石屏县公安局（本级）2023年部门预算

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　　目录 

　　第一部分 石屏县公安局（本级）2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县公安局（本级）2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、省对下转移支付预算表 

　　十四、省对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县公安局（本级）2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　部署全县公安工作，抓好公安队伍建设；分析、研究全县社会治安状况，预防和处置突发事件、维护社会治安秩序；组织开展侦查破案和处置突发事件、治安事件和治安灾害事故；依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作，及时查处危害社会秩序的违法犯罪行为；依法管理外国人、出入境工作，以及外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作；组织开展执法活动，管理看守所和拘留所；指导、监督全县各单位和团体的治安联防和安全保卫工作；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；监督管理全县公共网络安全保护工作；承办县委、县政府和上级公安机关交办的事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县公安局（本级）共设置26个内设机构，分别是：指挥中心、政治处、警务保障室、科技信息化大队、法制大队、出入境管理大队、警务督察大队、网络安全保卫大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、看守所、拘留所、异龙派出所、异龙湖派出所、坝心派出所、宝秀派出所、新城派出所、大桥派出所、牛街派出所、龙朋派出所、哨冲派出所、龙武派出所。石屏县公安局（本级）所属单位为0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　石屏县公安局在上级公安机关和县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南时重要指示精神，紧紧围绕党的二十大安保维稳工作主线和“六个严防”、“三个确保”的安保总目标，以夏季治安打击整治“百日行动”攻坚任务为抓手，重拳打击各类违法犯罪，有力维护了全县社会治安大局持续稳定，为党的二十大胜利召开营造了安全维稳的社会环境。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　公安机关在职人员编制及实有人员情况（含辅警人员），因涉及警力配置，属涉密事项。 

　　离退休人员 76人，其中： 离休 0人，退休 76人。 

　　车辆编制及实有车辆情况，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入67661556.8元，其中：一般公共预算65181556.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2480000元。 

　　与上年对比增加5811456.8元增长9.4%，主要原因是本年增加其他收入预算，另外本年日常公用经费执行新标准，因此预算数据比上年增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入 65181556.8元，其中:本年收入65181556.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65181556.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加3331456.8元，增长5.39%，主要原因是本年增加其他收入预算，另外本年辅警人员经费增加1000000元，日常公用经费执行新标准，因此预算数据比上年增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出67661556.8元。财政拨款安排支出65181556.8元，其中：基本支出61531556.8元，与上年对比增加3181456.8元，增长33.64%，主要原因是本年增加辅警人员经费1000000元，另外本年日常公用经费执行新标准，因此预算数据比上年增加；项目支出3650000元，与上年对比增加150000元，增长4.28%，主要原因是本年增加武警中队执勤、训练设施建设及维护项目100000元，另外本年预算调整将上年在人员经费中的拘押收缴场所经费5万元调整到项目。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.“204-02”公共安全支出-公安支出50677175.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.75 %，主要用于人员工资经费以及保障机构正常运转的各项日常事务管理方面的支出。与上年对比增加1136275.07元，增长2.29%。其主要原因是：本年正常工资晋升，人员工资、保险等基本支出预算增加。 

　　2.“204-01”公共安全支出-武装警察部队100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15 %，主要用于武警县中队保障机构正常运转的各项日常事务管理方面的支出。与上年对比无变化。 

　　3.“208-05-01”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出2490097.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%，主要反映用于单位离退休等方面的支出。与上年对比增加223997.4元，增长9.88%，其主要原因是：退休人数增加，人员支出预算相应增加。 

　　4.“208-05-05”社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4986633.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65 %，主要反映单位在职人员养老保险缴费。与上年对比增加917833.98元，增长22.56%，其主要原因是：本年调整养老保险基数，养老保险支出预算增加。 

　　5.“210-11-01”卫生健康支出-行政单位医疗2483237.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%，主要反映单位基本医疗保险缴费方面的支出。与上年对比增加256037.09元，增长11.5%，其主要原因是：本年人员工资晋升，保险基数增加，医疗保险、医疗补助等基本支出预算增加。 

