中共石屏县委组织部2023年部门预算

监督索引号53252500120300000 

　　中共石屏县委组织部2023年预算公开目录 

　　第一部分 中共石屏县委组织部2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 中共石屏县委组织部2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 中共石屏县委组织部2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。 

　　2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想政治建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。 

　　3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；组织实施全县公务员管理配套政策和地方性政策法规，加强全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。 

　　4.统一管理老干部工作，认真贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实，切实从政治上、生活上关心离退休干部；抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织、教育、引导离退休干部积极为党和人民的事业增添正能量；研究制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出实施意见和建议。 

　　5.研究贯彻全县干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。 

　　6.实施与推行全县党的组织制度和干部人事制度的改革。贯彻落实全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。 

　　7.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委组织部、县委反映重要情况，提出建议。 

　　8.组织与实施全县干部教育工作，研究制定全县干部教育培训计划，负责县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；负责抓好各乡镇、各部门干部教育培训、党建扶贫“双推进”教育实训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。 

　　9.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。 

　　10.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。 

　　11.负责全县公务员档案管理，指导全县干部人事档案管理工作。 

　　12.组织与实施全县干部和干部选拔任用的监督工作，做好干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。 

　　13.完成上级组织部门和县委交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　中共石屏县委组织部设有：办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督科、干部教育科、干部效能监督办公室、调研室、党员教育管理科（远程办）、人才办、信息科、老干部科，下属事业单位4个：石屏县老干部活动中心、石屏县老年大学、中共石屏县委组织部干部档案管理中心、石屏县智慧党建调度指挥中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.抓牢政治建设，坚定不移忠诚拥护“两个确立”。一是坚持强化理论武装。二是严肃党内政治生活。三是着力强化党的领导。 

　　2.以强基固本为支撑点，推动基层党建全领域提质。牢固树立大抓基层的鲜明导向，激发党建引领的强大动能，坚持把各级党组织建设成政治坚定、凝聚人心、推动发展的坚强堡垒，将党的工作融入万家灯火，把党的服务送到千家万户。在农村，全面开展“双整百千”四级联创，全覆盖开展换届“回头看”，稳妥有序推进村级组织“大岗位制”工作，深入实施村集体经济强村工程。在城市社区，构建“乡镇—社区—片区—小区—楼栋（单元）”五级网格体系，全面开展业委会（物委会）组建，完成全县小区127个业委会（物委会）的组建覆盖，在宝塔社区汇源小区开展红色物业试点，创建“红色引擎、先锋管家、幸福邻里”党建品牌。在机关，深入开展作风革命、效能革命，深化寻标对标达标创标活动，组织开展2021年度“模范机关”创建评选活动，机关党员进社区“四双”志愿服务活动参与率均达到90%以上。在中小学校，落实党组织领导下的校长负责制，持续开展“云岭先锋·育人红烛”省级党建示范学校及州级“铸党魂、立师德、正校风、争一流”学校党建创建活动，推进“一校一品”创建工作。在医院，加强公立医院领导班子建设和干部人才队伍建设，落实公立医院书记、院长分设，高质量执行党委领导下的院长负责制，成立两个医共体党委，加大“双带头人”培养力度。在“湖泊革命”攻坚战中。强化党建引领湖泊保护治理，从立场、品质、能力、意志上深化湖泊保护治理，认真落实“退、减、调、治、管”五字方略，全力推动异龙湖流域常态化保护、长效化治理、绿色化发展。在乡村振兴一线。大力实施抓党建促乡村振兴，持续发展壮大村级集体经济，激发内生动力，以组织振兴助力乡村振兴。 

　　3.以担当作为为关键点，扎实锻造高素质干部队伍。一是树立选人用人鲜明导向，强化干部研判工作。二是选拔任用、职级晋升向急难险重中心工作及艰苦地区一线干部倾斜，大力推动干部下沉基层一线。三是注重实践锻炼，全面提升干部履职能力。聚焦推动石屏高质量跨越式发展对干部能力的需求，积极选派优秀年轻干部到上海等友好地区及省州部门挂职锻炼。 

