石屏县信访局2023年部门预算

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　　石屏县信访局2023年部门预算

　　石屏县信访局2023年预算公开目录

　　第一部分 石屏县信访局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县信访局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 石屏县信访局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

　　二是承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

　　三是推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省州县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

　　四是综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

　　五是制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

　　六是负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

　　七是负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

　　八是承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责石屏县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

　　九是完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县信访局设有：办公室、综合协调科、办信和网络信访科、接访督办科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要论述，坚决扛起“为民解难、为党分忧”的政治责任，切实维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。对群众来信来访反映的热点、焦点、难点问题，及时开展分析，排查风险隐患，研究制定切实有效化解措施；做好领导接访下访服务工作，加强督查督办，提高初信初访化解率，推进重大信访事项化解进度，促进案结事了、信访人停诉息访。紧紧围绕“北京不去、跨区不串、本省不聚、网上不炒”的工作目标，落实各项工作措施，压实重点群体、重点人员稳控责任，层层传导压力，确保重点人员盯死看牢，坚决防止漏管失控；做实应急预案，根据上级要求及时开展应急处置工作，严防发生赴昆进京滋事情况，全力以赴做好重要节点的信访服务保障工作。

　　二、预算单位基本情况

　　石屏县信访局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1001812.07元，其中：一般公共预算971812.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30000元，上年结转0元。

　　与上年对比减少113273.51元，主要原因分析：1名在职人员转退休，人员经费、一般公用经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入971812.07元，其中：本年收入971812.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款971812.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少143273.51元，主要原因分析：1名在职人员转退休，人员经费、一般公用经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1001812.07元。财政拨款安排支出971812.07元，其中：基本支出921812.07元，与上年对比减少143273.51元，主要原因分析：单位人员变动，1名行政人员退休；项目支出50000元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　201（类）31（款）01（项）行政运行2023年预算数为677963.48元，主要用于行政人员工资福利支出和日常办公费用支出。与上年相比减少189012.18元，主要原因分析：是1名在职人员转退休，人员经费、一般公用经费支出减少。上年项目经费32000元在此款中反映。

　　201（类）31（款）99（项）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2023年预算数为50000元，主要用于开展信访工作项目支出。与上年相比项目支出功能科目变更，上年使用2010301行政运行支出18000元、2013101行政运行支出32000元两个功能科目。

　　208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2023年预算数为33065.20元，主要用于退休人员经费支出。上年没有此款项支出，与上年相比增加33065.20元，主要原因是在职人员转退休，增加退休人员经费支出。

　　208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为87224.48元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。与上年相比减少7383.52元，主要原因是在职人员减少，减少基本养老保险缴费支出。

　　210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2023年预算数为42414.32元，主要用于在职人员单位医疗保险缴费支出。与上年相比减少9040.44元，主要原因是在职人员减少，减少单位医疗保险缴费支出。

　　210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为21863.05元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。与上年相比减少3577.55元，主要原因是在职人员减少，减少单位公务员医疗补助支出。

　　210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为3867.46元，主要用于在职人员工伤保险、大病医疗保险缴费支出。此类款项是2023年新增的其他社会保障缴费。

　　221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为55414.08元，主要用于在职人员住房公积金支出。与上年相比减少3192.48元，主要原因是单位在职人员减少，减少住房公积金缴纳支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出824336.39元（其中：基本支出824336.39元，项目支出0元），与上年相比减少158447.43元，主要原因分析：1名在职人员转退休，在职人员工资福利支出减少。

　　商品和服务支出114510.48元（其中：基本支出64510.48元，项目支出50000元），与上年相比减少17791.28元，主要原因分析：在职人员转退休，人员经费、商品和服务支出减少。

　　对个人和家庭的补助支出32965.20元（其中：基本支出32965.2元，项目支出0元），与上年相比增加32965.2元，主要原因分析：1名行政人员退休，相应增加退休人员经费支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27160元，较上年减少840元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县信访局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　石屏县信访局2023年公务接待费预算为27160元，较上年减少840元，下降3%，国内公务接待批次为７次，共计接待116人次。

　　原因分析：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，减少公务接待经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县信访局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县信访局2023年县本级项目支出共有1项，信访工作经费项目，安排项目资金50000元，一级指标，指标值维护群众合法权益，确保全县信访形势总体保持平稳良好态势，绩效指标值设定依据及数据来源《信访条例》。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县信访局2023年机关运行经费安排64510.48元，与上年对比减少17791.28元，主要是单位职工人数减少，公用经费支出正常调整减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县信访局资产总额108930.71元，其中，流动资产86244.05元，固定资产净值22686.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少31116.56元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　石屏县信访局

　　2023年2月10日

监督索引号53252500149800111