　　6.“210-11-03”卫生健康支出-公务员医疗补助1280019.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%，主要反映单位公务员医疗补助方面的支出。与上年对比增加57619.12元，增长4.71%，其主要原因是：本年人员工资晋升，保险基数增加，医疗保险、医疗补助等基本支出预算增加。 

　　7.“221-02-01”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出2894026.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%，主要反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年对比增加369326.75元，增长14.63%，其主要原因是：本年在职人员工资晋升，公积金计提基数增加，因此住房公积金支出预算增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.工资福利支出53222158.73元（基本支出53222158.73元，项目支出0万元），主要用于在职人员和辅警人员工资、保险、公积金支出。与上年对比增加3586500元，增长了5.4%，主要原因是：一是工资晋升及政策性的工资增长；二是因工资增长相应的缴交保险的工资基数增加。 

　　2.商品和服务支出4749400.67元（基本支出4617400.67元，项目支出132000元），主要用于机关运转支出。与上年对比增加24569.12元，增长0.52%，主要原因是:本年日常公用经费执行新标准，预算增加。 

　　3.资本性支出3758000元（基本支出240000元，项目支出3518000元），主要用于保障石屏县公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标支出。与上年对比增加669063.62元，增长21.66%，主要原因是:本年预算增加了办公设备支出预算。 

　　4.对个人和家庭补助支出3451997.4元（基本支出3451997.4元，项目支出0万元），主要用于看守所拘留所在押人员生活补助费、退休人员工资支出、遗属补助等支出。与上年对比增加188314.5元，增长5.77%，主要原因是：一是遗属人数增加，同时遗属补助调整；二是退休人员增加，退休费预算增加。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额370000元，其中：政府采购货物预算290000元、政府采购服务预算80000元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县公安局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2560000元，较上年增加572000元，增长28.77%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县公安局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县公安局（本级）2023年公务接待费预算为60000元，较上年减少28000元，下降31.82%，国内公务接待批次为50次，共计接待300人次。 

　　公务接待费减少的原因是：结合上年公务接待费实际执行情况及2023年工作计划预测调减本年支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县公安局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为2500000元，较上年增加600000元，增长31.58%。其中：公务用车购置费1200000元，较上年增加500000元，增长71.43%；公务用车运行维护费1300000元，较上年增加100000元，增长8.33%。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量(因涉及警力快速反应配置，属涉密事项)。 

　　公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是：一是2023年计划更新购置5辆执法执勤用车；二是上年购买的车辆未支付车款待本年支付；三是各项公安业务工作增加，产生的公务用车燃料费、维修费、过路费支出将会比上年增加。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县公安局（本级）2023年县本级重点项目支出共有1项，安排项目资金3500000元，其中：全县视频监控系统建设（雪亮工程）项目安排资金3500000元，绩效指标设定：一级、二级、三级指标分别为：产出指标-数量指标-视频监控设备建设数量，指标值为≥400个，产出指标-质量指标-视频监控设备安装合格率，指标值≧95%，绩效指标值设定依据及数据来源为项目建设规划和合同；效益指标-社会效益指标-视频监控覆盖率，指标值为≧95%，绩效指标值设定依据及数据来源为项目建设规划和合同；满意度指标-服务对象满意度指标-人民群众安全感满意度，指标值为显著提升，绩效指标值设定依据及数据来源为历年群众满意度调查。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县公安局（本级）2023年机关运行经费安排4857400.67元，与上年对比增加264000.67元，增长5.75%，变化主要原因是：本年日常公用经费执行新标准，预算增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县公安局（本级）资产总额61973286.85元，其中，流动资产7469132.62元，固定资产122839654.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程8500000元，无形资产1749828.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少120136.87元，其中固定资产增加3456479.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆9辆，账面原值746373元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入47595元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　石屏县公安局 

　　2023年2月10日 

监督索引号53252500131200300111