　　4.以人才引培为聚力点，着力优化人才生态。坚持“人才兴县”战略，以优化人才生态为目标，创新人才体制机制，完善人才发展政策，优化人才服务举措。围绕县委工作思路布局“人才链”。加快培育高原特色农业、豆制品精深加工、文旅融合、现代物流等产业平台，用产业聚集人才、以人才成就产业。2022年，制定《石屏县“异龙腾飞”人才计划（试行）》《石屏县高学历人才引进和培养激励办法》，完成2022年州级下达石屏县事业单位招聘任务数80人，县级事业单位引进高层次人才18名。持续实施万名人才兴万村，选派138名专家人才到全县117个村（社区）开展帮扶活动700余次，解决问题300余个。 

　　5.以干部效能监督为切入点，激励干部担当作为。一是严格执行《干部选拔任用工作监督意见》等文件精神，把严格监督、从严管理贯穿于干部选拔任用工作的各个环节。二是强化对干部的日常监督，完成新提拔的副科级领导干部出入境登记备案37人，委托审计部门进行离任审计2个部门，办理领导干部离任交接事项10人次，配合州委组织部完成2022年州管领导干部个人有关事项报告填报。三是坚持把改进作风、提升效能作为深入推动领导干部作风大转变、效能大提升重要手段。加强系统谋划，大力推行“一线工作法”。 

　　6.以规范政策为落脚点，提升公务员管理精细化水平。一是抓好《中华人民共和国公务员法》及配套法律法规的贯彻落实，发挥考试录用主渠道作用，2022年完成机关招录计划25名、参照管理单位招录计划2名。二是深化分类改革，提高公务员工作的科学化、规范化水平。三是发挥考核指挥棒作用，做好公务员年度考核及平时考核。 

　　7.以服务引导为保障点，持续做好老干部工作。一是强化政治引领，提升离退休干部党建质量。二是做实精准服务，提高离退休干部服务水平。三是注重搭建平台，激发离退休干部作用发挥。 

　　8.以实干兴部为重要点，塑造组工干部良好形象。一是以学促知，以知促行，不断提升党性修养锤炼政治品格。二是着力规范治部，深化作风建设。三是加强研判，严格履行意识形态工作责任制。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制33人，其中：行政编制22人，工勤人员编制4人，事业编制7人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入7,465,701.50元，其中：一般公共预算7,267,599.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入198,102.46元，上年结转0元。 

　　与上年对比增加329,039.67元，主要原因分析：2023年在职人员数较2022年减少，人员经费减少，但2023年老党员定补预算数较2022年预算数增加，同时2023年其他收入预算收入增加198,102.46元，而2022年其他收入没有做预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入7,267,599.04元，其中:本年收入7,267,599.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,267,599.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加130,937.21元，主要原因分析：2023年在职人员数较2022年减少，人员经费减少，但2023年老党员定补预算数较2022年预算数增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出7,465,701.50元。财政拨款安排支出7,267,599.04元，其中：基本支出5,947,599.04元，与上年对比增加130,937.21，主要原因分析：2023年在职人员数较2022年减少，人员经费减少，但2023年老党员定补预算数较2022年预算数增加；项目支出1,320,000.00元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2013201行政运行2,283,171.08元，主要用于行政人员工资支出和日常公用经费的开支，较上一年度减少392,705.90元，原因是本年度在职行政人员减少，同时行政人员奖金2023年没有预算。 

　　2013250事业运行601,025.18元，主要用于事业人员工资支出和日常公用经费的开支，较上一年度增加139,638.26元，原因是本年度在职事业人员增加。 

　　2013299其他组织事务支出2,750,600.00元，主要用于农村困难老党员的补助及开展的党员领导干部教育培训和党代会的召开，较上一年度增加348,412.00元，原因是本年度农村困难老党员预算增加。 

　　2080501行政单位离退休373,236.20元，主要用于离退休人员的工资支出、离休人员特需公用经费支出和离退休人员管理公用经费支出，较上一年度减少4,558.20元，原因是本年度离休干部减少，离休干部保健费、休养费支出相应减少。 

　　2080502事业单位离退休11,200.00元，主要用于事业离休人员的特需公用经费支出，较上一年度无变化。 

　　2080503离退休人员管理机构220,000.00元，主要用于离退休人员的管理经费开支，较上一年度无变化。 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出375,975.36元，主要用于基本养老保险支出，较上一年度增加20,781.92元，原因是本年度事业在职人员增加，切养老保险基数上调。 

