石屏县大桥乡2023年部门预算

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　　石屏县大桥乡2023年部门预算

　　石屏县大桥乡2023年预算公开目录

　　第一部分石屏县大桥乡2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分石屏县大桥乡2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分石屏县大桥乡2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　大桥乡党委、政府设置5个综合办公室。

　　1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责乡人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

　　2.党建工作办公室。承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作。

　　3.经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。

　　4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　5.乡村振兴办公室。宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目。

　　大桥乡设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位。

　　1.农业综合服务中心。承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。

　　2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　3.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。面对面、个性化、一对一服务退役军人，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边。

　　4.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　5.林业和草原服务中心。承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。

　　6.水务服务中心。承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。

　　7.财政所。承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（二）机构设置情况

　　纳入红河州石屏县大桥乡2023年度部门预算编报的单位共8个。其中：行政单位1个（设置5个内设机构），参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.石屏县大桥乡人民政府（共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。）

　　2.石屏县大桥乡财政所

　　3.石屏县大桥乡农业综合服务中心

　　4.石屏县大桥乡社会保障服务中心（石屏县大桥乡政府专职消防队）

　　5.石屏县大桥乡文化广播电视服务中心

　　6.石屏县大桥乡国土和村镇规划建设服务中心

　　7.石屏县大桥乡林业和草原服务中心

　　8.石屏县大桥乡水务服务中心

　　（三）重点工作概述

　　1.坚持兴产业、促提升，在推进乡村振兴上显担当

　　以乡村振兴为抓手，加快推进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。坚持绿色发展理念，紧扣优化产业布局主线，立足稳粮烟兴经果，大力发展万亩火龙果、万亩河谷热区蔬菜、万亩优质水果。着力提升产业综合竞争力，强力打造“一乡一特”“一村一品”，实现火龙果产业“接二连三”，通过项目包装、招商引资等引进龙头企业入驻村集体经济，打造标准化、规模化的火龙果干等产品生产加工包装生产线，在火龙果精深加工方面迈出实质性步伐，不断提高火龙果附加值，为民增收致富。扶持企业、合作社、种植大户推广火龙果种植补光技术，大力发展休闲观光、体验农业、创意农业、养生农业，打造农旅生态观光园，实现农旅结合。

　　2.坚持夯基础、惠民生，在提升幸福指数上下苦功

　　持续用力提高基础设施建设水平。力争完成马六塘公路硬化项目，力争实施大桥乡农村生活污水收集处理项目、白角凹公路硬化项目。聚焦人居环境提升，深入推进厕所革命、农危房改造、污水治理等各项工作，切实改善村容村貌。继续强化民生保障，加强弱势群体关爱救助，织牢编密民生兜底保障网。持续推动国家卫生乡创建活动，确保“创卫”工作凸显成效。加大城乡低保、特困供养、临时救助等社会救助，统筹推进民政、残疾人、退役军人、双拥、妇女儿童、老龄、民族团结、国防和后备力量建设等社会各项事业发展。时刻绷紧疫情防控责任之弦，按照国务院和各级党委和政府“乙类乙管”工作要求，抓实防控重心向“保健康、防重症”平稳过渡，坚决守护好人民群众生命安全和身体健康。

　　3.坚持攻项目、优结构，在推动经济发展上求突破

　　全面贯彻新发展理念，坚定不移走高质量发展之路。积极探索农村“一二三”产业融合发展，着力抓好招商引资，持续优化营商环境，加大服务企业力度，不断拓宽群众就业增收渠道，带动群众增收致富，用一个个项目、一项项任务的落实落地，高效优质地完成年初既定各项工作目标任务。力争实施大平地乡村振兴项目、他克苴产业发展项目、团山村集体经济火龙果加工项目、六美尼村委会中型桥物流中心二期项目，进一步探索优化一二三产业融合发展模式，用更高质量的发展模式为群众带来更高的经济收益和社会效益。

　　4.坚持守底线、稳大局，在促进和谐稳定上有作为

　　学习借鉴新时代“枫桥经验”，强化矛盾纠纷源头治理，加大信访突出问题化解力度，有效化解信访积案和大桥乡小宗地历史遗留问题，保障群众合法权益。全面细致排查影响发展稳定的苗头隐患，建立台账，定期分析研判、协调推动，做到提前介入、抓早抓小、防微杜渐。牢牢把握意识形态工作领导权，始终坚持正确舆论导向，加强阵地建设和管理。持续加大普法宣传力度，深化平安大桥建设。将武装工作经费纳入财政预算，继续做好征兵、拥军优属、民兵预备役工作。全面推进安全生产专项整治行动，持之以恒抓好安全生产、食品药品安全等工作，全力筑牢社会安全稳定防线。严查重处违法违规用地行为，以零容忍的态度确保零新增，为我乡经济建设平稳向好发展保驾护航。

