石屏县住房和城乡建设局（汇总）2023年部门预算

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　　                                                  石屏县住房和城乡建设局（汇总）部门2023年部门预算

　　                                                 石屏县住房和城乡建设局部门2023年预算公开目录

第一部分 石屏县住房和城乡建设局部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

第二部分 石屏县住房和城乡建设局部门2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县住房和城乡建设局部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任、保障城镇低收入家庭住房的责任、规范房地产市场秩序及监督管理房地产市场的责任、推进住房制度改革的责任、指导城市建设和风景名胜区管理工作、规范村镇建设的责任、建立科学规范的工程建设标准体系的责任、建筑工程质量安全监管的责任规范勘查设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任、推进建筑节能及城镇减排的责任、人民防空的责任。承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管单位交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县住房和城乡建设局机关下设科室13个：办公室、政策法规科、住房保障科、建筑市场监管科、房地产管理科、勘察设计科、城市建设科、工程质量安全管理科、项目综合管理科、城乡风貌管理科、村镇建设科、人防综合科、城市管理综合执法大队。下属单位5个：石屏县城区路灯队、石屏县环境卫生工作管理站、石屏县绿化队、石屏县建筑工程安全质量监督站、石屏县建设工程招标投标管理办公室。

　　（三）重点工作概述

　　建设项目:一是扎实推进“城市更新”工作。持续巩固“美丽县城”建设成果。稳步推进石屏县南部北部市政道路、石屏县建成区停车场、2020年城镇棚户区改造等在建项目建设，启动实施石屏县污水处理厂改扩建、石屏县城市天然气、石屏县“智慧城市”、石屏县2021年及2022年老旧小区改造、石屏县县城集贸市场改造提升、石屏县自来水厂供水设施等项目建设；推进石屏县第二污水处理厂、异龙湖入湖河道水环境综合治理工程(一期）、石屏县建筑垃圾资源化利用、石屏县餐厨垃圾资源化利用等项目前期工作。二是认真开展异龙湖治理工作。推进石屏县第二污水处理厂、石屏县数字管网监测平台项目前期工作。推进石屏县建筑垃圾资源化利用、红河州石屏县餐厨废弃物资源化利用、石屏县生活垃圾资源化利用示范建设工程（一期）等前期工作。三是认真做好异龙湖管理道路18个节点等项目资料收集、审计等工作，并做好固定资产投资工作。

　　落实民生工程建设:一是加快棚户区改造工作。完成石屏县2013-2014年城市棚户区改造建设项目安置房屋主体装饰装修和室外道路、管网、绿化等配套基础设施建设。做好石屏县2022年老旧小区改造建设项目前期工作，完成石屏2021年老旧小区改造续建工作。

　　有序开展安全隐患排查整治工作:一是开展农村房屋排查工作。新增的危房户、无房户全部“清零”。二是开展建筑施工领域安全隐患排查治理工作。

　　加强城市管理:一是整治规范市容秩序。二是加强卫生管理。加强对康洁公司的考核监督，对发现问题和市民反映情况及时处理并反馈。三是市政设施管理。加大了对城市道路基础设施的巡查力度，每日巡查次数在二次以上，确保及时发现，及时处理。四是加快城市绿化亮化工作。依据过度亮化整改试行标准对县城区路灯提升改造，改造路灯完好率和亮灯率均达95%以上。五是完成异龙湖入湖主要污染物减排工作。

　　加强行业监管情况:一是狠抓招投标市场监管，不断完善交易各方行为。二是严格执行工程建设标准定额和造价管理。严格执行拦标价、合同价、结算价“三价”备案制度。三是落实生态环境监管责任。完善扬尘治理长效机制，加大扬尘污染管控，控制环境空气污染，建筑施工工地“六个百分百”全面落实到位，裸露空置建设用地进行遮盖、铺装或绿化。四是加强燃气安全管理。五是加大房地产业和建筑业投资监管。认真办理人大建议和政协提案”认真组织人大建议政协提案办理工作，制定我局建议提案办理方案。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位5个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制79人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制68人。在职实有89人，其中： 财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 55人，其中： 离休 0人，退休55人。

　　车辆编制8辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入37869795.13元，其中：一般公共预算37615295.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入254500元，上年结转0元。

