石屏县职业高级中学2023年部门预算

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石屏县职业高级中学2023年部门预算

石屏县职业高级中学2023年预算公开目录

第一部分石屏县职业高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县职业高级中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分石屏县职业高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：培养高中、中专、大专学历技术运用人才，提高社会职业素质、农艺、计算机、服务管理、军体类等高中、中专、大专学历。

石人社发〔2021〕72号石屏县人力资源和社会保障局《石屏县人力资源和社会保障局关于对石屏县编制变动及新成立事业单位岗位设置方案的核准意见》的通知确认编制75人。

（二）机构设置情况

石屏县职业高级中学设有：办公室、教务处、校团委、总务处、政教处、教科处、招生就业处、工会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、执行2023年教育教学工作计划，完成《2023年教育管理目标责任书》。

2、强化校园安全管理，严格执行《2023年校园安全目标责任书》。

3、完成2023年招生计划。

4、推进校园基础建设。

5、完成2023年技能培训任务，技能鉴定任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，事业编制75人。在职实有65人，其中：财政全额供养65人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休 0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12,622,555.51元，其中：一般公共预算财政拨款12,592,555.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30,000.00元，上年结转0元。

2023年与2022年部门财务总收入12,519,838.92元对比， 2023年比2022年增长102,716.59 元，增长8.2%。主要原因为项目经费收入2022年未预算,，2023年项目经费预算数为156,600元，所以部门财务总收入有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12,592,555.51元，其中:本年收入12,592,555.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,592,555.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年与2022年部门财政拨款收入12,519,838.92元对比，2023年比2022年增长72,716.59元，增长0.58%。主要原因为项目经费收入2022年未预算,，2023年项目经费财政拨款预算数为126,600元，所以部门财务总收入有所增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12,622,555.51元。财政拨款安排支出12,592,555.51元，其中，2023年基本支出12,465,955.51元，2022年基本支出12,519,838.92元，与上年对比下降53,883.41元，下降0.43%。主要原因为2022年度我校调出2人，退休6人，新分配2人，2023年预算时在职教职工人数比2022年少6人，人员经费有所下降，预算的总经费下降，所以部门财务总支出有所下降；2023年项目支出156,600元,2022年项目支出0元,与上年对比增长156,600元，增长100%，主要原因为项目经费2022年未做预算, 2023年预算数为156,600元，所以部门财务总支出有所增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050302款中等职业教育总支出8,594,057.74元，其中财政拨款安排8,564,057.74元。主要用于教职工工资及学生免学费及助学金支出。2022年2050302款中等职业教育总支出8,820,581.15元，其中财政拨款安排支出8,820,581.15元。2023年比2022年下降256,523.41元，下降2.91%，主要原因为主要原因为2022年度我校调出2人，退休6人，新分配2人，2023年预算时在职教职工人数比2022年少6人，人员经费有所下降，免学费及助学金支出下降，预算的经费有所下降。

2080502款事业单位离退休872,380.80元，其中财政拨款安排支出872,380.80元。2022年2080502款事业单位离退休746,048元，其中财政拨款安排支出746,048元，主要用于退休人员财政负担部分工资，2023年比2022年增长126,332.8元，增长16.93%。主要原因为2022年退休教职工新增6人，财政负担退休工资增长，预算经费增长。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出1,273,093.12元，其中财政拨款安排支出1,273,093.12元，主要用于职工养老保险及职业年金。2022年2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出1,221,255.52元，其中财政拨款安排支出1,221,255.52元。2023年比2022年增长51,837.6元，增长4.24%。主要原因为养老保险及职业年金计提基数增长，预算总额增长。

2080801死亡抚恤支出19,536元, 其中财政拨款安排支出19,536元，主要用于支付遗属补贴。2022年2080801死亡抚恤支出数0元，其中财政拨款安排支出0元。2023年与2022年对比增长19,536元，增长100%。主要原因为2023年预算时遗属补贴未单独计提，故本年预算总额增长。

