石屏县异龙镇中心小学2023年部门预算

监督索引号53252500936001800000 

　　目录 

　　第一部分 石屏县异龙镇中心小学2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县异龙镇中心小学2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分石屏县异龙镇中心小学2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、在县教育局、乡镇党委、政府的直接领导下，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及乡镇实际的小学教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

　　2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。抓好所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育，促进辖区内教育均衡发展，创建人民满意的学校。 

　　3、指导、管理、检查、评价基层小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。 

　　4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

　　5、负责师生的思想教育，开展法治教育，负责校园安全、稳定工作，协助做好校园周边环境整治工作。 

　　6、协助抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。 

　　7、负责考察、任免、培养所辖小学校长、副校长、幼儿园园长的工作；抓好教职工的日常管理、培训工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县异龙镇中心小学设有：校长室、办公室、教导处、教科室、财务室、政教处、总务处、信息技术科。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　一、2023年重点工作任务介绍： 

　　1、加强队伍建设，全面提高综合素质。深入开展弘扬“比学赶超、奋勇争先”精神，加强师德师风建设主题教育活动。 

　　2、加强德育工作，提高德育工作实效性，具体包括：加强德育工作领导，加强德育队伍建设，精心设计和组织开展内容鲜活、形式新颖、吸引力强的道德实践活动，不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境氛围。 

　　3、细化落实教学常规，全面提升教育教学质量，具体包括： 

　　细化落实教学常规，加大课程管理与改革力度，加大教师培训力度，提高教师的执教水平，加大资金投入力度，积极搭建课堂教学交流平台，努力构建高效课堂。 

　　4、细化安全环节，力求安全稳定，具体包括：规范学校安全管理，强化学校卫生工作。 

　　5、加强基础设施建设，改善办学条件，建设各校点运动场及附属工程。 

　　6、提高后勤服务质量，具体包括：进一步加强财务管理，继续实施城乡义务教育营养改善计划，加强家庭经济困难学生生活补助资金的收支管理，全面贯彻落实好学前教育助学金、中央彩票公益金资助项目等各项学生资助政策。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制450人，其中：行政编制0人，事业编制450人。在职实有455人，其中： 财政全额保障455人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员385人，其中： 离休 1人，退休 384人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入94,593,451.92元，其中：一般公共预算财政拨款94,593,451.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年88,684,600.00元相比，增加了5,908,851.92元，增长了6.66%，其中教育支出增加了2,475,356.3元，增长了4.19%；社会保障和就业支出增加了1,416,646.96元，增了长7.63%；卫生健康支出增加了513,925.46元，增长了7.77%；住房保障支出增加了1,502,923.2元，增长33.82%。主要原因是：与上年相比，2022年2月在职人员调整了岗位及薪级工资，5月职称晋七级岗的有50多人，这些增资都属于基本工资、而基本工资都是事业人员医保、公务员医疗保险、养老保险、职业年金、公积金等的缴费基数且占比较大，而且我单位人数比较多，每个人的增资累加就是一大笔金额。而人员经费收入是一般公共预算收入的主要组成部分。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入94,593,451.92元，其中:本年收入94,593,451.92元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款945,934,51.92元（本级财力94,593,451.92元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。 

　　与上年相比增减变动情况：2022年预算数88,684,600.00元，2023年预算94,593,451.92元，较上年增加5,908,851.92元，增长了6.66%，其中教育支出增加了2,475,356.3元，增长了4.19%；社会保障和就业支出增加了1,416,646.96元，增长了7.63%；卫生健康支出增加了513,925.46元，增长了7.77%；住房保障支出增加了1,502,923.2元，增长33.82%。主要原因是：与上年相比，2022年2月在职人员调整了岗位及薪级工资，5月职称晋七级岗的有50多人，这些增资都属于基本工资、而基本工资都是事业人员医保、公务员医疗保险、养老保险、职业年金、公积金等的缴费基数且占比较大，而且我单位人数比较多，每个人的增资累加就是一大笔金额。而人员经费收入是一般公共预算收入的主要组成部分。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出94,593,451.92元。财政拨款安排支出94,593,451,92元，其中：基本支出94,593,451,92元，与上年对比基本支出加增了5，908，851.92元，主要原因为在职实有人数增加，在职人员调整了岗位及薪级工资，5月职称晋七级岗的有50多人,工资性支出增加；项目支出0.00元，与上年对比减少0.00元，主要原因为根据上级部门预算口径要求，我单位未做项目支出预算。 