　　2080599其他行政事业单位养老支出117,970.00元，主要用于本单位离休人员公用经费开支，较上一年度减少5,600.00元，原因是本年度离休干部减少，离休干部保健费、休养费支出相应减少。 

　　2101101行政单位医疗139,681.07元，主要用于行政人员医疗保险支出，较上一年度减少25,804.32元，原因是本年度行政在职人员减少。 

　　2101102事业单位医疗40,667.35元，主要用于事业人员医疗保险支出，较上一年度增加8,005.00元，原因是本年度事业在职人员增加。 

　　2101103公务员医疗补助92,963.10元，主要用于在职人员的医疗补助支出，较上一年度减少2,499.65元，原因是本年度行政在职人员减少、事业在职人员增加。 

　　2101199其他行政事业单位医疗支出20,134.34元，主要用于行政事业单位的医疗补助支出，较上一年度增加20,134.34元，原因是上一年度该科目没有测算数据，本年度有。 

　　2210201住房公积金240,975.36元，主要用于在职人员的住房公积金支出，较上一年度增加25,133.76元，原因是本年度行政在职人员减少、事业在职人员增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　501机关工资福利支出3,169,932.53元（其中：基本支出3,169,932.53元，项目支出0.00元），主要用于在职人员的工资福利支出，较上一年度减少541,006.90元，原因是本年度在职行政人员减少，同时行政人员奖金2023年没有预算。 

　　502机关商品和服务支出1,598,000.96元（其中：基本支出298,000.96元，项目支出1,300,000.00元），主要用于单位开展的党员领导干部教育培训、党代会的开展、日常公用经费的开支，较上一年度增加35,930.96元，原因是本年度离退休干部管理所需公用经费预算增加。 

　　505对事业单位经常性补助366,359.35元，较上一年度增加366,359.35元，原因是本年度预算事业人员工资福利支出在该经济科目分类中反应，上一年度没有。 

　　509对个人和家庭的补助2,133,306.20元（其中：基本支出2,113,306.20元，项目支出20,000.00元），主要用于离休人员工资的支出、离退休人员管理费用的开支、离休人员的特需公用经费支出以及农村困难老党员的补助，较上一年度增加269,653.80元，原因是本年度农村困难老党员预算增加。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中共石屏县委组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降3.45%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　无 

　　（二）公务接待费 

　　中共石屏县委组织部2023年公务接待费预算为49,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降3.92%，国内公务接待批次为50次，共计接待600人次。 

　　减少的原因是按政策要求，减少公务接待费用的支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中共石屏县委组织部2023年公务用车购置及运行维护费为91,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降3.19%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费91,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降3.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少的原因是按政策要求，减少公务用车运行维护费的支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　县委组织部2022年县本级项目支出共有8项，安排项目资金1,320,000.00元，其中： 

　　干部教育培训经费项目安排600,000.00元，三级指标提高党员教育培训工作科学化水平、指标值=90%，三级指标资金到位率、指标值=100%，三级指标受培训党员满意率、指标值=90%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据红办发〔2015〕37号关于印发《红河州2015—2018年党员教育培训工作规划》的通知、石办发〔2015〕73号关于印发《石屏县贯彻落实〈红河州2015—2018年党员教育培训工作规划〉的实施意见》的通知。 

　　党代会常任制工作经费项目安排500,000.00元，三级指标服务的党代表满意率、指标值>=90%，三级指标召开党代会年会、指标值=1次，三级指标内容真实率、指标值=100%，三级指标党代表履行职责率、指标值>=90%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据石政办发〔2014〕99号石屏县人民政府办公室关于印发石屏县县级机关会议费管理办法的通知。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 

　　3.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 

　　4.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

　　5.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　6.公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中共石屏县委组织部2023年机关运行经费安排298,000.96元，与上年对比增加5930.96元，主要原因分析：2023年度，行政在职人员减少，同时事业人员增加，所需公用经费减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，县委组织部资产总额3,469,758.64元，其中，流动资产560,587.56元，固定资产1,151,368.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,757,802.29元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,004,475.93元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　                           中共石屏县委组织部  

　　2023年2月8日

监督索引号53252500120300111