2101102款事业单位医疗总支出629,271.59元，其中财政拨款安排支出629,271.59元。主要用于职工医疗保险。2022年2101102款事业单位医疗总支出691,149.74元，其中财政拨款安排支出691,149.74元。2023年比2022年下降61878.15元，下降8.95%。主要原因为2023年预算时在职教职工人数比2022年少6人，职工医疗保险计提基数下降，预算总额下降。

2101103款公务员医疗补助预算数324,366.80元，其中财政拨款安排支出324,366.80元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助。2022年2101103款公务员医疗补助预算数338,762.75元，其中财政拨款安排支出338,762.75元。2023年与2022年对比下降14395.95元，下降4.25%。主要原因为2022年预算时在职教职工人数比2021年少6人，预算总额下降。

2101109款其他行政事业单位医疗支出59,826.1元，其中财政拨款安排支出59,826.1元，主要用于支付在职人员工伤和大病保险补助。2022年2101109款其他行政事业单位医疗支出数0元，其中财政拨款安排支出0元。2023年与2022年对比增长59,826.1元，增长100%。主要原因为2023年预算时工伤和大病保险补助未单独计提，故本年预算总额增长。

2210201款住房公积金总支出850,023.36元，其中财政拨款安排支出850,023.36元。主要用于教职工住房公积金。2022年2210201住房公积金总支出702,041.76元，其中财政拨款安排支出702,041.76元。2023年比20222年增长147,981.6元，增长21.08%。主要原因为计提基数增长，预算总额增长。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资支出3,849,096元（其中：基本支出3,849,096元，项目支出0元），2022年30101基本工资支出3,957,684元（其中：基本支出3,957,684元，项目支出0元），2023年比2022年下降108,588元，下降2.74%。主要原因为2023年预算时在职教职工人数比2022年少6人，基本工资总额下降。

30102津贴补贴支出318,132元（其中：基本支出318,132元，项目支出0元），2022年30102津贴补贴支出346,884元（其中：基本支出346,884元，项目支出0元），2023年比2022年下降28,752元，下降8.29%。主要原因2023年预算时在职教职工人数比2022年少6人，津贴补贴总额下降。

30103奖金支出311,008元（其中：基本支出311,008元，项目支出0元），2021年30103奖金支出315,607元（其中：基本支出315,607元，项目支出0元），2023年比2022年下降4,599元，下降1.46%。主要原因为2023年预算时在职教职工人数比2022年少6人，奖金总额下降。

30107绩效工资支出3,800,796元（其中：基本支出3,800,796元，项目支出0元），2022年30107绩效工资支出4,035,072元（其中：基本支出4,035,072元，项目支出0元），2023年比2022年下降234,276元，下降5.81%。主要原因2023年预算时在职教职工人数比2022年少6人，绩效工资总额下降。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1,273,093.12元（其中：基本支出1,273,093.12元，项目支出0元），2022年30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1,221,255.52元（其中：基本支出1,221,255.52元，项目支出0元），2023年比2022年增长51,837.6元，增长4.24%。主要原因为2023养老保险缴费基数增加,计提养老保险和职业年金增加。

30110职工基本医疗保险缴费629,271.59元（其中：基本支出629,271.59元，项目支出0元），2022年30110职工基本医疗保险缴费657,199.74元（其中：基本支出657,199.74元，项目支出0元），2023年比2022年下降27,928.15元，下降4.25%。主要原因为2023年预算时在职教职工人数比2022年少6人，计提基本医疗保险总额下降。

30112其他社会保障缴费110,609.92元（其中：基本支出110,609.92元，项目支出0元），2022年30112其他社会保障缴费110,278.47元（其中：基本支出110,278.47元，项目支出0元），2023年比2022年增长331.45元，下降0.3%。主要原因为缴费基数增加,计提其他社会保障缴费增加。

30111公务员医疗补助缴费324,366.8元（其中：基本支出324,366.8元，项目支出0元），2022年30111公务员医疗补助缴费338,762.75元（其中：基本支出338,762.75元，项目支出0元），2023年比2022年下降14,395.95元，下降4.25%。主要原因2023年在职人数比2022年减少6人，医疗补助缴费下降。

