石屏县特殊教育学校2023年部门预算

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石屏县特殊教育学校2023年部门预算

 石屏县特殊教育学校2023年预算公开目录 

　　 第一部分 石屏县特殊教育学校2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县特殊教育学校2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县特殊教育学校2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案,石屏县特殊教育学校成立于2020年10月13日，属于财政全额拨款事业单位，实施特殊儿童教育事业发展。完成教育局及上级有关部门下达的任务和学校工作计划，统筹安排各项工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县特殊教育学校设有：教师办公室、校长室、工会、教务处、政教处、总务处、财务室。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年重点工作任务介绍：建设完善资源教室、特殊教育功能室、提升特殊儿童的教育、校园绿化建设、校园文化建设、党员活动室建设。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况2023年部门财务总收入1,519,008.76元，其中：一般公共预算1,519,008.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年对比增加139,165.29元，增长10.09%，主要原因为人员类支出增加，薪级工资、岗位工资调整，2022年9月1日我单位有五名人员转正，增加绩效工资，住房公积金、机关事业养老保险、事业医疗保险缴费基数增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入 1,519,008.76元，其中:本年收入1,519,008.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,519,008.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 

　　与上年对比增加139,165.29元，增长10.09%，主要原因为人员类支出增加，薪级工资、岗位工资调整，2022年9月1日我单位有五名人员转正，增加绩效工资，住房公积金、机关事业养老保险、事业医疗保险缴费基数增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年单位预算总支出1,519,008.76元。财政拨款安排支出1,519,008.76元，其中：基本支出1,513,008.76元，与上年对比增加1,39,108.76元，增长10.08%，增长原因为人员类支出增加，薪级工资、岗位工资调整，2022年9月1日我单位有五名人员转正，增加绩效工资，住房公积金、机关事业养老保险、事业医疗保险缴费基数增加；项目支出6,000.00元，与上年对比增加6,000.00元，增长100%，主要原因为上年度预算三公经费未列入项目支出，本年度预算三公经费6,000.00元列入项目支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于2050701特殊学校教育1,125,405.60元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出160,411.52元；2101102行政事业单位医疗78,157.56元；2101103公务员医疗补助40,287.40元；2101199其他行政事业单位医疗支出6,452.92元；2210201住房公积金108,293.76元。 

　　与上年对比2050701特殊学校教育增加73,905.60元，增长7.03%；2080505机关事业单位基本养老保险增加24,011.52元，增长17.60%；2101102行政事业单位医疗增加1,957.56元，增长2.57%；2101103公务员医疗补助增加2,687.40元，增长7.15%；2101199其他行政事业单位医疗增加6,452.92元，增长100%、2210201住房公积金增加30,093.76元，增长38.48%，主要原因为本年度住房公积金、机关事业养老保险、事业单位医疗、公务员医疗缴费基数比上年度增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出1,513,008.76元，与上年对比基本支出增加133,108.76元，增长9.65%，主要原因为为人员类支出增加，薪级工资、岗位工资调整，2022年9月1日我单位有五名人员转正，增加绩效工资，住房公积金、机关事业养老保险、事业医疗保险缴费基数增加。项目支出6,000.00元，与上年对比增加6,000.00元，增长100%，主要原因为本年度预算6,000.00元公务接待费列入项目支出，上年度9,000.00元公务接待费未列入项目支出）。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县特殊教育学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,000.00元，较上年减少3,000.00元，降低33.33%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县特殊教育学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县特殊教育学校2023年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少3,000.00元，降低33.33%，国内公务接待批次为15次，共计接待45人次。 

　　增减变化原因：我校秉承厉行节约原则，严控公务接待费预算及支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县特殊教育2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金； 

　　项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　石屏县特殊教育学校2023年机关运行经费安排0元。与上年对比增加0元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县特殊教育学校资产总额340,117.14元，其中，流动资产56,322.95元，固定资产原值283,794.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少23,109.61元，其中固定资产增加12,900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

                                                   石屏县特殊教育学校　　

                                                 2023年2月10日

监督索引号53252500936002800111