石屏县殡仪馆2023年部门预算

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　　石屏县殡仪馆2023年预算公开目录 

　　第一部分 石屏县殡仪馆2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分石屏县殡仪馆2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县殡仪馆2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏石屏县殡仪馆为石屏县民政局管理的股所级财政全额拨款公益二类事业单位，事业编制9名。主要职责：宣传贯彻国家殡葬政策、法规；配合监督检查殡葬法规落实情况，会同有关部门处理违法案件；提供遗体接送、冷藏、整容化妆、火化等有偿服务。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县殡仪馆设有：馆长室、办公室、财务室、业务接待室。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、深化殡葬改革，落实惠民政策。积极推进稳妥推行火葬和生态安葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋习，倡导节约治丧，文明低碳祭扫，有效治理乱埋乱葬现象。进一步优化了殡葬服务内容、程序和标准，完善了便民惠民的殡葬服务体系，逐步形成了以基本殡葬服务为主体、选择性殡葬服务为补充的服务格局，牢固树立了便民利民的意识。认真执行《关于落实对优抚对象、特殊群体实行减免优惠的规定》和《云南省民政厅关于全省部分特殊困难群众火化补助的通知》文件精神对进行火化的农村五保供养对象、城乡最低生活保障对象、重点优抚对象进行1000.00元/人的火化费补助。 

　　2、进一步规范殡葬服务行为。严格按照物价部门的有关规定收取费用，对所有的殡葬服务项目以及丧葬用品销售价格进行明码标价并上墙张榜公布。在服务过程中，由丧户根据殡仪服务项目单，自行选择服务项目。对一些需要面议的服务项目，做好与丧户之间的沟通协调，不误导消费，不欺骗丧属。加强服务的标准化管理，不断提高服务品质和服务档次。 

　　3、加大基础设施建设。完成殡仪馆火化炉尾气处理项目，对陈旧基础设施进行更新改造。 

　　4、做好安全生产工作。严格要求，落实责任制，分工到人，不定时对馆区各电路、水路、气管线进行了巡查，严格各项操作程序，贯彻落实各项安全检查和24小时值班制度，开展安全教育，使每一名职工充分认识安全工作的重要性，始终绷紧安全弦，有效地保证了工作安全无事故。 

　　5、加大殡葬改革宣传力度。抓住清明、春节祭扫等群众集中的有利时机，充分利宣传栏、布标、宣传资料、宣传车等宣传工具就党和国家的殡葬改革方针、政策进行了宣传，使群众充分认识到国家全面推行火化的重要意义。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员6人，其中： 离休0人，退休 6人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入1897543.46元，其中：一般公共预算1497543.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入400000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年对比增加512087.85元，主要原因为：1、2023年将事业收入纳入预算，2、养老保险、住房公积金缴费基数增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入 1497543.46元，其中:本年收入1497543.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1497543.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加112087.85元，主要原因为养老、公积金等缴费基数增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 1897543.46元。财政拨款安排支出 1497543.46元，其中：基本支出1497543.46元，与上年对比增加512087.85，主要原因为养老、公积金等缴费基数增加；项目支出0元，与上年对比无变动。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、2080502事业单位离退休2023年预算数为165155.4元，主要用于退休职工的公用经费、提高生活补贴部分、提高改革性补贴部分、荣誉津贴、独生子女奖励金。与上年对比增加0元。 

　　2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为132000.32元，主要用于缴纳职工基本养老保险，与上年对比增加21670.4元，增加主要原因为基本养老保险缴费基数增加。 

　　3、2080801死亡抚恤2023年预算数为7128元，主要用于遗属生活补助。与上年对比增加7128元，增加的主要原因为2022年遗属生活补助在2081004殡葬科目中预算。 

　　4、2081004殡葬2023年预算数为1001886.21元，主要用于在职人员及殡葬执法队人员的工资、在职人员公用经费、工伤保险缴纳、失业保险缴纳及工会经费缴纳。与上年对比增加46811.31元，增加的主要原因是在职人员基本工资增加、工会经费增加。 

