福利支出、工会经费支出，与上年相比增加1,083,733.60元，增加8.67%，主要变动原因是高中人员增加了4人,工资保险预算增加。 

　　3、2080502事业单位离退休支出2,202,172.60元，主要用于离休人员工资和退休人员工资支出，与上年相比减少了15,899.00元，减少了0.72%，主要变动原因是离退休高工资人员离世。 

　　4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,579,768.32元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出，与上年相比增加308,459.20元，增加13.58%，主要变动原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加了奖励性绩效工资1200.00元，所以基本养老保险缴费支出增加。 

　　5、2080801死亡抚恤支出32,916.00元，主要用于遗嘱补助支出，与上年相比增加32,916.00元，增加100%，主要变动原因是去年遗嘱补助在2050203初中教育预算。 

　　6、2101102事业单位医疗支出1,262,552.78元，主要用于在职人员基本医疗保险支出，与上年相比减少18,143.55元，减少1.42%，主要变动原因是大病医疗保险今年调到2101199其他行政事业单位医疗支出，所以医疗保险费缴费支出减少。 

　　7、2101103公务员医疗补助650,800.40元，主要用于在职人员和退休人员医疗补助缴费支出，与上年相比增加26,369.30元，增加4.22%。主要变动原因是缴费基数调增。 

　　8、2101199其他行政事业单位医疗支出 124,330.66元，主要用于在职人员和退休人员大病医疗补助缴费支出和在职人员工伤保险缴费支出，与上年相比增加124,330.66元，增加100%。主要变动原因是工伤保险从2050203初中教育调到2101199其他行政事业单位医疗支出中预算，大病医疗补助缴费支出从2101102事业单位医疗支出调到2101199其他行政事业单位医疗支出。 

　　9、2210201住房公积金1,709,412.48元，主要用于在职人员住房公积金支出，与上年相比增加417,970.08元，增加32.37%，主要变动原因是住房公积金缴费基数增加了奖励性绩效工资1200.00元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1、30101基本工资7,610,448.00元，与上年相比增加455,064.00元，增加6.36%，主要原因是岗位变动、正常晋升。 

　　2、30102津贴补贴1,457,916.00元，与上年相比减少16,560.00元，减少1.12%，主要原因是人员退休。 

　　3、30103奖金614,104.00元，与上年相比增加45,022.00元，增加7.91%，主要原因是正常晋升，岗位变动等年终一次性奖金增加。 

　　4、30107绩效工资7,882,284.00元，与上年相比增加111,144.00元，增加1.43%，主要原因职称变动，绩效工资增加。 

　　5、30108机关事业单位基本养老保险缴费2,579,768.32元，与上年相比增加308,459.20元，增加13.58%，主要原因是养老保险基数调增。 

　　6、30110职工基本医疗保险缴费1,262,552.78元，与上年相比增加51,156.45元，增加4.22%，主要变动原因是工资调增，缴费基数随着增加。 

　　7、30111公务员医疗补助缴费650,800.40元，与上年相比增加26,369.30元，增加4.22%，主要变动原因缴费基数调增。 

　　8、30112其他社会保障缴227,065.12元,与上年相比增加15,808.30元，增加7.48%，主要原因是失业保险基数调增。 

　　9、30113住房公积金1,709,412.48元，与上年相比增加417,970.08元，增加32.36%，主要变动原因是缴费基数调增。 

　　10、30201办公费6,700.00元，与上年相比增加500元，增加8.06%，主要原因是退休人员增加，退休公用经费增加。 

　　11、30228工会经费147,384.96元，与上年相比增加10,805.28元，增加7.91%，主要原因是岗位变动、正常晋升。 

　　12、30301离休费338,598.00元，与上年相比减少142,036.00元，减少29.55%，主要原因是离休人员减少1人。 

　　13、30302退休费1,856,874.60元，与上年相比增加125,637.00元，增加7.26%，主要原因是退休人员增加。 

　　14、30305生活补助32,916.00元，与上年相比减少3,540.00元，减少9.71%，主要变动原因是遗属补助人员减少。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算6,000.00元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91,500.00元，较上年减少4,900.00元，下降5.08%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　我单位2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　我单位2023年公务接待费预算为44,000.00元，较上年减少2,400.00元，下降5.17%，国内公务接待批次为6次，共计接待66人次。 

　　减少原因是学校厉行节约，减少不必要的公务接待开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　我单位2023年公务用车购置及运行维护费为47,500.00元，较上年减少2,500.00元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比不变；公务用车运行维护费47,500.00元，较上年减少2,500.00元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少原因是学校厉行节约减少不必要的公务用车开支，主要用于保障学校教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　   无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。 

　　2、上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。 

　　3、结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。 

　　4、基本支出：为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。 

　　5、项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　我单位2023年机关运行经费安排0元，与上年对比不变。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，我单位资产总额56,154,000.85元，其中，流动资产712,853.67元，固定资产14,717,999.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程35,713,507.00元，无形资产5,009,641.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加732,335.45元，其中固定资产减少1,839,182.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账

云南省石屏县第二中学

2023年2月10日 

　　监督索引号53252500936000700111