石屏县人力资源和社会保障局2023年部门预算

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　　石屏县人力资源和社会保障局2023年部门预算

　　石屏县人力资源和社会保障局部门2023年预算公开目录

　　第一部分 石屏县人力资源和社会保障局部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县人力资源和社会保障局部门2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分石屏县人力资源和社会保障局部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县人力资源和社会保障局的主要职能如下：

　　1.加强公务员管理职责，保障公务员合法权益，加强对公务员的监督，建设高素质公务员队伍。

　　2.加强促进就业创业职责，完善就业服务体系，推进大众创业、万众创新，实现基本公共服务均等化。

　　3.加强城乡居民基本养老保险制度，逐步提高基金统筹层次。

　　4.加强劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，协调处理重大劳动人事争议案件。

　　5.统筹全县机关事业单位养老保险制度，稳步推进基本养老保险制度改革。

　　6.整合劳动力市场和人才市场职责，加强对人力资源市场的统筹管理，完善公共就业和人才服务体系。

　　7.根据国家、省、州、县的规定，需要取消、承接、增加、加强的其他职责。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县人力资源和社会保障局机关设8个内设机构，分别为：办公室、石屏县公共就业和人才服务局、职称与事业单位人事管理科、工资福利科、劳动关系科、执法监察科、基金监督科、人事科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年石屏县人力资源和社会保障局重点工作介绍：贯彻执行国家、省、州的人力资源和社会保障事业法律法规、规章、政策，结合我县的实际研究拟订相应的政策、规章和具体实施方案并组织实施。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。贯彻执行养老、失业、工伤、生育等社会保险及其补充保险的具体实施意见，并组织和监督实施。拟订农民工工作政策及实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制73人，其中：行政编制20人，事业编制53人。在职实有63人，其中：财政全额供养63人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入12370297.55元，其中：一般公共预算11474588.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入391998.69元，附属单位上缴收入0元，其他收入63710.57元，上年结转0元。

　　与上年对比增加662910.04元，主要原因分析2023年部门预算增加了上级补助收入和其他收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 11474588.29元，其中:本年收入11474588.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11474588.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少232799.22元，主要原因分析2023年职工人数较2022年职工人数减少3人，相应工资及各保险缴费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2023年部门预算总支出 12370297.55元。财政拨款安排支出 11474588.29元，其中：基本支出11474588.29元，与上年对比减少232799.22，主要原因分析2023年职工人数较2022年职工人数减少3人，相应工资及各保险缴费减少；项目支出0元，与上年对比无增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1. 2013201一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出2304655.72元，主要用于行政人员工资福利、公用经费、工会费、工伤生育保险等支出。与上年对比减少了111445.74万元，主要原因是2023年职工人数较2022年职工人数减少3人，相应工资及各保险缴费减少；项目支出0元，与上年对比无增减变动。

　　2.2080101社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）行政运行（项）支出2903882.28元，主要用于行政人员工资支出、日常机关运行经费支出。与上年对比减少了337551.10元，主要原因是单位职工调出减少及在职转退休，工资福利及相关社保缴费等人员经费减少。

　　3.2080109社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）社会保险经办机构（项）支出2449316.43元，主要用于事业人员工资支出。与上年对比增加了186526.91万元，主要原因是该款项在职职工正常晋升较上年基本工资增加。

　　4.2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出1132157.80元，

　　主要用于退休人员工资支出。与上年对比增加了125611.20元，主要原因是2023年退休人员增加，对应退休经费相应增加。

　　5.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1022060.64元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加了130072.16元，主要原因是2023年调整职工基本工资，保险缴费按工资比例缴纳，基本工资增加，缴费相应增加。

　　6.2101101卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出321253.33元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的医疗保险费支出。与上年对比减少35443.08元，主要原因是2023年职工人数较2022年职工人数减少3人，相应工资及各保险缴费减少。

　　7. 2101102卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出170926.90元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的医疗保险费支出。与上年对比增加了2023年调整职工基本工资，保险缴费按工资比例缴纳，基本工资增加，缴费相应增加。

　　8. 2101103卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出253701.15元，主要用于公务员医疗补助支出。与上年对比增加了2703.55元，主要原因是2023年职工人数较2022年职工人数减少3人，相应工资及各保险缴费减少。

　　9. 2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出558178.56元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年对比增加了102307.68

　　元，主要原因是2023年调整职工基本工资，保险缴费按工资比例缴纳，基本工资增加，缴费相应增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出11474588.29元，项目支出0元）。

　　部门预算支出11474588.29元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出9526554.09元，商品和服务支618613.84元，对个人和家庭的补助1329420.36元。项目支出0元。 工资福利支出9526554.09元，主要包括：基本工资2734092.00元、津贴补贴2530356.00元、奖金550011.00元、绩效工资1214220.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1022060.64元、职工基本医疗保险缴费492180.23元、公务员医疗补助缴费253701.15元、其他社会保障缴费69446.24元、住房公积金660486.24元。与上年相比232799.22元，主要原因分析2023年职工人数较2022年职工人数减少3人，相应工资及各保险缴费减少。

　　商品和服务支出618613.84元，主要包括：办公131400.00元、水费1000.00元、电费5000.00元、邮电费5000.00元、公务接待费30000.00元，工会经费52413.84元，公务用车运行维护费20000.00元，其他交通费用（公务交通补贴）373800.00元。与上年相比减少31536.72元，主要原因是2023年单位在职职工调出减少及在职转退休人员增加，工资福利及相关社保缴费等人员经费减少。

　　对个人和家庭的补助1329420.36元，主要包括：退休费1128757.80元、生活补助200662.56。与上年相比减234916.8元，主要原因是2023石屏县“三支一扶”人员人数较2022年人数减少，对应生活补助及社保缴费减少。

　　项目支出0元。同上年相比无增减变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20000.00元其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明23

　　石屏县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计155100.00元，较上年减少4800.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变动主要原因较上年无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　石屏县人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为118500.00元，较上年减少3700元，下降3%，国内公务接待批次为250次，共计接待2500人次。

　　增减变动主要原因严格控制“三公”经费预算及支出，厉行节约，坚决杜绝餐饮浪费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为36600.00元，较上年减少1100.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费36600.00元，较上年减少1100.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变动主要原因严格控制“三公”经费预算及支出，厉行节约，坚决杜绝餐饮浪费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（1）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　（2）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（3）基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（4）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（5）"三公"经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（6）机关运行经费，指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排618613.84元，与上年对比减少31536.72元，主要原因分析2023年职工人数较2022年职工人数减少3人，相应费用减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县人力资源和社会保障局部门资产总额15827110.55元，其中，流动资产809281.83元，固定资产9249400.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程1041328.00元，无形资产4727100.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加492009.05元，其中固定资产增加69410.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　                                                   石屏县人力资源和社会保障局

　　                                                  2023年2月9日

监督索引号53252500531600111