　　与上年相比增减变动情况：2022年预算数88,684,600.00元，2023年预算94,593,451.92元，较上年增加5,908,851.92元，增长了6.66%，其中教育支出增加了2,475,356.3元，增长了4.19%；社会保障和就业支出增加了1,416,646.96元，增长了7.63%；卫生健康支出增加了513,925.46元，增长了7.77%；住房保障支出增加了1,502,923.2元，增长33.82%。主要原因是：与上年相比，2022年2月在职人员调整了岗位及薪级工资，5月职称晋七级岗的有50多人，这些增资都属于基本工资、而基本工资都是事业人员医保、公务员医疗保险、养老保险、职业年金、公积金等的缴费基数且占比较大，而且我单位人数比较多，每个人的增资累加就是一大笔金额。而人员经费收入是一般公共预算收入的主要组成部分。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组其中：2050202小学教育支出61,522,956.3元，主要用于在职职工工资支付、办公经费、工会经费等维持小学教育事业日常运转的必要支出。较上年59,047,600元相比，增加了2,475,356.3元，增长了4.19%，主要原因是：2022年2月在职人员调整了岗位及薪级工资，5月职称晋七级岗的有50多人，这些增资都属于基本工资、而基本工资都是事业人员医保、公务员医疗保险、养老保险、职业年金、公积金等的缴费基数且占比较大，而且我单位人数比较多，每个人的增资累加就是一大笔金额。而人员经费收入是一般公共预算收入的主要组成部分。 

　　2080502事业单位离退休支出10,934,889.36元，主要用于机构按规定为离退休职工支付的离退休工资、安家建房费、离岗民师等。较上年10,814,000.00元相比，增加了120,889.36元，增长了1.12%，主要原因是：2022年2月在职人员调整了岗位及薪级工资，5月职称晋七级岗的有50多人，这些增资都属于基本工资、而基本工资都是事业人员医保、公务员医疗保险、养老保险、职业年金、公积金等的缴费基数且占比较大，而且我单位人数比较多，每个人的增资累加就是一大笔金额。而人员经费收入是一般公共预算收入的主要组成部分。 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8,868,701.6元，主要用于机构按规定比例为在职职工缴纳的养老保险。较上年相比增加了1,105,701.6元，增长了14.24%，主要原因是：2022年2月在职人员调整了岗位及薪级工资，5月职称晋七级岗的有50多人，这些增资都属于基本工资、而基本工资都是事业人员医保、公务员医疗保险、养老保险、职业年金、公积金等的缴费基数且占比较大，而且我单位人数比较多，每个人的增资累加就是一大笔金额。而人员经费收入是一般公共预算收入的主要组成部分。 

　　2080801 死亡抚恤190,056.00元，主要用于本单位在职、离退休职工病故后，按照职工本人工资的一定比例 发给亲属的一次性补助，上年无数据。 

　　2101102事业单位医疗支出4,387,395.85元，主要用于机构按比例为职工缴纳的医疗保险。较上年4,466,300.00元相比减少了78,904.15元，下降了1.77%，主要原因是：与上年对比，职工人数减少，上年末共有在职教职工462人，今年退休15人，调入3人。年末在职教职工共计450人。 

　　2101103公务员医疗补助支出2,261,544.25元，主要用于机构按比例为职工缴纳的医疗补助，较上年2,1500,400.00元相比增加111,144.25元，增长了5.17%，主要原因是：2022年2月在职人员调整了岗位及薪级工资，5月职称晋七级岗的有50多人，这些增资都属于基本工资、而基本工资都是事业人员医保、公务员医疗保险、养老保险、职业年金、公积金等的缴费基数且占比较大，而且我单位人数比较多，每个人的增资累加就是一大笔金额。而人员经费收入是一般公共预算收入的主要组成部分。 

　　2101199其他行政事业单位医疗支出481,385.36元，主要用于机构按比例为职工缴纳的医疗方面的支出。上年无数据。 

　　2210201住房公积金支出5,946,523.2元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较上年4,463,800.00元相比增加了1,502,923.2元，增长了33.82%，主要原因是：2022年2月在职人员调整了岗位及薪级工资，5月职称晋七级岗的有50多人，这些增资都属于基本工资、而基本工资都是事业人员医保、公务员医疗保险、养老保险、职业年金、公积金等的缴费基数且占比较大，而且我单位人数比较多，每个人的增资累加就是一大笔金额。而人员经费收入是一般公共预算收入的主要组成部分。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　30101基本工资26,513,700.00元（其中：基本支出26,513,700.00元，项目支出0元），较上年24,581,500.00元相比，增加1,932,200.00元，增长加了7.86%，主要原因是：2022年2月在职人员调整了岗位及薪级工资，5月职称晋七级岗的有50多人，这些增资都属于基本工资。 

　　30102津贴补贴5,001,060.00元（其中：基本支出5,001,060.00元，项目支出0元），较上年5,075,800.00元相比，减少了74,740.00元，下降了1.49%，主要原因是：职工人数减少，上年末共有在职教职工462人，今年退休15人，调入3人，年末在职教职工共计450人。 

　　30103奖金2,142,125.00元（其中：基本支出2,142,125.00元，项目支出0元），较上年1,956,300.00元相比，增加了185,825.00元，增长了9.5%，主要原因是：评聘副高级职称人数激增，总体工资水平提高，故职工年终一次性奖金增加。 

