石屏县自然资源局（汇总）2023年部门预算

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　　石屏县自然资源局（汇总）2023年部门预算

　　石屏县自然资源局（汇总）2023年预算公开目录

　　第一部分 石屏县自然资源局（汇总）2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县自然资源局（汇总）2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 石屏县自然资源局（汇总）2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　石屏县自然资源局统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县自然资源局(本级)年末机构数为1个，设8个内设科室：办公室、法规与人事科、规划科、自然资源利用科、耕地保护与生态修复科、矿政与地质勘查科、测绘管理与地理信息科、自然资源确权登记局。参照公务员法管理的股所级财政全额拨款公益一类事业单位1个（石屏县自然资源局执法监察大队），股所级财政全额拨款公益一类事业单位2个（石屏县自然资源开发整理中心、石屏县土地储备中心），石屏县自然资源局管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位1个石屏县不动产登记中心，乡镇设有九个自然资源管理所，属县自然资源局派出机构。

　　（三）重点工作概述

　　1、坚持规划引领，全面实施国土空间规划管控。项目跟着规划走，要素跟着项目走，在资源保护、要素保障中，要严格执行国土空间规划，严格落实“三区三线”管控规定，实行“多规合一”的“一张图”管理，实现“多规合一”的实用性村庄规划管理，全面推进国土空间规划体系建设。

　　2、坚持精准发力，坚决打赢异龙湖“湖泊革命”攻坚战。严格执行《石屏县国土空间总体规划（2021－2035年）》《异龙湖流域国土空间保护和科学利用专项规划（2021－2035年）》，认真贯彻省委、省政府《关于“湖泊革命”攻坚战的实施意见》（云发〔2021〕22号）、省政府《关于九大高原湖泊“三区”管控的指导意见》（云政发〔2022〕25号）和州政府印发的《异龙湖“三区”管控措施实施细则》（红政发〔2022〕33号）等文件精神，担当作为、精准发力，坚决打赢异龙湖“湖泊革命”攻坚战。

　　3、坚持高效利用，提高矿产资源要素保障能力。加强矿产资源开发保护，严格矿产资源勘查开采监管，严格执行第四轮矿产资源规划，稳住现有的44个采矿权、42个探矿权，依据矿产资源规划新设砂石料场采矿权，推进解决砂石料采矿权设置严重不足的现实问题，保障工程建设对砂石料的需求。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制91人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 13,486,509.28元，其中：一般公共预算13,486,509.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比增加955,255.77元，主要原因是2023年增加3人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入13,486,509.28元，其中:本年收入13,486,509.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,486,509.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加955,255.77元，主要原因是2023年增加3人。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出13,486,509.28元。财政拨款安排支出 13,486,509.28元，其中：基本支出13,286,509.28元，与上年对比增加955,255.77元，主要原因是2023年增加3人；项目支出200,000.00元，与上年对比持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2080501行政单位离退休843,482.60元，用于支付退休人员工资；与上年对比无变化；

　　2、2080502事业单位离退休167,383.8元，用于支付退休人员工资；与上年对比增加55,904.00元，增加的主要原因是退休人员增加1人；

　　3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,232,435.52元，用于交纳养老保险金；与上年对比增加190,878.24元，增加的主要原因是人员增资，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

　　4、2080801死亡抚恤11,688.00元，用于补助病故人员家属的定期抚恤金；与上年对比增加11,688.00元，增加的主要原因是2023年有遗属人员3人;

　　5、2101101行政单位医疗375,405.62元，养老保险用于支付行政人员医疗保险费；与上年对比增加18,013.19元，增加的主要原因是2023年增加3人；

　　6、2101102事业单位医疗219,643.41元，用于支付事业人员医疗保险费；与上年对比减少6,278.14元，减少的主要原因是退休1人；

　　7、2101103公务员医疗补助306,726.3元，用于支付公务员医疗保险；与上年对比增加24,451.05元，增加的主要原因是2023年增加3人；

　　8、2101109 其他行政事业单位医疗支出62,842.56元，用于支付人员大病保险和工伤保险；与上年对比增加62,842.56元，增加的主要原因是2023年新增款项；

　　9、2200101行政运行6,140,425.40元，用于发放行政人员工资及公用经费；与上年对比增加350,602.72元，增加的主要原因是2023年增加3人；

　　10、2200150事业运行3,128,747.75元，用于发放事业人员工资及公用经费；与上年对比增加70,960.07元，增加的主要原因是2023年人员增资；

　　11、2210201住房公积金797,728.32元，主要用于住房公积金支出。与上年对比增加176,194.08元，增加的主要原因是2023年增加3人。

　　12、2240601灾害防治及应急管理支出200,000.00元，主要用于地质灾害防治经费支出。与上年对比持平。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出13,286,509.28元，项目支出200,000.00元）。

　　工资福利支出11,572,152.48元（其中：基本支出11,572,152.48元，项目支出0元）。与上年对比增加865,265.29元，主要原因是2023年增加3人；

　　商品和服务支出695,002.40元（其中：基本支出695,002.40元，与上年相比增加41,018.48元，主要原因是2023年增加3人。项目支出200,000.00元，与上年对比持平）；

　　对个人和家庭的补助1,019,354.40元（其中：基本支出1,019,354.40元，项目支出0元），与上年对比增加48,972.00元，主要原因是退休人员增加1人。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额155,100.00元，其中：政府采购货物预算54,550.00元、政府采购服务预算100,550.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县自然资源局（汇总）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计229,622.00元，较上年减少7,128.00元，下降3.01%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县自然资源局（汇总）2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　减少的主要原因是：根据2022年工作实际安排与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　石屏县自然资源局（汇总）20213年公务接待费预算为61,304.00元，较上年减少2,896.00元，下降4.51%，国内公务接待批次为61次，共计接待1226人次。

　　减少的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县自然资源局（汇总）2023年公务用车购置及运行维护费为168,318.00元，较上年减少4,232.00元，下降2.45%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，0下降0%；公务用车运行维护费168,318.00元，较上年减少4,232.00元，下降2.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县自然资源局（汇总）2023年县本级项目支出共有1项，安排项目资金200,000.00元，其中：地质灾害防治经费项目安排200,000.00元，三级指标，指标值达到防灾减灾效果，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办发[2006]37号《红河州人民政府办公室关于地质灾害防治经费纳入财政预算的通知》。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　5、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

　　6、不动产登记：就是将原来由住建部门、林业部门、国土部门发放的房产证、林权证、土地证等合并为不动产登记证，统一管理、统一发证。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县自然资源局（汇总）2023年机关运行经费安排615,085.52元，与上年对比增加42,869.76元，主要原因是2023年增加3人。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县自然资源局（汇总）资产总额58,998,110.10元，其中，流动资产55,676,446.03元，固定资产2,903,297.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产418,366.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少143,935,378.21元，其中固定资产减少219,974.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　                                                     石屏县自然资源局

　　                                                     2023年2月8日

监督索引号53252500442300111