中国共产党石屏县委党校2023年部门预算

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　    目录 

　　第一部分 中国共产党石屏县委党校2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 中国共产党石屏县委党校2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 中国共产党石屏县委党校2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　中国共产党石屏县委党校是在校党委直接领导下，教育培训党员、干部、入党积极分子、发展对象的主要阵地，是全面提高党员干部素质的政治学校，是党员增强党性锻炼的熔炉。 

　　（二）机构设置情况 

　　中国共产党石屏县委党校设有：办公室、科研科、干训科、后勤科。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、在学校班子的领导下，坚持正确的办学方向，贯彻执行党校工作的有关方针、政策，制定党校工作的学年计划和学期工作要点，经校党委批准后实施。 

　　2、负责组织研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。 

　　3、建立健全党校的规章制度，不断加强党校工作的规范化、制度化建设，颁布并负责实施有关条例、制度。 

　　4、负责办好预备党员培训班、发展对象培训班、基层党组织书记培训班、万名党员进党校等常规班次和根据需要适时举办的各种培训班，做好教学计划的编排、实施及学员的管理考核工作。 

　　5、会同有关部门组织高级知识分子、民主党派骨干和其他各类人员的在职政治理论和业务知识的培训工作。 

　　6、指导基层党组织开展对入党积极分子、发展对象的培训教育工作。 

　　7、切实抓好党校兼职教师队伍的建设。选拔聘任高水平的兼职教师，抓好兼职教师的培训与轮训，不定期地组织集体备课和召开党课研讨会，努力提高党课培训质量和水平。 

　　8、抓好党校自身的建设。完善内部管理，做好各类培训班档案材料的收集整理等日常工作，完善党校资料，不断改善办学条件。 

　　9、认真完成上级部门和学校领导交办的其他工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制20人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入 4616508.63元，其中：一般公共预算4016508.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入600000元，上年结转0元。 

　　与上年对比增加977565.32元，主要原因是工资标准、各缴费基数调整，人员变动和其他收入增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入 4016508.63元，其中:本年收入4016508.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4016508.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加377565.32元，主要原因是工资标准、各缴费基数调整，人员变动。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 4616508.63元。财政拨款安排支出 4016508.63元，其中：基本支出3966508.63元，与上年对比增加977565.32元，主要原因是工资标准、各缴费基数调整，人员变动和其他收入增加；项目支出50000元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2050802款干部教育2023年预算数为2579778.28元，较上年执行数增加760439.29元，主要是工资标准、各缴费基数调整，人员变动。 

　　2.2050899款其他进修及培训2023年预算数为804523.66元，较上年执行数增加63295.12元，主要是工资标准、各缴费基数调整，人员变动。 

　　3.2080501款行政单位离退休2023年预算数为256160元，较上年执行数减少5111.4元，主要是部分工资由社保机构发放。 

　　4.2080502款事业单位离退休2023年预算数为81660元，较上年执行数减少3220.2元，主要是部分工资由社保机构发放。 

　　5.2080505款机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为366381.6元，较上年执行数增加66695.52元，主要是缴费基数调整，人员变动。 

　　6.2101101款行政单位医疗2023年预算数为120579.83元，较上年执行数增加8572.26元，主要是缴费基数调整，人员变动。 

　　7.2101102款事业单位医疗2023年预算数为59103.07元，较上年执行数增加1998.76元，主要是缴费基数调整，人员变动。 

　　8.2101103款公务员医疗补助2023年预算数为92620.05元，较上年执行数增加10861.35元，主要是缴费基数调整，人员变动。 

　　9.2101199款其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为18466.46元，较上年执行数增加18466.46元，主要是上年无该款项预算。 

　　10.2210201款住房公积金2023年预算数为237235.68元，较上年执行数增加55568.16元，主要是缴费基数调整，人员变动。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　我部门2023年财政拨款支出总计4016508.63元。 

　　政府预算支出4016508.63元，按照经济分类科目分类，其中：501类机关工资福利支出3000839.08元，502类机关商品和服务支出265774.48元，505类对事业单位经常性补助支出413175.07元，509类对个人和家庭的补助336720元。与上年对比增加377565.32元，主要原因是工资标准、各缴费基数调整，人员变动。 

　　部门预算支出4016508.63元，按照经济分类科目分类，其中：301类工资福利支出3414014.15元，302类商品和服务支出265774.48元，303类对个人和家庭的补助336720元。与上年对比增加377565.32元，主要原因是工资标准、各缴费基数调整，人员变动。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13500元，较上年减少500元，下降3.7%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　我部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　我部门2023年公务接待费预算为13500元，较上年增减少500元，下降3.7%，国内公务接待批次为25次，共计接待300人次。 

　　减少变动主要原因是严格按照中央八项规定“六项禁令”要求，严格执行厉行节约，简化接待。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。 

　　基本支出，指为保证我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　“三公”经费，指我校用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　我部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，我部门资产总额3209141.26元，其中，流动资产615386.18元，固定资产2593755.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1807565.93元，其中固定资产增加1890000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　中国共产党石屏县委党校

　　2023年2月7日 

监督索引号53252500928100111