石屏县应急管理局2023年部门预算

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　　                                                     石屏县应急管理局2023年部门预算

　　                                                    石屏县应急管理局2023年预算公开目录

第一部分  石屏县应急管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

第二部分  石屏县应急管理局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  石屏县应急管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，根据《中共石屏县委办公室、石屏县人民政府办公室关于印发石屏县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》精神，石屏县应急管理局主要职责是：

　　1．负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　2．拟订应急管理、安全生产等有关规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

　　3．指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　4．牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5．组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

　　6．统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

　　7．统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

　　8．指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　9．指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10．组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　11．依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

　　12．按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。

　　13．依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14．按照国家和省州县党委、县政府部署要求，开展应急管理方面的区域交流与合作。

　　15．制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　16．负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　17．完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县应急管理局设有：办公室、应急指挥中心、政策法规和宣传教育科、安全生产综合协调科、灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科。所属单位2个，分别是石屏县灾害气象灾害防御中心、石屏县灾害救援管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　2023年重点工作任务：

　　一是严格落实安全防范责任。认真贯彻落实全国、全省、全州及全县安全生产电视电话会议精神，进一步筑牢安全生产底线。全面压实乡镇党委政府属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任。主动协调、督促指导各行业主管部门落实“三个必须”要求，抓实抓细安全生产各环节的工作，为春节、两会营造良好的安全氛围。

　　二是做好重点领域安全防范。突出抓好春运安全工作，强化交通运输安全监管，严厉查处“三超一疲劳”、非法载客、客货混装等严重违法违规行为，严防车辆连环碰撞和群死群伤事故。强化烟花爆竹经营旺季安全监管，按照《石屏县人民政府办公室关于印发春节元宵节期间烟花爆竹燃放管理工作实施方案的通知》要求，全面加强烟花爆竹安全监管。严禁销售不合格产品，严禁超范围经营、超量储存，确保烟花爆竹经营零安全事故。督促煤矿严格落实节日期间停产煤矿盯守措施，加强对大型游乐设施以及电梯、压力容器等特种设备的安全隐患排查治理。全力做好火灾防控，扎实开展冬春火灾防控，采取有力工作措施，深入推进冬春火灾防控各项工作，加强春节、元宵节等重要节日期间大型文娱、集会、游园以及其他群众自发活动的安全管理，全力确保全县火灾形势持续平稳。

　　三是加强自然灾害防范。强化灾情监测预报、会商研判，认真做好可能出现的低温、冰冻、寒潮、旱情等灾害的应对准备。加强应急管理、林业草原等部门工作协调，严格火源管控，强化火灾处置。及时做好冬春救助，在春节前把救灾物资发放到受灾困难户，确保受灾群众和贫困群众愉快过节、安全过冬，将党和政府的温暖送至贫困群众心中。

　　四是扎实做好应急处置准备。加强应急值守，严格执行节假日期间领导在岗带班、重要岗位24小时值班和信息报告制度。时刻保持待命状态，遇重要紧急情况，科学有效应对处置。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制11人，工勤人员编制7人，事业编制12人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入6124289.81元，其中：一般公共预算6124289.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比增加69102.44元，主要原因为2023年为职工缴纳的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等缴费基数增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入6124289.81元，其中：本年收入6124289.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6124289.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加69102.44元，主要原因为2023年为职工缴纳的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等缴费基数增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出6124289.81元。财政拨款安排支出6124289.81元，其中：基本支出6004289.81元，与上年对比增加115478.84元，主要原因为2023年为职工缴纳的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等缴费基数增加；项目支出120000.00元，与上年对比减少46376.40元，主要原因为2022年新增被装购置临时性项目在当年已完成，2023年无新增项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1．208类05款01项2023年预算数为97780.80元，主要用于行政单位离退休人员的离退休费、生活补助费，与上年相比增加32842.60元，主要原因为2023年新增退休人员1人。

　　2．208类05款02项2023年预算数为27220.00元，主要用于事业单位离退休人员的离退休费、生活补助费，与上年相比持平。

　　3．208类05款05项2023年预算数为535055.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比增加55027.84元，主要原因为2023年在职职工养老保险缴费基数增加。

　　4．210类11款01项2023年预算数为152995.09元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出，与上年相比减少6324.91元，主要原因为2023年新增退休人员1人。

