石屏县统计局2023年部门预算

监督索引号53252500141000000

　　石屏县统计局2023年部门预算

　　石屏县统计局2023年预算公开目录

　　第一部分 石屏县统计局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县统计局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 石屏县统计局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

　　2、组织实施统计改革和统计现代化建设的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

　　3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业、能源、投资等统计调查，收集、汇总、整理和提供相关统计数据。

　　5、对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。统一核定、管理、公布、编辑、印制或出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报。

　　6、依法审批或备案地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

　　7、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库系统；实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

　　8、组织和指导全县统计干部培训工作，负责全县统计专业技术资格考试相关工作，组织开展统计人员上岗培训、资格考试、发证工作。

　　9、宣传贯彻落实《中华人民共和国统计法》和《云南省统计管理条例》及统计调查的各项政策、制度和法规，依照规定监督检查我县贯彻实施统计法律法规的情况，组织统计执法检查、查处统计违法案件。

　　10、承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县统计局设有：办公室、政策法规科、国民经济综合核算统计科、社会商贸服务业统计科、工业能源信息化统计科、农村经济综合统计科。所属单位2个：石屏县地方统计调查队、石屏县统计局普查中心。

　　（三）重点工作概述

　　根据石屏县统计局职责，2023年重点工作如下：

　　1、完成2023工作各项专业统计任务，具体完成农业、工业、建筑业、房地产业、批发零售业、服务业等专业统计任务，认真完成住户抽样调查，搞准“两个”收入调查数据。

　　2、完成2023年国民经济核算工作，分行业计算国内生产总值为领导提供决策服务。

　　3、完成全国第五次经济普查工作任务，准确反映我县的经济发展总量及各行业经济发展数量结构情况，为领导决策提供可靠依据。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制 11人，事业编制10人。在职实有18人，其中：财政全额供养18人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 8人，其中：离休0人，退休 8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入5340456.57元，其中：一般公共预算财政拨款5340456.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比部门财务总收入增加1938133.01元，主要原因是今年开展第五次经济普查，经费预算1920000.00元及职工正常晋升工资所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入5340456.57元，其中:本年收入5340456.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5340456.57元（本级财力5340456.57元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比财政拨款收增加1938133.01元，主要原因是今年有第五次经济普查，经费预算1920000.00元及职工正常晋升工资所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出5340456.57元。财政拨款安排支出5340456.57元，与上年相比增加1938133.01元，其中，基本支出3219456.57元，与上年对比增加18133.01元；项目支出2121000.00元，与上年对比增加1920000.00元。与上年相比增加的原因是今年开展第五次经济普查经费预算1920000.00元及职工正常晋升工资所致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于以下方面。

　　2010501行政运行支出1206524.68元，与上年相比减少150700.10元。主要原因是今年行政人员减少1人，行政工资支出就减少1人的支出所致。

　　2010505专项统计业务支出40000.00元，与上年相比增加0元。主要原因是今年与上年没有变化。

　　2010507专项普查活动支出1920000.00元，与上年相比增加1920000.00元。主要原因是今年开展经济普查，上年没有。

　　2010508统计抽样调查支出161000.00元，与上年相比增加0元。主要原因是今年与上年没有变化。

　　2010550事业运行支出1012945.31元，与上年相比增加71287.85元。主要原因正常晋升工资，相应增加工资支出所致。

　　2080501归口管理的行政单位离退休支出260729.00元，与上年相比增加33127.00元。主要原因今年增加了退休人员1人，相应增加了此项支出。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出303087.52元，与上年相比增加25266.40元。主要原因今年正常晋升工资职工基本养老保险缴费随之增加。

　　2101101行政单位医疗支出75476.77元，与上年相比减少11479.48元。主要原因是今年减少了1人，相应医保缴费人数减少1人所致。

　　2101102事业单位医疗支出71203.63元，与上年相比增加2291.70元。主要原因是正常晋升工资，相应医保缴费增加所致。

　　2101103公务员医疗补助75608.45元，与上年相比减少45.25元。主要原因是今年与上年基本没有变化。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出15452.09元，与上年相比增加15452.09元，主要原因是今年新增此项支出。