　　5.坚持转作风、树新风，在政府自身建设上见实效

　　坚持用党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神武装头脑，指引政府各项工作，积极努力建设人民满意的服务型政府。以能力建设为支撑，强化干部教育培训，提高把握新时代的政治能力、战略眼光、专业水平，使政府工作更加符合科学规律、顺应群众期盼。以作风建设为保障，持续优化政治生态，大力弘扬求真务实的工作作风，以实干快干破除千难万难，以知责担责创造业绩奇迹。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制81人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有69人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入16245956.97元，其中：一般公共预算15299801.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入946155.88元，上年结转0元。

　　与上年部门财务总收入14847321.62元对比，增加1398635.35元，增长9.42%，主要原因为正常晋升增资，人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入15299801.09元，其中:本年收入15299801.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15299801.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年部门财政拨款收入14847321.62元对比，增加452479.47元，增长3.05%，主要原因为正常晋升增资，人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出16245956.97元。财政拨款安排支出15299801.09元，其中：基本支出15125281.09元，与上年14672801.62元对比增加451479.47元，主要原因是正常晋升增资，人员经费增加；项目支出174520元，与上年174520元对比，无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010101,主要用于人大事务的行政运行，本年预算数为143044.04元，与上年142853.24元相比增加190.80元，增长1.34%，主要原因为正常晋升增资。

　　2.2010102，主要用于人大事务的一般行政管理事务项目支出，本年预算数为50000元，与上年一致。

　　3.2010104，主要用于人大事务的人大会议项目支出。本年预算数为25520元，与上年一致。

　　4.2010108，主要用于人大事务的代表工作项目支出，本年预算数为58000元，与上年一致。

　　5.2010301，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行。本年预算数为4817900.08元，与上年4150271.83元相比增加667628.25元，增长16.09%，主要原因为人员调入，正常晋升增资，人员经费增加。

　　6.2010601，主要用于财政事务的行政运行。本年预算数为115841.20元，与上年115464.63元相比增加376.57元，增长0.33%，主要原因为正常晋升增资。

　　7.2011102，主要用于纪检监察事务的一般行政管理事务。本年预算数为30000元，与上年一致。

　　8.2013101，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务的行政运行。本年预算数为935612.64元，与上年962607.02元相比减少26991.38元，下降2.80%，主要原因是人员调动，人员经费减少。

　　9.2013102，主要用于党委办公厅（室）与相关机构事务的一般行政管理事务项目支出。本年预算数为11000元，与上年0元相比，增长100%，为本年新调整科目。

　　10.2070109，主要用于群众文化，本年预算数为463607.69元，与上年436174.56元相比增加27433.13元，增长6.29%，主要原因为正常晋升增资，人员经费增加。

　　11.2080199，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务，本年预算数746050.59元，与上年904436.80元相比减少158386.21元，下降17.51%，主要原因为人员调出2人，人员经费减少。

　　12.2080208，主要用于基层政权和社区建设。本年预算数为100000元，与上年一致。

　　13.2080501，主要用于行政单位离退休，本年预算数为289855.80元，与上年257001.80元相比增加32854元，增长12.78%，主要原因是政府新退休1人。

　　14.2080502，主要用于事业单位离退休，本年预算数为192468.40元，与上年一致。

　　15.2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年预算数为1086364.96元，与上年1052058.91元相比增加34306.05元，增长3.26%，主要原因为养老保险缴费基数增加。

　　16.2080801，主要用于死亡抚恤。本年预算数为1824元，与上年0元相比，增长100%，为本年新调整科目。

　　17.2100101，主要用于卫生健康管理事务中的行政运行。本年预算数为127168.28元，与上年128213.94元相比减少1045.66元，下降0.82%，主要原因为人员经费减少。

　　18.2100199，主要用于其他卫生健康管理事务支出，本年预算数为108925.65元，与上年103653.16元相比增加5272.49元，增长5.09%，主要原因为正常晋升增资。

　　19.2100717，主要用于计划生育事务中的计划生育服务，本年预算数为6240元，与上年56160元相比减少49920元，下降88.89%，主要原因是村委会实行大岗位制，计生宣传员合并。

　　20.2101101，主要用于行政单位医疗，本年预算数为217293.39元，与上245716.56元相比减少28423.17元，下降11.57%，主要原因为今年大病医保单独设置科目。

　　21.2101102，主要用于事业单位医疗，本年预算数为303251.01元，与上年338556.62元相比减少35305.61元，下降10.43%，主要原因为今年大病医保单独设置科目。

　　22.2101103，主要用于公务员医疗补助，本年预算数为268321.85元，与上年284754.21元相比减少16432.36元，下降5.77%，主要原因为人员调出。