30113住房公积金支出850,023.36元（其中：基本支出850,023.36元，项目支出0元），2022年30113住房公积金支出702,041.76元（其中：基本支出702,041.76元，项目支出0元），2023年比2022年增长147,981.6元，增长2.11%。主要原因为缴费基数增加,计提住房公积金增加。

30217公务接待费支出10,000元（其中：基本支出0元，项目支出10,000元），2022年30217公务接待费支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元），2023年比2022年增长10,000元，增长100%。主要原因为去年预算时没有预算公务接待费支出，本年新增公务接待费支出。

30226劳务费支出46,200元（其中：基本支出0元，项目支出46,200元），2022年30226劳务费支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元），2023年比2022年增长46,200元，增长100%。主要原因为去年预算时免学费没有预算，本年新增免学费经费。

30231公务用车运行维护费支出25,000元（其中：基本支出0元，项目支出25,000元），2022年30231公务用车运行维护费支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元），2023年比2022年主要原因为去年预算时没有预算公务用车运行维护费支出，本年新增公务用车运行维护费支出。

30305生活补助支出19,536元（其中：基本支出19,536元，项目支出0元），2022年30305生活补助支出13,260元（其中：基本支出13,260元，项目支出0元），2023年比2022年增加6,276元，增长47.33%。主要原因为遗属标准变更，补贴数额增加；本年度新增遗属人员1人。

30302退休费支出869,380.8元（其中：基本支出869,380.8元，项目支出0元），2022年30302退休费支出743,448元（其中：基本支出743,448元，项目支出0元），2023年比2022年增加125,932.8元，增加16.93%。主要原因为2022年退休教职工新增6人，财政负担退休工资增长，预算经费增长。

30228工会经费74,641.92元（其中：基本支出74,641.92元，项目支出0元），2022年30228工会经费75,745.68元（其中：基本支出75,745.68元，项目支出0元），2023年比2022年下降1,103.76元，下降1.46%。主要原因为2023年预算时在职人数比2022年减少6人，工会经费预算下降。

30201办公费支出78,400元（其中：基本支出3000元，项目支出75,400元），2022年30201办公费支出2600元（其中：基本支出2600元，项目支出0元），2023年比2022年增长75,800元，增长2915.38%。主要原因为2022预算数为退休教职工公用经费,2023年预算时新增生均公用经费及自有资金经费,故预算有较大幅度增长.

30308助学金支出33000元（其中：基本支出0元，项目支出33000元），2022年30308助学金支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元），2023年比2022年增长33000元，增长100%。2023年比2022年主要原因为去年预算时没有预算助学金支出，本年新增助学金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额22,000元，其中：政府采购货物预算22,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县职业高级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95,000元，较上年99,000元减少4,000元，下降4.04%，具体变动情况如下公务接待费用及公务用车费用本着厉行节约的原则预算下降。

（一）因公出国（境）费

石屏县职业高级中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县职业高级中学2023年公务接待费预算为52,000元，较上年54,000元减少2,000元，下降3.7%，国内公务接待批次为30次，共计接待260人次。增减变动主要原因本着厉行节约的原则预算下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县职业高级中学2023年公务用车购置及运行维护费为43,000元，较上年45,000元减少2,000元，下降4.44%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费43,000元，较上年45,000元减少2,000元，下降4.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变动主要原因分析本着厉行节约原则较上年预算减少。公务用车运行维护费用主要用于：保障学校日常公务活动及招生宣传工作公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2. 上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3. 结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4. 基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5. 项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县职业高级中学2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，石屏县职业高级中学资产总额30,225,106.6元，其中，流动资产98,563.27元，固定资产26,026,543.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,100,000元，其他资产0元。与上年31,878,830.15相比，本年资产总额减少1,653,723.55元，其中固定资产增加62,880元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入20,317.76元，其中出租资产1081平方米，资产出租收入20,317.76元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

石屏县职业高级中学

2023年2月10日

监督索引号53252500936000400111