　　2210201住房公积金支出198429.12元，与上年相比增加32932.80元。主要原因是今年正常晋升工资住房公积金随之增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组，其中：基本支出3219456.57元，项目支出2121000.00元。

　　30101基本工资821676.00元。与上年相比增加16260.00元。主要原因是今年正常晋升工资所致。

　　30102津贴补贴594624.00元。与上年相比减少66600.00元。主要原因是行政退休1人所致。

　　30103奖金143353.00元。与上年相比减少39965.00元。主要原因是行政退休1人所致。

　　30107绩效工资505644.00元。与上年相比增加27120.00元。主要原因是行政、事业预发考核绩效所致。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费303087.52元。与上年相比增加25266.40元，主要原因是行政、事业正常晋升工资所致。

　　30110职工基本医疗保险缴费146680.40元。与上年相比减少87.78元。主要原因是正常晋升工资抵减退休1人保险缴费变化所致。

　　30111公务员医疗补助缴费75608.45元。与上年相比减少45.25元。今年与上年相比基本没有变化。

　　30112其它社会保障缴费21239.56元。与上年相比增加1535.64元。主要原因是行政、事业职工正常晋升工资所致。

　　30113住房公积金198429.12元。与上年相比增加32932.80元。主要原因是提取基数增大所致。

　　30201办公费28300.00元。与上年相比减少29400.00元，主要原因是财政安排预算变化所致。

　　30217公务接待费26500.00元。与上年相比增加26500.00元，主要原因是财政没有此项支出所致。

　　30228工会经费15785.52元。与上年相比增加589.20元。主要原因是由于在职行政、事业人员结构及正常晋升工资所致。

　　30239其它交通费78600.00元。与上年相比减少9000.00元。主要原因是财政安排预算变化所致所致。

　　30302退休费259929.00元。与上年相比增加33027.00元。主要原因是今年新增1名退休职工所致。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项。

　　无对下转移支付

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69300.00元，较上年减少2200.00元，下降3.08%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县统计局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县统计局2023年公务接待费预算为69300.00元，较上年减少2200.00元，下降3.08%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

　　增减变化原因根据国家有关规定，厉行节约减少开支，减少公用经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县统计局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县统计局2023年县本级项目支出共有3项，安排项目资金2121000.00元，其中：专项统计业务项目安排40000.00元，项目产出指标2个，分别是上报时间、调查规模，按照调查方案规定执行；效益指标1个，服务对象为保级领导制定经济社会发展提供依据；满意度指标1个，领导及社会公众满意度为满足各级领导及社会公众的要求。绩效指标值设定依据及数据来源：部门项目支出绩效目标表。城乡居民住户调查项目安排161000.00元，项目产出指标2个，分别是上报时间、调查规模，按照调查方案规定执行；效益指标1个，服务对象为保级领导制定经济社会发展提供依据；满意度指标1个，领导及社会公众满意度为满足各级领导及社会公众的要求。专项普查活动项目安排1920000.00元，项目产出指标2个，分别是上报时间、调查规模，按照普查方案规定执行；效益指标1个，服务对象为保级领导制定经济社会发展提供依据；满意度指标1个，领导及社会公众满意度为满足各级领导及社会公众的要求。绩效指标值设定依据及数据来源：部门项目支出绩效目标表。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　统计局部门2023年机关运行经费财政拨款预算149185.52元，与上年相比减少11310.80元主要用于以下方面

　　办公费支出28300.00元。与上年相比减少29400.00元。

　　公务接待费支出26500.00元。与上年相比增加26500.00元。

　　工会经费15785.52元。与上年相比增加589.20元。

　　其它交通费支出78600.00元。与上年相比减少9000.00元。

　　与上年对比减少11310.80元，主要原因分析是大力压缩行政开支，把更多的钱用于经济发展、提高人民生活水平、改善民生方面。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年1月31日，石屏县统计局资产总额408887.35元，其中，流动资产160222.61元，固定资产135824.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产112840.36元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8814.63元，其中固定资产减少8882.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

　　石屏县统计局

　　2023年2月13日

监督索引号53252500141000111