　　23.2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，本年预算数为54192.11元，与上年0元相比，增长100%，主要原因为本年新增科目。

　　24.2120199，主要用于其他城乡社区管理事务，本年预算数为419133.93元，与上年396669.98元相比增加22463.95元，增长5.66%，主要原因为人员调入1人，人员经费增加。

　　25.2130101，主要用于农业行政运行，本年预算数为28595.04元，与上年20500.80元相比增加8094.24元，增长39.48%，主要原因为今年原企业办人员基本养老保险缴费、职业年金缴费基数增加。

　　26.2130104，主要用于事业运行，本年预算数为2198893.36元，与上年2216726.54元相比减少17833.18元，下降0.80%，主要原因为人员调出，人员经费减少。

　　27.2130204，主要用于林业和草原事业机构，本年预算数为206414.57元，与上年419150.24元相比减少212735.67元，下降50.75%，主要原因为人员调出，人员经费减少，工资津补贴减少。

　　28.2130310，主要用于水土保持，本年预算数为473579.78元，与上年445046.64元相比增加28533.14元，增长6.41%，主要原因为正常晋升增资。

　　29.2130705，主要用于对村民委员会和村党支部的补助，本年预算数为1111160元，与上年1099640元相比增加11520元，增长1.05%，主要原因为为村委会实行大岗位制，生活补助增加。

　　30.2210201，主要用于住房公积金，本年预算数为709542.72元，与上年615675.74元相比增加93866.98元，增长15.25%，主要原因为住房公积金缴费基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　部门预算总支出16245956.97元（其中基本支出15125281.09元，项目支出1120675.88元）。按经济科目分类如下：

　　1.30101基本工资，本年预算数为2814492元（其中，基本支出28144592元，项目支出0元），与上年2886396元相比，基本支出减少71904元，下降2.49%，项目支出无变化，主要原因为人员调出，基本工资减少。

　　2.30102津贴补贴：本年预算数为2372904元（其中，基本支出2372904元，项目支出0元），与上年2648371.20元相比，基本支出减少275467.20元，减少10.40%，项目支出无变化，主要原因为人员调出，津贴补贴减少。

　　3.30103奖金：本年预算数为447901元（其中，基本支出447901元，项目支出0元），与上年621333元相比，基本支出减少173432元，减少27.91%。项目支出无变化。主要原因为人员调出，奖金减少。

　　4.30107绩效工资：本年预算数为2142984元（其中，基本支出2142984元，项目支出0元），与上年2319468元相比，基本支出减少176484元，减少7.62%，项目支出无变化。主要原因为人员调出，绩效工资减少。

　　5.30108机关事业单位基本养老保险缴费：本年预算数为1086364.96元（其中，基本支出1086364.96元，项目支出0元），与上年1052058.91元相比，基本支出增加34306.05元，增长3.26%，主要原因为养老保险缴费基数提高。

　　6.30110职工基本医疗保险缴费：本年预算数为520544.40元（其中，基本支出520544.40元，项目支出0元），与上年552423.18元相比，基本支出减少31878.78元，减少5.77%，项目支出无变化，主要原因为人员调出，职工基本医疗保险缴费减少。

　　7.30111公务员医疗补助缴费：本年预算数为268321.85元（其中，基本支出268321.85元，项目支出0元），与上年284754.21元相比，基本支出减少16432.36元，减少5.77%，主要原因为人员调出，公务员医疗补助缴费下降。

　　8.30112其他社会保障缴费：本年预算数为79023.08元（其中，基本支出79023.08元，项目支出0元），与上年80650.46元相比，基本支出增加1627.38元，增加2.02%，项目支出无变化，主要原因为其他社会保障缴费基数增加。

　　9.30113住房公积金：本年预算数为709542.72元（其中，基本支出709542.72元，项目支出0元），与上年615675.74元相比，基本支出增加93866.98元，增长15.25%，项目支出无变化，主要原因为住房公积金基数提高。

　　10.30201办公费：本年预算数为1226075.88元，（其中，基本支出105400元，项目支出1120675.88元），与上年291020元相比，基本支出减少11100元，减少9.53%，主要原因本年预算办公费进行了细分。项目支出增加946155.88元，增加542.15%，主要原因是今年预算新增非财政拨款资金。

　　11.30206电费：本年预算数为36000元，（其中，基本支出36000元，项目支出0元），与上年34000元相比，基本支出增加2000元，增长5.88%，主要原因为调整电费支出。

　　12.30207邮电费：本年预算数为52400元，（其中，基本支出52400元，项目支出0元），与上年64000元相比，基本支出减少11600元下降18.13%，主要原因为调整邮电费支出。

　　13.30211差旅费：本年预算数为5000元，（其中，基本支出5000元，项目支出0元），与上年0相比，基本支出增加100%，主要原因是本年预算办公费进行了细化，新增差旅费。