　　与上年对比增加5277576.27元，主要原因分析：一般公共预算收入中城市环境卫生社会化服务专项资金增加4438130.13元，其他收入中增加红河州石屏县污水处理厂再生利用工程专项资金40000元、石屏城东部片区市政道路建设项目专项资金134500元、石屏县智慧城市建设项目专项资金80000元，人员工资福利增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入37615295.13元，其中:本年收入37615295.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37615295.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加5023076.27元，主要原因分析：一般公共预算收入中城市环境卫生社会化服务专项资金增加4438130.13元，人员工资福利增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 37869795.13元。财政拨款安排支出 37615295.13元，其中：基本支出16929695.13元，与上年对比增加584946.14元，主要原因分析：人员工资福利增加；项目支出20685600元，与上年对比增加4438130.13元，主要原因分析：城市环境卫生社会化服务专项资金增加4438130.13元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、功能科目分组，2010350款事业运行支出239911.38元，主要用于人防指挥人员经费支出。与上年对比增加14102.34元，主要原因分析：人员工资福利增加。

　　2、功能科目分组，2080501款行政单位离退休支出390410.4元，主要用于退休人员工资。与上年对比增加1026元，主要原因分析：退休人员工资增加。

　　　3、功能科目分组，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出1204907.08元，主要用于在职人员养老保险缴费。与上年对比增加56106.32元，主要原因分析：本年人员工资增加，养老保险缴费基数增加。

　　4、功能科目分组，2080801款死亡抚恤支出1824元，主要用于死亡职工遗属补助。与上年对比增加1824元，主要原因分析：本年增加死亡人员遗属补助。

　　5、功能科目分组，2101101款行政单位医疗保险缴费支出163480.11元，主要用于在职人员医疗保险缴费。与上年对比减少11157.74元，主要原因分析：石屏县住房和城乡建设局机关退休一人医疗保险缴费减少。

　　6、功能科目分组，2101102款事业单位医疗533520.07元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费。与上年对比减少22185.3元，主要原因分析：本年事业人员退休2人，医疗保险缴费减少。

　　7、功能科目分组，2101103款公务员医疗补助359278.45元，主要用于单位人员医疗保险缴费。与上年对比增加8972.67元，主要原因分析：本年人员工资增加，公务员医疗保险缴费基数增加。

　　8、功能科目分组，2101199款其他行政事业单位医疗支出81467.26元，主要用于单位人员工伤保险缴费。与上年对比增加81467.26元，主要原因分析：本年工伤保险转入此功能科目。

　　9、功能科目分组，2120101款行政运行支出2660546.96元，主要用于在职人员工资经费、失业保险与上年相比减少140927.72元。主要原因分析：工伤保险由本功能科目换为2101199功能科目、退休1人工资和公用经费减少。

　　10、功能科目分组，2120104款城管执法1440000元，主要用于协管员工资。与上年对比减少0元，主要原因分析：无变动。

　　11、功能科目分组，22120199款其他城乡社区管理事务支出2300000元，主要用于还石屏县省级示范村建设统计贷利息本金。与上年对比增加0元，主要原因分析：无变动。

　　12、功能科目分组，2120399款其他城乡社区公共设施支出2890000元，主要石屏县城市路灯运行维护管理。与上年对比增加0元，主要原因分析：无变动。

　　13、功能科目分组，2120501款城乡社区环境卫生支出21107803.58元，主要用于城区环卫保洁、绿化管护和石屏县环境卫生工作管理站和石屏县绿化队人员工资福利。与上年对比增加4436150.39元。主要原因分析：本年城市环境卫生社会化服务专项资金增加4438130.13元，石屏县环境卫生工作管理站退休2人。

　　14、能科目分组2120601款建筑市场管理与监督支出1627803.95元，主要用于建设市场管理与监督及石屏县建设工程招标投标管理办公室和石屏县建筑工程安全质量监督站人员工资。与上年对比增加了189375.11元，主要原因分析：本年人员工资福利增加且石屏县建筑工程安全质量监督站新招录1人。

　　15、功能科目分组，2210201款住房公积金962962.56元，主要用于在职人员住房公积金缴费。与上年对比增加222879.17元。主要原因分析：本年人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、经济科目分组301款工资福利支出14813287.01元（其中：基本支出14813287.01元，项目支出0元）。与上年对比增加629612.94元，主要原因分析：人员工资调整，去年石屏县住房和城乡建设局和石屏县绿化队的90000元劳务费的支出本年预算为其他工资福利支出。

