石屏县不动产登记中心2023年部门预算

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　　石屏县不动产登记中心2023年部门预算

　　石屏县不动产登记中心2023年预算公开目录

　　第一部分 石屏县不动产登记中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县不动产登记中心2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 石屏县不动产登记中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责各类不动产登记资料的收集、整理、共享、归档和辖区内自然资源不动产登记数据的汇总、分析等技术性、事务性工作；指导处理区域内大型水库、草原、林地等不动产登记事宜；做好不动产登记信息平台管理、更新和运行维护等职责；开展不动产登记资料社会查询服务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县不动产登记中心未设立单独科室，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、持续开展新建商品房“交房即交证”相关工作，实现交房领证“零时差”。

　　2、按省州要求开展集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 2,043,968.37元，其中：一般公共预算2,043,968.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比增加300,629.74元，主要原因是人员增资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 2,043,968.37元，其中:本年收入2,043,968.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,043,968.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加300,629.74元，主要原因是人员增资。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 2,043,968.37元。财政拨款安排支出2,043,968.37元，其中：基本支出2,043,968.37元，与上年对比增加300,629.74元，主要原因是人员增资；项目支出0元，与上年对比持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2080502事业单位离退休111,479.80元，用于支付退休人员工资；与上年对比无变化；

　　2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出207,364.48元，用于交纳养老保险金；与上年对比增加45,152.32元，增加的主要原因是人员增资，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

　　3、2101102事业单位医疗99,458.37元，养老保险用于支付事业人员医疗保险费；与上年对比增加7,275.98元，增加的主要原因是人员增资；

　　4、2101103公务员医疗补助51,267.20元，用于支付事业人员公务员医疗补助；与上年对比增加6,637.10元，增加的主要原因是人员增资；

　　5、2101109 其他行政事业单位医疗支出10,352.48元， 用于支付事业人员大病保险和工伤保险；与上年对比增加10,352.48元，增加的主要原因是2023年新增款项；

　　6、2200150事业运行1,423,764.12元，用于发放事业人员工资及公用经费；与上年对比增加182,332.50元，增加的主要原因是人员增资；

　　7、2210201住房公积金140,281.92元，主要用于住房公积金支出。与上年对比增加48,879.36元，增加的主要原因是人员增资。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出2,043,968.37元，项目支出0元）。

　　工资福利支出1,883,041.85元（其中：基本支出1,883,041.85元，项目支出0元）。与上年对比增加295,850.38元，主要原因是人员增资；

　　商品和服务支出49,846.72元（其中：基本支出49,846.72元，项目支出0元），与上年对比增加4,779.36元，增加的主要原因是2023年增加1人；

　　对个人和家庭的补助111,079.8元（其中：基本支出111,079.8元，项目支出0元），与上年对比无变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额39,000.00元，其中：政府采购货物预算14,050.00元、政府采购服务预算24,950.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县不动产登记中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计97,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县不动产登记中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　减少的主要原因是：根据2022年工作实际安排与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　石屏县不动产登记中心2023年公务接待费预算为4,850.00元，较上年减少150.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待96人次。

　　减少的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县不动产登记中心2023年公务用车购置及运行维护费为92,150.00元，较上年减少2,850.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费92,150.00元，减少2,850.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　4、不动产登记：就是将原来由住建部门、林业部门、国土部门发放的房产证、林权证、土地证等合并为不动产登记证，统一管理、统一发证。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县不动产登记中心2023年机关运行经费安排49846.72元，与上年对比增加4779.36元，主要原因分析本年人员比上年增加1人，办公费用支出增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县不动产登记中心资产总额141,398.73元，其中，流动资产422.72元，固定资产140,976.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少21,687.22元，其中固定资产减少20,382.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　                                        石屏县不动产登记中心

　　                                       2023年2月7日

监督索引号53252500442300200111