　　30107绩效工资26,891,100.00元（其中：基本支出26,891,100.00元，项目支出0元），较上年26,309,900.00元相比，增加了581,200.00元，增长了2.21%，主要原因是：主要原因为为部分职工晋升专业技术岗位，基础性绩效工资和奖励性绩效工资总量增加。 

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费8,868,701.6元（其中：基本支出8,868,701.6元，项目支出0元），较上年7,763,000.00元相比，增加了1,105,701.6元，增长了14.24%,主要原因是：2022年2月在职人员调整了岗位及薪级工资，5月职称晋七级岗的有50多人，这些增资都属于基本工资、而基本工资是养老保险的缴费基数且占比较大。 

　　30110职工基本医疗保险缴费4,387,395.85元（其中：基本支出4,387,395.85元，项目支出0元），较上年4,171,200.00元相比增加了216,195.85元，增长了5.18%，主要原因是：2022年2月在职人员调整了岗位及薪级工资，5月职称晋七级岗的有50多人，这些增资都属于基本工资、而基本工资是基本医疗保险的缴费基数且占比较大。 

　　30111公务员医疗补助缴费2,261,544.25元（其中：基本支出2,261,544.25元，项目支出0元），较上年2,150,100.00元增加了111,444.25元，增长了5.18%，主要原因：2022年2月在职人员调整了岗位及薪级工资，5月职称晋七级岗的有50多人，这些增资都属于基本工资、而基本工资是公务员医疗补助的缴费基数且占比较大。 

　　30112其他社会保障缴费835,446.66元（其中：基本支出835,446.66元，项目支出0元），较上年780,300.00元相比，增加了55,146.66元。增长了7.07%，主要原因是：2022年2月在职人员调整了岗位及薪级工资，5月职称晋七级岗的有50多人，这些增资都属于基本工资、而基本工资是其他社会保障缴费的缴费基数且占比较大。 

　　30113住房公积金5,946,523.2元（其中：基本支出5,946,523.2元，项目支出0元），较上年4,443,600.00元相比增加了1,502,923.2元，增长了33.82%。主要原因是：2022年2月在职人员调整了岗位及薪级工资，5月职称晋七级岗的有50多人，这些增资都属于基本工资、而基本工资是公积金的缴费基数且占比较大。今年1200的奖励性绩效也纳入缴费基数了。 

　　30201办公费145,300.00元（其中：基本支出38,500.00元，项目支出106,800.00元），较上年38,200.00元相比，增加了107,100.00元。主要原因：上年末共有退休人数381人，今年退休增加14人，病故11人，年末退休人数共计384人。故退休人员的公用经费相应就增加了。今年新增了项目支出106,800.00元。 

　　30228工会经费514,110.00元（其中：基本支出514,110.00元，项目支出0元），较上年469,500.00相比，增加了44,610.00元，增长了9.5%，主要原因是：2022年2月在职人员调整了岗位及薪级工资，5月职称晋七级岗的有50多人，这些增资都属于基本工资、而基本工资是工会经费的缴费基数且占比较大。 

　　30301离休费160,502.00元（其中：基本支出160,502.00元，项目支出0元），较上年154,900.00元相比，增加了5,602.00元,增长了3.49%,主要原因是：2022年2月调整着离休费。 

　　30302退休费10,554,114.00元（其中：基本支出10,554,114.00元，项目支出0元），较上年10,443,300.00元相比，增加了110,814.00元。增长了1.06%,主要原因是：上年末共有退休人数381人，今年退休增加14人，病故11人，年末退休人数共计384人。故退休人员的退休费相应就增加了。 

　　30305生活补助371,829.36元（其中：基本支出371,829.36元，项目支出0元），较上年342,500.00元相比，增加了29,329.36元。增长了8.56%，主要原因是：提高了离岗民师生活补助增资，今年新增了死亡抚恤190,056.00元。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额23,499.52元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算23,499.52元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县异龙镇中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计107,694.00元，较上年111,026.00减少3,332.00元，下降0.3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县异龙镇中心小学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县异龙镇中心小学2023年公务接待费预算为71,188.00元，较上年减少2,202.00元，下降3%，国内公务接待批次为80次，共计接待980人次。 

　　减少的原因：我单位本着厉行节约，逐年以3%减少公务接待费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县异龙镇中心小学2023年公务用车购置及运行维护费为36,506.00元，较上年减少1,130.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费36,506.00元，较上年减少1,130.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少的原因：本着节约的原则，每年以3%的比例下降。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　3. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　石屏县异龙镇中心小学2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县异龙镇中心小学资产总额96,399,903.93元，其中，流动资产2,387,056.98元，固定资产76,682,563.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程15,026,216.55元，无形资产2,304,067.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少了1,402,333.45元，其中固定资产增加697,748.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值149,577.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入10,838.4元；资产使用收入664,088.2元，其中出租资产1000平方米，资产出租收入664,088.2元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　石屏县异龙镇中心小学 

　　2023年2月10日 

监督索引号53252500936001800111