　　5、2101102事业单位医疗2023年预算数为62037.9元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。与上年对比减少1421.99元，减少的主要原因为2023年大病医疗保险和生育保险在2101199其他行政事业单位医疗支出中预算。 

　　6、2101103公务员医疗补助2023年预算数为31978.3元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助，与上年对比增加1973.2元，增加的主要原因是缴费基数增加。 

　　7、2101199其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为8152.21元，主要用于缴纳职工的大病医疗保险和生育保险，与上年对比增加8152.21元，增加的主要原因是上年大病医疗保险和生育保险在2101102事业单位医疗中预算。 

　　8、2210201住房公积金2023年预算数为89205.12元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年对比增加27774.72元，增加的主要原因为事业单位30%奖励性绩效工资纳入公积金缴费基数。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1、301工资福利支出：1292070.46元（其中：基本支出1292070.46元，项目支出0元），与上年对比增加110187.53元，增加的主要原因是在职人员基本工资增加、养老保险、住房公积金缴费基数增加。其中： 

　　30101基本工资：325680元（其中：基本支出325680元，项目支出0元） 

　　30102津贴补贴：38916元（其中：基本支出38916元，项目支出0元） 

　　30103奖金：25790元（其中：基本支出25790元，项目支出0元） 

　　30107绩效工资：483216元（其中：基本支出483216元，项目支出0元） 

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费：132000.32元（其中：基本支出132000.32元，项目支出0元） 

　　30110职工基本医疗保险缴费：62037.90元（其中：基本支出62037.90元，项目支出0元） 

　　30111公务员医疗补助缴费：31978.30元（其中：基本支出31978.30元，项目支出0元） 

　　30112其他社会保障缴费：13246.82元（其中：基本支出13246.82元，项目支出0元） 

　　30113住房公积金：89205.12元（其中：基本支出89205.12元，项目支出0元） 

　　30199其他工资福利支出：90000元（其中：基本支出90000元，项目支出0元） 

　　2、302商品和服务支出：33789.60元（其中：基本支出33789.60元，项目支出0元），与上年相比增加1264.32元，增加主要原因为工会经费增加。其中： 

　　30201办公费：600元（其中：基本支出600元，项目支出0元） 

　　30228工会经费：6189元（其中：基本支出6189元，项目支出0元） 

　　30231公务用车运行维护费：27000元（其中：基本支出27000元，项目支出0元） 

　　3、303对个人和家庭的补助：171683.40元（其中：基本支出171683.40元，项目支出0元），与上年相比增加636元，增加的主要原因为遗属生活补助增加。其中： 

　　30302退休费164555.40元（其中：基本支出164555.40元，项目支出0元） 

　　30305生活补助：7128元（其中：基本支出7128元，项目支出0元） 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额27000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算27000元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县殡仪馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000元，较上年减少2000元，下降3.2%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县殡仪馆2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　2023年无因公出国（境）费 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县殡仪馆2023年公务接待费预算为13000元，较上年减少500元，下降3.7%，国内公务接待批次为22次，共计接待217人次。 

　　减少的主要原因为根据中央八项规定，厉行节约，我单位减少公务接待。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县殡仪馆2023年公务用车购置及运行维护费为47000元，较上年减少1500元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费47000元，较上年减少1500元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　减少的主要原因为根据中央八项规定，厉行节约，我单位严格控制公务用车相关支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　“三公”经费：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　石屏县殡仪馆2023年机关运行经费安排0元，较上年减少0元，下降0%,主要原因为本单位属于事业单位，无机关运行经费预算。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县殡仪馆资产总额2764446.50元，其中，流动资产233623.05元，固定资产1390523.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程1140300元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加251944.48元，其中固定资产减少189524.56元，在建工程增加500000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　石屏县殡仪馆

　　2023年2月8日

监督索引号53252500531400100111