　　2、经济科目分组302款商品和服务支出4335679.01元（其中：基本支出519354.64元，项目支出18385600元）。与上年对比基本支出减少102451.12元，主要原因分析：去年石屏县住房和城乡建设局和石屏县绿化队的90000万元劳务费的支出本年预算为其他工资福利支出。与上年对比项目支出增加4438130.13元，主要原因分析：城市环境卫生社会化服务专项资金增加4438130.13元，。

　　3、经济科目分组303款对个人和家庭的补助1597053.48元（其中：基本支出1597053.48元，项目支出0元）。与上年对比增加57784.32元，主要原因分析：本年退休人员增加2人。

　　4、经济科目分组310款资本性支出2300000元（其中：基本支出0万元，项目支出2300000元）。与上年对比增加0元，主要原因分析：无变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额15079100元，其中：政府采购货物预算73500元、政府采购服务预算15005600元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县住房和城乡建设局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计297615.81元，较上年减少9257.19元，下降3.02%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县住房和城乡建设局部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：石屏县住房和城乡建设局部门2023年无因公出国（境）费项目预算。

　　（二）公务接待费

　　石屏县住房和城乡建设局部门2023年公务接待费预算为139419.91元，较上年减少4983.09元，下降3.45%，国内公务接待批次为349次，共计接待3485人次。

　　增减变化原因：按厉行节约要求，逐年减少公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县住房和城乡建设局部门2023年公务用车购置及运行维护费为158195.9元，较上年减少4274.1元，下降2.63%。其中：公务用车购置费20000元，较上年增加20000元，增加100%；公务用车运行维护费138195.9元，较上年减少24274.1元，下降14.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

　　增减变化原因：按厉行节约要求，逐年减少公务用车运行维护费，石屏县环境卫生工作管理站本年预算公务用车购置费20000元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县住房和城乡建设局2023年县本级项目支出共有4项，安排项目资金20685600元，其中：石城市环境卫生社会化服务专项资金项目安排14995600元，三级指标，指标值执行招标文件规定保洁标准，绩效指标值设定依据及数据来源：按签订的合同；石屏县城市路灯运行维护管理专项资金安排2890000元，三级指标，指标值节约路灯电费的支出及亮灯时间，绩效指标值设定依据及数据来源：按签订的合同；石屏县省级示范村建设统贷本息专项资金项目安排2300000元，三级指标，指标值改造人居环境，绩效指标值设定依据及数据来源：石屏县发展和改革局关于石屏县2015-2019年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目基础设施部分可行性研究报告批复（石发改〔2016〕63号）、石屏县发展和改革局关于云南省2015-2019年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目（基础设施部分）2016年石屏县示范村项目第二批可行性研究报告批复（石发改〔2016〕168号）；城区绿化管养经费安排500000元，一级指标，指标值成活率达到95％以上，绩效指标值设定依据及数据来源：城区管理办法；二级指标，指标值绿化覆盖率40%以上，绩效指标值设定依据及数据来源：石屏县城市绿化管理实施细则；三级指标，指标值90%，绩效指标值设定依据及数据来源：石屏县城市绿化管理暂行办法。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3、用事业基金弥补收支差额，为我局用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　4、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县住房和城乡建设局部门2023年机关运行经费安排259474.56元，与上年对比减少50982.88元，主要原因分析：本年劳务费40000元转入其他工资福利支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县住房和城乡建设局部门资产总额1680592724.49元，其中，流动资产297026581.35元，固定资产26871830.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程300813280.31元，无形资产162130100元，其他资产893750932.56元。与上年相比，本年资产总额增加225856527.52元，其中固定资产减少513798元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值127868元，报废报损资产2项，账面原值107300元，实现资产处置收入29803.5元；资产使用收入374125.2元，其中出租资产2190平方米，资产出租收入374125.2元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）数据。

　　第二部分 石屏县住房和城乡建设局部门2023年部门预算表(附件17张表）

　　                                                                                        石屏县住房和城乡建设局

　　                                                                                                 2023年2月10日

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