　　5．210类11款02项2023年预算数为104787.35元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，与上年相比减少1188.03元，主要原因为事业单位医疗保险缴费基数变化所致。

　　6．210类11款03项2023年预算数为132877.55元，主要用于公务员医疗补助缴费支出，与上年相比增加2622.20元，主要原因为调整公务员医疗缴费基数。

　　7．210类11款99项2023年预算数为23575.49元，主要用于机关事业单位工伤保险、大病补充医疗保险支出。为2023年新增调整功能科目，2022年无此功能科目。

　　8．221类02款01项2023年预算数为347986.08元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出，与上年相比增加60369.12元，主要原因为在职职工住房公积金缴费基数增加。

　　9．224类01款01项2023年预算数为2551914.52元，主要用于应急管理行政运行支出，与上年相比减少116563.86元，主要原因为2023年退休职工增加1人致行政运行经费支出减少。

　　10．224类01款50项2023年预算数为1515097.73元，主要用于应急管理事业运行支出，与上年相比增加65118.39元，主要原因为正常的人员工资经费支出增加。

　　11．224类07款03项2023年预算数为635000.00元，主要用于应急管理地方自然灾害生活补助支出，与上年相比持平，无增减变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组支出6124289.81元（其中：基本支出6004289.81元，项目支出120000.00元）。与上年对比基本支出增加115478.84元，主要原因为2023年为职工缴纳的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等缴费基数均增加；与上年对比项目支出减少46376.40元，主要原因为2022年新增被装购置临时性项目在当年已完成，2023年无新增项目。

　　工资福利支出4967658.53元，其中：基本工资1409124.00元，津贴补贴1216044.00元，奖金265987.00元，绩效工资770640.00元，机关事业单位基本养老保险缴费535055.20元，职工基本医疗保险缴费257782.44元，公务员医疗补助缴费132877.55元，其他社会保险缴费32162.26元，住房公积金347986.08元。与上年对比工资福利支出增加91298.32元，主要原因为2023年单位职工工资增加以及保险、住房公积金缴费基数增加。

　　商品和服务支出397030.48元，其中：基本支出277030.48元（办公费96400元，工会经费27030.48元，其他交通费用153600元）、项目支出120000元。与上年对比，基本支出减少8562.08元，主要原因为当年人员减少1人；项目支出减少46376.40元，主要原因为2022年新增被装购置临时性项目在当年已完成，2023年无新增项目。

　　对个人和家庭的补助支出759600.80元，其中：退休费124600.80元，其他对个人和家庭的补助支出635000元。与上年对比，退休费增加32742.60元，主要原因为退休人员增加1人；其他对个人和家庭的补助支出与上年持平。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78489.00元，较上年减少2428.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县应急管理局2023年公务接待费预算为34681.00元，较上年减少1073.00元，下降3%，国内公务接待批次为18次，共计接待214人次。

　　减少原因为认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为43808.00元，较上年减少1355.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费43808.00元，较上年减少1355.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因为2023年进一步加公务用车管理，用于保障应急救援、煤矿、非煤矿山、危险化学品、工贸企业及其他各行业领域开展安全监管工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县应急管理局2023年县本级项目支出共有1项，安排项目资金120000.00元，其中：安全生产工作经费项目安排120000.00元，三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源确保自然灾害和安全生产态势平稳发展；加强源头管理，严防较大以上安全生产事故发生；全力深入开展安全生产大检查和重点行业领域专项整治。绩效指标值设定依据及数据来源：依据《云南省安全生产条例》、安全生产专项整治三年行动方案和石屏县应急管理局贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于应急工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导，进一步加强安全生产、自然灾害防灾救援工作力度，督促各乡镇各有关部门扎实推进实施安全生产专项整治三年行动。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　2．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费指反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县应急管理局2023年机关运行经费安排277030.48元，与上年对比减少8562.08元，主要原因为当年人员减少1人

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县应急管理局资产总额2219180.27元，其中，流动资产55325.06元，固定资产1592816.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产571039.21元。与上年相比，本年资产总额增加28857.26元，其中固定资产增加10000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值472215.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　                                                                                             石屏县应急管理局

　　                                                                                                 2023年2月8日

监督索引号53252500142600111