石屏县中心敬老院部门2023年部门预算

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　　石屏县中心敬老院2023年预算公开目录 

　　第一部分 石屏县中心敬老院部门2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分石屏县中心敬老院部门2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县中心敬老院部门2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案石屏县中心敬老院主要职责：一、贯彻执行特困人员救助供养政策法规；做好五保对象的收养工作，为收养入住的特困人员安排好吃、穿、住、医、葬等方面的综合性工作。 

　　二、在满足五保对象入住的条件下，协议代养社会自费老人。 

　　三、为入住的人员提供生活起居等方面的照料，组织开展有益于身心健康的文化娱乐、康复保健等活动和力所能及的公益劳动。 

　　四、建立健全、适时修订完善各项管理制度。建好、管好院内入住人员的各类信息档案。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县中心敬老院设有：院长室、办公室、财务室、业务接待室。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、深化养老服务体制改革，提高养老服务质量。贯彻落实国家民政部颁发的《农村五保供养服务机构管理办法》以及云南省人民政府颁发的《农村五保供养实施办法》，不断提高我院管理水平和服务水平，促进中心敬老院和谐发展，切实为院民营造安全有序和谐的生活环境。 

　　2、进一步规范部分代养人员的收费标准，严格按照物价部门的规定，尝试性的收取部分代养人员的费用。目前我院的收费标准分为3个等级：一级护理、二级护理、三级护理。并把护理等级的划分以及收费标准上墙公布，本着老人自愿入住的原则，我院按护理级别收取相应的护理费用。 

　　3、做好安全生产工作。严格要求，落实责任制，分工到人，每月组织院民对地震、消防、火灾进行演练。不定时对院区各种电路、水路、电线管道进行巡查，严格各项操作程序，贯彻落实各项安全检查和值班制度。定时开展安全教育，让每一名职工充分认识安全工作的重要性，始终绷紧安全弦，有效地保证了工作安全无事故。 

　　4、加强疫情防控工作，自疫情发生以来我院立即执行封闭式管理，杜绝一切家属进院探视老人，并采购了足够的疫情防控物资。坚持每日三次测量体温、每天三次的室内外消毒工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额供养3人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入2162225.41元，其中：一般公共预算 402225.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1700000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入60000元，上年结转0元。 

　　与上年对比增加了1798237.76元，主要原因是1、2023年将事业收入纳入预算，2、养老保险、住房公积金缴费基数增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入402225.41元，其中:本年收入402225.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款402225.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加了38237.76元，主要原因是2023年公积金及各种保险缴费基数增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 2162225.41元。财政拨款安排支出 402225.41元，其中：基本支出402225.41元，与上年对比比增加了1798237.76元，主要原因为养老、公积金等缴费基数增加；项目支出0元，与上年对比无变动 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为42990.08元，主要用于在职工作人员缴纳养老保险缴费支出。与上年相比增加了7360.32元，增加原因是在职人员基数调整。 

　　2、2081005社会福利事业单位2023年预算数为297545.54元，主要用于在职人员的工资、公用经费、工伤保险缴纳、失业保险缴纳及工会经费缴纳。与上年相比增加18672.52元，增加原因是临聘人员比去年增加，护理费比去年有所提升。 

　　3、2101102事业单位医疗2023年预算数为20182.21元，主要用于事业单位在职人员的医疗保险缴费。与上年相比增加269.4元，增加原因是医疗保险基数调整。 

　　4、2101103公务员医疗补助2023年预算数为10403.2元，主要用于事业单位公务员医疗补助支出。与上年相比增加680.1元，增加原因是基数调整。 

　　5、2101199其他行政事业单位医疗支出1954.46元，主要用于缴纳职工的大病医疗保险和生育保险。与上年相比增加了1954.46元，增加的主要原因是上年大病医疗保险和生育保险在2101102事业单位医疗中预算。 

　　6、2210201住房公积金：2023年预算数为29149.92元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加9300.96元；增加的主要原因为事业单位30%奖励性绩效工资纳入公积金缴费基数。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　30101基本工资105576元（其中：基本支出105576元，项目支出0元）。 

　　30102津贴补贴11580元（其中：基本支出11580元，项目支出0元）。 

　　30103奖金8348元（其中：基本支出8348元，项目支出0元）。 

　　30107绩效工资159384元（其中：基本支出159384元，项目支出0元）。 

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费42990.08元（其中：基本支出42990.08元，项目支出0元）。 

　　30110职工基本医疗保险缴费20182.21元（其中：基本支出20182.21元，项目支出0元）。 

　　30111公务员医疗补助缴费10403.2元（其中：基本支出10403.2元，项目支出0元）。 

　　30112其他社会保障缴费3608.48元（其中：基本支出3608.48元，项目支出0元）。 

　　30113住房公积金29149.92元（其中：基本支出29149.92元，项目支出0元）。 

　　30201办公费：2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元） 

　　30228工会经费：2003.52元（其中：基本支出2003.52元，项目支出0元） 

　　30231公务用车运行维护费：7000元（其中：基本支出7000元，项目支出0元） 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算7000元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县中心敬老院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27000元，较上年减少500元，下降0.02%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县中心敬老院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县中心敬老院部门2023年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因分析：我单位无公务接待。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县中心敬老院部门2023年公务用车购置及运行维护费为27000元，较上年减少500元，下降0.02%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费27000元，较上年减少500元，下降0.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少原因根据中央八项规定、厉行节约，我单位严格控制公务用车。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　“三公”经费：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　石屏县中心敬老院2023年机关运行经费安排0元，较上年减少0元，下降0%，主要原因本单位属于事业单位，无机关运行经费预算。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县中心敬老院资产总额12976391.38元，其中，流动资产768919.61元，固定资产11757292.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程450178.92元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少473057.96元，其中固定资产减少207872.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。 

　　石屏县中心敬老院

　　2023年2月10日

监督索引号53252500531400200111