　　14.30217公务接待费：本年预算数18800元，（其中，基本支出18800元，项目支出0元），与上年0相比，基本支出增加100%，主要原因是本年预算办公费进行了细化，新增公务接待费。

　　15.30228工会经费：本年预算数为53841.84元（其中，基本支出53841.84元，项目支出0元），与上年54079.92元相比，基本支出减少238.08元，下降0.44%，项目支出无变化，主要原因为人员调出，工会经费减少。

　　16.30231公务用车运行维护费：本年预算数为27600元，（其中，基本支出27600元，项目支出0元），与上年34000元相比，基本支出减少6400元，下降18.82%，主要原因为预算公务用车运行维护费减少。

　　17.30239其他交通费用：本年预算数为266400元（其中，基本支出266400元，项目支出0元），与上年298800元相比，基本支出减少32400元，下降10.84%，主要原因为人员调出，其他交通费用减少。

　　18.30299其他商品和服务支出：本年预算数为390000元，（其中，基本支出390000元，项目支出0元），与上年447000元相比，基本支出减少57000元，减少12.75%，主要原因为预算办公费进行了细化。

　　19.30302退休费：本年预算数为480724.20元（其中，基本支出480724.20元，项目支出0元），与上年447970.20元相比，基本支出增加32754元，增长7.31%。项目支出无变化。主要原因是新退休1人。

　　20.30305生活补助：本年预算数为3218637.04元（其中，基本支出3218637.04元，项目支出0元），与上年2115320.80元相比，基本支出增加1103316.24元，增长52.16%，项目支出无变化，主要原因为是村委会实行大岗位制对村干部、村组织人员生活补助增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额40800元，其中：政府采购货物预算16000元、政府采购服务预算24800元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县大桥乡2023年年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计268800元，较上年减少8300元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县大桥乡2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县大桥乡2023年公务接待费预算为212400元，较上年减少8200元，下降3.72%，国内公务接待批次为120次，共计接待980人次。

　　减少的主要原因为根据中央八项规定，实行厉行节约、节约开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县大桥乡2023年公务用车购置及运行维护费为56400元，较上年减少100元，下降0.18%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费56400元，较上年减少100元，下降0.18%。共计购置公务用车7辆，年末公务用车保有量为7辆。

　　减少的主要原因为根据中央八项规定，厉行节约，我单位严格控制公务用车使用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县大桥乡2022年县本级重点项目预算5项，安排项目资金174520元，其中：

　　1.大桥乡党代会议工作经费项目安排11000元，3级指标，指标值：召开1次党代会年会，党代会完成情况大于等于95%，受服务的党代表满意度大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：《中共石屏县委印发关于试行乡镇党代会年会制的实施方案》（石发〔2013〕18号）、《石屏县人民政府办公室关于印发石屏县县级机关会议费管理办法的通知》（石政办发〔2014〕99号）。

　　2.大桥乡人大代表会议工作经费项目安排25520元，3级指标，指标值：召开1次人大代表会议，人代会完成情况大于等于95%，受服务的人大代表满意度大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：《石屏县人民政府办公室关于印发石屏县县级机关会议费管理办法的通知》（石政办发〔2014〕99号）。

　　3大桥乡人大主席团工作经费项目安排50000元，3级指标，指标值：办理代表提出的议案、建议和批评次数大于等于10次，受服务的代表满意度大于等于95%，代表所提的建议、议案、批评等完成率大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：《关于县人大工作经费的决定事项通知及人大主席团工作职责》（石通〔2016〕1号）。

　　4.大桥乡纪委工作经费项目安排30000元，3级指标，指标值：对党员干部进行经常性党风廉政建设教育大于等于4次，纪委工作完成率大于等于95%，职工对纪委工作的满意度大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：《石屏县人民政府办公室关于印发石屏县县对乡镇财政管理体制暂行办法的通知》（石政办发〔2014〕24号）。

　　5.大桥乡人大代表活动工作经费项目安排58000元，3级指标，指标值：组织人大代表活动大于等于4次，组织人大代表活动完成率大于等于95%，人大代表对活动的满意程度大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：《关于县人大工作经费的决定事项通知》（石通〔2016〕1号）；《人大代表活动制度》。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证我乡机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.“三公”经费：指我乡用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县大桥乡2023年机关运行经费财政拨款预算798690.24元，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用，保障单位的正常运转。与上年机关运行经费843291.92元对比减少44601.68元，减少5.29%。主要原因为采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县大桥乡资产总额8385849.43元，其中，流动资产5988494.96元，固定资产1696582.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程700772元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13403949.64元，其中固定资产增加64038.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　石屏县大桥乡人民政府

　　2023年2月10日

监督索引号53252503000500111